ddrs/commandes-2019-cnrs-t001.tsv at 9506a106f464503d2e14d24616f283db6cfe58cf

244 KiB

Raw Blame History

1			LABORATOIRE :								Le	:		18/01/2023
2			COMMANDES PAR ENTITE DEPENSIERE								Exercice	:		2019
3			Toutes les commandes du 01/01/2019 au 31/12/2019								Page	:		1		/	78
4	Entité dépensière :				AESJULLIEN	AES RENNES METROPOLE MC JULLIEN									Crédits reçus :							40,000.00
5															Disponible :							24,743.14
6
7
8	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
9	19,572.00	19AESMCJ		CAMERA ZYLA 5.5 sCMOS			04/11/19	ANDOR TECHNOLOGY LIMITED	0.00	13,681.56			0.00					0.00	635991	IM
10	29/01/54	19AESJULLI		PRECISION MOBILE 7540			27/11/19	DELL SAS	0.00	1,575.30			0.00					0.00	635991	IM
11	Total entité AES RENNES METROPOLE MC JULLIEN :								0.00	15,256.86			0.00					0.00
12
13	Entité dépensière :				ANR4%	9CTD 4% ANR - DIRECTION									Crédits reçus :							42,129.12
14															Disponible :							21,472.12
15
16
17	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
18	19,830.00	19-POMPE		2 Groupes de pompage			11/12/19	EDWARDS SAS	0.00	0.00			0.00					0.00	9CTD0985	IM	S		x
19	20/04/54	19-POMPE		2 Groupes de pompage			12/12/19	EDWARDS SAS	0.00	20,657.00			0.00					0.00	9CTD0985	IM			x
20	Total entité 9CTD 4% ANR - DIRECTION :								0.00	20,657.00			0.00					0.00
21
22	Entité dépensière :				ANRAF	ANR ASSEMBLIES F.ARTZNER MM									Crédits reçus :							13,889.00
23															Disponible :							8,783.75
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26	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
27	19,445.00	19ANRFA		CAPILLARIES			03/10/19	WJM - GLAS GLASTECHNIK & KONSTRUKTION	0.00	4,560.00			0.00					4,560.00	620871	FO	S
28	Total entité ANR ASSEMBLIES F.ARTZNER MM :								0.00	4,560.00			0.00					4,560.00
29
30	Entité dépensière :				ANRASJ	ANR CARANGONI A.SAINT-JALMES									Crédits reçus :							117,765.74
31															Disponible :							51,749.84
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34	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
35	19/02/50	18CARANGON		POUSSE SERINGUE			04/01/19	HARVARD APPARATUS	0.00	6,616.00			0.00					6,616.00	59190	IM	S
36	18,391.00	19CARANGON		Plaques extrudées, divers plastiques			29/01/19	EURALLIAGE ATLANTIQUE	0.00	499.50			0.00					499.50	59190	FO	S
37	24/07/50	19CARANGO		SAINT-JALMES Arnaud PARIS 12/02/19 au 12			12/02/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	207.30			0.00					207.30	59190	MI	S
38	18,573.00	18CARANGON		LATITUDE 5490 - C.TREGOUET			08/03/19	DELL SAS	0.00	1,380.14			0.00					1,380.14	59190	FO	S
39	01/03/51	19CARANGON		TREGOUET Corentin CDD CH ANR 01/03/19 au			08/02/19	TREGOUET Corentin	0.00	51,074.70			0.00					51,074.70	59190	VA	S
40	18,729.00	19CARANGON		LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS			05/04/19	SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE	0.00	0.00			0.00					0.00	59190	FO	S
41	18/04/51	19CARANGON		LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS			05/04/19	SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE	0.00	59.26			0.00					59.26	59190	FO	S
42	18,792.00	19CARANGON		SAINT-JALMES Arnaud LE MANS 18/04/19 au			18/04/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	511.00			0.00					511.00	59190	MI	S
43	10/01/52	19CARANGON		SAINT-JALMES Arnaud EDIMBOURG 03/06/19 a			03/06/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	1,682.32			0.00					1,682.32	59190	MI	S
44	19,057.00	19CARANGON		BS PLATE			12/06/19	EDMUND OPTICS LTD	0.00	430.00			0.00					430.00	59190	FO	S
45	04/04/52	19CARANGON		TREGOUET Corentin CARGESE (CORSE) 13/10/			13/10/19	TREGOUET Corentin	0.00	72.25			0.00					72.25	59190	MI	S
46	19,103.00	19CARANGON		AV MAKO U-130B USB3			20/06/19	EDMUND OPTICS LTD	0.00	1,085.99			0.00					1,085.99	59190	FO	S
47	21/05/52	19CARANGON		OBJECTIFS 25mm			28/06/19	EDMUND OPTICS LTD	0.00	646.00			0.00					646.00	59190	FO	S
48	19,170.00	19CARANGON		SAINT-JALMES Arnaud SOFIA 25/06/19 au 30			25/06/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	795.78			0.00					795.78	59190	MI	S
49	21/07/52	19CARANGON		CÂBLE USB			09/07/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	11.64			0.00					11.64	59190	FO	S
50	19,201.00	19CARANGON		SAINT-JALMES Arnaud PARIS 11/07/19 au 11			11/07/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	201.00			0.00					201.00	59190	MI	S
51	29/07/52	19CARANGON		TREGOUET Corentin PARIS 11/07/19 au 11/0			11/07/19	TREGOUET Corentin	0.00	221.40			0.00					221.40	59190	MI	S
52	19,296.00	19CARANGON		ENVOI C.TREGOUET : EDMUND OPTICS			09/07/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	22.90			0.00					22.90	59190	FO	S
53	25/11/52	19CARANGON		Inscript° conf.L@I Corentin TREGOUET			06/09/19	LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA	0.00	0.00			0.00					0.00	59190	FO	S
54	19,396.00	19CARANGON		C.TREGOUET AVION AJACCIO 13-19/10/19			19/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	207.35			0.00					207.35	59190	FO
55	07/02/53	19CARANGON		C.TREGOUET TRAIN AJACCIO 13-19/10/19			19/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	45.00			0.00					45.00	59190	FO	S
56	19,538.00	19CARANGON		TREGOUET Corentin BALES 25/10/19 au 31/1			25/10/19	TREGOUET Corentin	0.00	0.00			0.00					0.00	59190	MI	S
57	07/08/53	19CARANGON		SAINT-JALMES Arnaud PARIS 06/11/19 au 06			06/11/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	180.00			0.00					180.00	59190	MI	S
58	19,656.00	19CARANGON		TREGOUET Corentin PARIS 14/11/19 au 15/1			14/11/19	TREGOUET Corentin	0.00	0.00			0.00					0.00	59190	MI	S
59	Total entité ANR CARANGONI A.SAINT-JALMES :								0.00	65,949.53			0.00					65,949.53
60
61	Entité dépensière :				ANRDM	ANR NANOLIQUIDS D.MORINEAU MN									Crédits reçus :							197,400.00
62															Disponible :							187,335.43
63
64
65	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
66	29/04/50	19ANRDM		Aicha JANI RENNES/LYON 3-5/02/19			29/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	330.70			0.00					330.70	62166	FO	S
67	18,383.00	19ANRDM		D.MORINEAU VANNES/LYON 3-5/02/19			29/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	342.10			0.00					342.10	62166	FO	S
68	02/05/50	19ANRDM		Hôtel D.MORINEAU LYON 3-5/02/19			29/01/19	IALBATROS	0.00	135.98			0.00					135.98	62166	FO	S
69	18,386.00	19ANRDM		Hôtel A.JANI LYON 3-5/02/19			29/01/19	IALBATROS	0.00	135.98			0.00					135.98	62166	FO	S
70	04/05/50	19ANRDM		JANI AICHA LYON 03/02/19 au 05/02/19			03/02/19	JANI Aicha	0.00	24.74			0.00					24.74	62166	MI	S
71	18,388.00	19ANRDM		MORINEAU Denis LYON 03/02/19 au 05/02/19			03/02/19	MORINEAU Denis	0.00	24.74			0.00					24.74	62166	MI	S
72	02/07/50	19NANOLIQU		REPAS DIAPASON 11 ET 12/02/19			08/02/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	115.64			0.00					115.64	62166	FO	S
73	18,450.00	19NANOLIQU		DÎNER 11/02/19 4 PERSONNES			08/02/19	LE GALOPIN SARL	0.00	153.61			0.00					153.61	62166	FO	S
74	03/01/51	19NANOLIQU		INSCRIPTION CONGRES INTERPORE D.MORINEAU			18/03/19	INTERPORE - INTERNATIONALE VERENIGING VOOR POREUZE MEDIA	0.00	625.00			0.00					625.00	62166	FO	S
75	18,632.00	19NANOLIQU		ADHESION ANNUELLE INTERPORE D.MORINEAU			18/03/19	INTERPORE - INTERNATIONALE VERENIGING VOOR POREUZE MEDIA	0.00	50.00			0.00					50.00	62166	FO	S
76	08/01/51	19NANOLIQU		INSCR. A.JANI JNANO 2019			18/03/19	SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE	0.00	100.00			0.00					0.00	62166	FO
77	18,647.00	19NANOLIQU		MORINEAU Denis SACLAY 14/04/19 au 17/04/			14/04/19	MORINEAU Denis	0.00	193.00			0.00					193.00	62166	MI	S
78	21/01/51	19NANOLIQU		HÔTEL GIF S/ YVETTE A.JANI 15-17/04/19			21/03/19	RYDOO	0.00	240.00			0.00					240.00	62166	FO	S
79	18,650.00	19NANOLIQU		HÔTEL D.MORINEAU GIF S/YVETTE 14-17/04/1			22/03/19	RYDOO	0.00	360.00			0.00					360.00	62166	FO	S
80	26/03/51	19NANOLIQU		JANI AICHA PARIS 15/04/19 au 17/04/19			15/04/19	JANI Aicha	0.00	129.55			0.00					129.55	62166	MI	S
81	18,731.00	19NANOLIQU		A.JANI TRAIN RENNES-PARIS 14-21/04/19			05/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	138.00			0.00					138.00	62166	FO	S
82	02/05/51	19NANOLIQU		D.MORINEAU AVION VALENCE 05-07/05/19			09/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	273.18			0.00					273.18	62166	FO	S
83	18,751.00	19NANOLIQU		MORINEAU Denis VALENCE 05/05/19 au 08/05			05/05/19	MORINEAU Denis	0.00	359.50			0.00					359.50	62166	MI	S
84	06/05/51	19NANOLIQU		MORINEAU Denis GOTEBERG 15/05/19 au 21/0			15/05/19	MORINEAU Denis	0.00	506.36			0.00					506.36	62166	MI	S
85	18,772.00	19NANOLIQU		D.MORINEAU TRAIN MASSY 14-17/04/19			12/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	168.00			0.00					168.00	62166	FO	S
86	18/10/51	19NANOLIQU		LICENCE SIGMAPLOT (PC AÏCHA)			17/05/19	RITME INFORMATIQUE	0.00	525.00			0.00					525.00	62166	FO	S
87	19,069.00	19NANOLIQU		D.MORINEAU TRAIN GRENOBLE 16-24/06/19			13/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	336.00			0.00					336.00	62166	FO	S
88	26/03/52	19NANOLIQU		MORINEAU Denis GRENOBLE 16/06/19 au 24/0			16/06/19	MORINEAU Denis	0.00	753.88			0.00					753.88	62166	MI	S
89	19,080.00	19NANOLIQU		JANI AICHA GRENOBLE 16/06/19 au 24/06/19			16/06/19	JANI Aicha	0.00	783.99			0.00					783.99	62166	MI	S
90	02/04/52	19NANOLIQU		A.JAANI TRAIN GRENOBLE 24/06/19			18/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	130.00			0.00					130.00	62166	FO	S
91	19,123.00	19NANOLIQU		Aicha JANI 27/06-1/07/19 GRENOBLE			26/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	229.00			0.00					229.00	62166	FO	S
92	10/05/52	19NANOLIQU		JANI AICHA GRENOBLE 27/06/19 au 01/07/19			27/06/19	JANI Aicha	0.00	409.25			0.00					409.25	62166	MI	S
93	19,194.00	19NANOLIQU		PAIEMENT PUBLICATION OFFRE EMPLOI			09/07/19	BERNARD GREGORY - ABG	0.00	100.00			0.00					100.00	62166	FO	S
94	28/08/52			INSCR A.JANI JDN 2019			19/07/19	Laboratoire Charles Coulomb UMR5221 - L2C	0.00	83.33			0.00					83.33	62166	FO	S
95	19,284.00	19NANOLIQU		BUREAU ASSIS/DEBOUT + SIEGE BUREAU			30/08/19	MEUBLES IKEA FRANCE	0.00	265.79			0.00					265.79	62166	FO	S
96	01/11/52	19NANOLIQU		A.JANI TRAIN MONTPELLIER 12-19/09/19			03/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	206.70			0.00					206.70	62166	FO	S
97	19,327.00	19NANOLIQU		JANI AICHA GRENOBLE 12/09/19 au 19/09/19			12/09/19	JANI Aicha	0.00	433.85			0.00					433.85	62166	MI	S
98	21/12/53	19NANOLIQU		F.MAZZOLA AVION PARIS 02-03/12/19			21/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	195.26			0.00					0.00	62166	FO
99	19,715.00	19NANOLIQU		F.MAZZOLA TRAIN PARIS-RENNES 02-03/12/19			21/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	186.00			0.00					186.00	62166	FO	S
100	25/12/53	19NANOLIQU		F.MAZZOLA HÔTEL RENNES 02/12/19			22/11/19	RYDOO	0.00	67.85			0.00					0.00	62166	FO
101	19,750.00	19NANOLIQ		MAZZOLA FEDERICO Rennes 02/12/19 au 03/1			02/12/19	MAZZOLA FEDERICO	0.00	0.00			61.00					0.00	62166	MI
102	Total entité ANR NANOLIQUIDS D.MORINEAU MN :								0.00	9,111.98			61.00					8,748.87
103
104	Entité dépensière :				ANRJPG	ANR GLASS TD JP.GUIN									Crédits reçus :							2,532.10
105															Disponible :							18.10
106
107
108	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
109	31/10/50	19GLASS		M.LANCRY TRAIN PARIS-RENNES AR 27/03/19			07/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	130.00			0.00					130.00	504601	FO	S
110	18,568.00	19GLASS		LANCRY MATTHIEU RENNES 27/03/19 au 27/03			27/03/19	LANCRY Matthieu	0.00	0.00			0.00					0.00	504601	MI	S
111	11/11/50	19GLASS		T.DE RESSEGUIER TRAIN POITIERS-RENNES			08/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	281.90			0.00					281.90	504601	FO	S
112	18,579.00	19GLASS		T. DE RESSEGUIER HÔTEL RENNES 26/03/19			08/03/19	RYDOO	0.00	89.26			0.00					89.26	504601	FO	S
113	16/11/50	19GLASS		L.BERTHE TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19			11/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	194.00			0.00					194.00	504601	FO	S
114	18,584.00	19GLASS		S.BATON TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19			11/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	194.00			0.00					194.00	504601	FO	S
115	18/11/50	19GLASS		L.SOULARD TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19			11/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	194.00			0.00					194.00	504601	FO	S
116	18,588.00	19GLASS		F.DAU TRAIN BORDEAUX-RENNES 26-27/03/19			12/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	371.30			0.00					371.30	504601	FO	S
117	22/11/50	19GLASS		HÔTEL RENNES F.DAU 26/03/19			12/03/19	RYDOO	0.00	89.26			0.00					89.26	504601	FO	S
118	18,590.00	19GLASS		DAU FREDERIC RENNES 26/03/19 au 27/03/19			26/03/19	DAU Frédéric	0.00	51.00			0.00					51.00	504601	MI	S
119	11/12/50	19GLASS		DE RESSEGUIER Thibaut RENNES 26/03/19 au			26/03/19	DE RESSEGUIER Thibaut	0.00	0.00			0.00					0.00	504601	MI	S
120	18,626.00	19GLASS		JL RULLIER TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19			18/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	194.00			0.00					194.00	504601	FO	S
121	05/01/51	19GLASS		RULLIER JEAN-LUC RENNES 27/03/19 au 27/0			27/03/19	RULLIER JEAN-LUC	0.00	0.00			0.00					0.00	504601	MI	S
122	18,634.00	19GLASS		SOULARD LAURENT RENNES 27/03/19 au 27/03			27/03/19	SOULARD Laurent	0.00	0.00			0.00					0.00	504601	MI	S
123	04/04/51	19GLASS		BATON Sophie-Dorothee RENNES 27/03/19 au			27/03/19	BATON Sophie-Dorothee	0.00	0.00			0.00					0.00	504601	MI	S
124	18,723.00	19GLASS		BERTHE Laurent RENNES 27/03/19 au 27/03/			27/03/19	BERTHE Laurent	0.00	0.00			0.00					0.00	504601	MI	S
125	22/04/51	19GLASS		JP GUIN AVION BOSTON 09-16/06/19			05/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	562.11			0.00					562.11	504601	FO	S
126	19,252.00	19GLASS		IMPRESSION THESE C.DEREURE 16/01/19			23/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	163.17			0.00					0.00	504601	FO
127	Total entité ANR GLASS TD JP.GUIN :								0.00	2,514.00			0.00					2,350.83
128
129	Entité dépensière :				ANRLB	ANR ANION TD L.BIENNIER									Crédits reçus :							15,466.40
130															Disponible :							125.40
131
132
133	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
134	07/03/50	19 - ANION		BIENNIER Ludovic Inssbruck 13/01/19 au 2			13/01/19	BIENNIER Ludovic	0.00	783.00			0.00					783.00	504251	MI	S
135	18,330.00	19 ANION		CARLES SOPHIE Inssbruck 20/01/19 au 25/0			20/01/19	CARLES Sophie	0.00	215.15			0.00					215.15	504251	MI	S
136	27/04/50	19ANION		LASER MIRROR			28/01/19	LAYERTEC GMBH	0.00	347.00			0.00					347.00	504251	FO	S
137	18,381.00	19-ANION		Petits matériels optique			28/01/19	EDMUND OPTICS LTD	0.00	1,788.30			0.00					1,788.30	504251	FO	S
138	12/09/50	19ANION		POSTER A0 L.BIENNIER			27/02/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	22.00			0.00					22.00	504251	FO	S
139	18,527.00	19ANION		METHANE (pour Raghed Bejjani)			04/03/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - SOGIF	0.00	303.62			0.00					303.62	504251	FO	S
140	07/01/51	19ANION		INSCR. L.BIENNIER WORKSHOP ST FLORENT			18/03/19	UNIVERSITE LE HAVRE SIEGE SOCIAL	0.00	320.00			0.00					320.00	504251	FO	S
141	18,641.00	19ANION		Câbles Ethernet			20/03/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	12.13			0.00					12.13	504251	FO	S
142	23/01/51	19ANION		L.BIENNIER AVION BASTIA 10-14/06/19			22/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	244.94			0.00					244.94	504251	FO	S
143	18,715.00	19ANION		FRÊT MILLIMETER PRODUCTS			02/04/19	UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS	0.00	170.96			0.00					170.96	504251	FO	S
144	03/07/51	19ANION		R.BEJJANI TRAIN PARIS 21-23/05/19			25/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	126.00			0.00					126.00	504251	FO	S
145	18,814.00	19ANION		ADHESIF KAPTON			26/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	61.77			0.00					61.77	504251	FO	S
146	02/08/51	19ANION		ADHESIFS CERAMIQUES			03/05/19	FINAL ADVANCED MATERIALS	0.00	320.92			0.00					320.92	504251	FO	S
147	18,882.00	19ANION		INSERTS FILETE			10/05/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	13.68			0.00					13.68	504251	FO	S
148	11/11/51	19ANION		FLEXIBLE DN40KF			21/05/19	NEYCO - VACUUM & MATERIALS	0.00	147.80			0.00					147.80	504251	FO	S
149	18,972.00	19ANION		DIVERS MATERIELS			24/05/19	THORLABS SAS	0.00	1,986.23			0.00					1,986.23	504251	FO	S
150	06/01/52	19ANION		INSCRIPTION R.BEJJANI HRMS 2019			31/05/19	Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne UMR6303 - ICB	0.00	261.46			0.00					261.46	504251	FO	S
151	19,004.00	19ANION		GAINE, MANCHON, DETECTION GAZ			31/05/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	62.62			0.00					62.62	504251	FO	S
152	17/02/52	19ANION		MODULE 300W ZEISS, CERMAX PE300BUV			07/06/19	PROFLAMPS	0.00	904.27			0.00					904.27	504251	FO	S
153	19,045.00	19ANION		AGENDA			07/06/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	8.03			0.00					8.03	504251	FO	S
154	30/03/52	19ANION		BIENNIER Ludovic ST FLORENT 10/06/19 au			10/06/19	BIENNIER Ludovic	0.00	185.75			0.00					185.75	504251	MI	S
155	19,110.00	19ANION		Casque USB stéréo filaire			24/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	25.99			0.00					25.99	504251	FO	S
156	18/08/52	19ANION		R.BEJJANI TRAIN RENNES-DIJON 26-31/08/19			19/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	177.20			0.00					177.20	504251	FO	S
157	19,240.00	19ANION		S.CHAKRABORTY TRAIN RS-TOULOUSE 20/08/19			22/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	109.10			0.00					109.10	504251	FO	S
158	04/09/52	19ANION		S.CHAKRABORTY TRAIN TOULOUSE-AVIGNON 01/			22/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	43.20			0.00					43.20	504251	FO	S
159	19,242.00	19ANION		S.CHAKRABORTY TRAIN AVIGNON-RENNES 06/09			22/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	86.60			0.00					86.60	504251	FO	S
160	07/10/52	19ANION		Chaises de bureau, lampe			18/07/19	MEUBLES IKEA FRANCE	0.00	1,009.16			0.00					1,009.16	504251	FO	S
161	19,281.00	19ANION		JOINTS			30/08/19	DISTORING	0.00	82.89			0.00					82.89	504251	FO	S
162	26/10/52	19ANION		CHLOROACETONITRILE			02/09/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	23.70			0.00					23.70	504251	FO	S
163	19,294.00	19ANION		SPECTROMETRE			02/09/19	LASERTACK GMBH	0.00	0.00			0.00					0.00	504251	IM	S
164	30/10/52	19ANION		RACCORDS, UNION DOUBLE...			02/09/19	SWAGELOK PARIS - PARIS FLUIDES SYSTEMES TECHNOLOGIES	0.00	2,019.35			0.00					2,019.35	504251	FO	S
165	19,298.00	19ANION		MATERIELS OPTIQUES			03/09/19	THORLABS SAS	0.00	940.58			0.00					940.58	504251	FO	S
166	15/11/52	19ANION		Envois S.CARLES et L.BIENNIER STANDFORD			05/09/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	241.37			0.00					241.37	504251	FO	S
167	19,325.00	19ANION		REPAS 5 PERS 09/09/19 MIDI			06/09/19	LE GERMINAL	0.00	156.72			0.00					156.72	504251	FO	S
168	22/12/52	19ANION		EMBOUTS LISSES			12/09/19	CRYOTHERM	0.00	359.30			0.00					359.30	504251	FO	S
169	19,352.00	19ANION		LENTILLE			12/09/19	EDMUND OPTICS LTD	0.00	250.00			0.00					250.00	504251	FO	S
170	22/01/53	19ANION		REPAIR FEE FOR SR400			16/09/19	STANFORD RESEARCH SYSTEMS INC	0.00	1,072.18			0.00					1,072.18	504251	FO	S
171	19,387.00	19ANION		MATERIELS OPTIQUES			17/09/19	THORLABS SAS	0.00	371.11			0.00					371.11	504251	FO	S
172	10/02/53	19ANION		BEJJANI RAGHED DIJON 26/08/19 au 31/08/1			26/08/19	BEJJANI Raghed	0.00	76.25			0.00					76.25	504251	MI	S
173	19,406.00	19ANION		BEJJANI RAGHED CRETEIL 21/05/19 au 23/05			21/05/19	BEJJANI Raghed	0.00	75.75			0.00					75.75	504251	MI	S
174	Total entité ANR ANION TD L.BIENNIER :								0.00	15,406.08			0.00					15,406.08
175
176	Entité dépensière :				ANRMC	ANR BIOXFEL TD M.CAMMARATA									Crédits reçus :							45,083.17
177															Disponible :							8,114.57
178
179
180	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
181	21/03/51	19BIOXFEL		Caméra Monochrome CMOSCMOS 1/1.8"			01/04/19	I2S VISION	0.00	300.00			0.00					300.00	537561	FO	S
182	18,748.00	19BIOXFEL		M.CAMMARATA TRAIN GRENOBLE 10-14/04/19			08/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	256.40			0.00					256.40	537561	FO	S
183	20/06/51	19BIOXFEL		M.CAMMARATA AVION HAMBOURG 16-20/05/19			23/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	330.66			0.00					330.66	537561	FO	S
184	18,806.00	19BIOXFEL		CAMMARATA Marco EDIMBOURG 24/04/19 au 26			24/04/19	CAMMARATA Marco	0.00	73.08			0.00					73.08	537561	MI	S
185	13/08/51	19BIOXFEL		CAMMARATA Marco GRENOBLE 09/04/19 au 14/			09/04/19	CAMMARATA Marco	0.00	106.75			0.00					106.75	537561	MI	S
186	18,862.00	19BIOXFEL		CAMMARATA Marco HAMBOURG 16/05/19 au 20/			16/05/19	CAMMARATA Marco	0.00	304.20			0.00					304.20	537561	MI	S
187	12/10/51	19BIOXFEL		DETECTEUR			16/05/19	ACAL BFI FRANCE SAS	0.00	3,760.00			0.00					3,760.00	537561	IM	S
188	18,940.00	19BIOXFEL		CAMMARATA Marco VILLIGEN 22/05/19 au 31/			22/05/19	CAMMARATA Marco	0.00	0.00			0.00					0.00	537561	MI	S
189	03/04/52	19BIOXFEL		CAMMARATA Marco DAEJON 24/06/19 au 29/06			24/06/19	CAMMARATA Marco	0.00	312.00			0.00					312.00	537561	MI	S
190	19,134.00	19BIOXFEL		RAJOUTE DE PRISES DE COURANT			28/06/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	216.81			0.00					216.81	537561	FO	S
191	29/06/52	19BIOXFEL		Distributeur au sol, papier, gants			08/07/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	187.54			0.00					187.54	537561	FO	S
192	19,195.00	19BIOXFEL		SURLUNETTES DE PROTECTION			09/07/19	ACAL BFI FRANCE SAS	0.00	653.00			0.00					653.00	537561	FO	S
193	22/07/52	19BIOXFEL		MATERIELS OPTIQUES			09/07/19	THORLABS SAS	0.00	998.94			0.00					998.94	537561	FO	S
194	19,237.00	19BIOXEL		COLLET ERIC TOMAR 21/09/19 au 27/09/19			21/09/19	COLLET Eric	0.00	199.64			0.00					199.64	537561	MI	S
195	16/09/52	19BIOXFEL		REFURBISHED EVOLUTION DIODE PUMP			23/07/19	COHERENT EUROPE BV	0.00	23,717.00			0.00					23,717.00	537561	IM	S
196	19,276.00	19BIOXFEL		CAMERA MONOCHROME CMOS 2/3"			30/08/19	I2S VISION	0.00	1,341.00			0.00					1,341.00	537561	IM	S
197	12/10/52	19BIOXFEL		MATERIELS OPTIQUES			30/08/19	THORLABS SAS	0.00	1,401.98			0.00					1,401.98	537561	FO	S
198	19,280.00	19BIOXFEL		M.CAMMARATA TRAIN GRENOBLE 09-13/09/19			30/08/19	FCM 3MUNDI	0.00	505.20			0.00					505.20	537561	FO	S
199	06/11/52	19BIOXFEL		CAMMARATA Marco GRENOBLE et STRASBOURG 0			09/09/19	CAMMARATA Marco	0.00	91.50			0.00					91.50	537561	MI	S
200	19,478.00	19BIOXFEL		ENVOI MAX-PLANT INSTITUT FOR MEDICAL RE			14/10/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	33.96			0.00					33.96	537561	FO	S
201	05/02/54	19BIOXFEL		Michel SLIWA train LILLE/REN 10-11/12/19			27/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	110.00			0.00					110.00	537561	FO	S
202	19,761.00	19BIOXFEL		Jacques Phil. COLLETIER Avion 10-11/19			27/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	609.14			0.00					609.14	537561	FO	S
203	10/02/54	19BIOXFEL		M.SLIWA HÔTEL RENNES 10/12/19			29/11/19	RYDOO	0.00	89.26			0.00					0.00	537561	FO
204	19,766.00	19BIOXFEL		J-Ph. COLLETIER HÔTEL RENNES 10/12/19			29/11/19	RYDOO	0.00	89.26			0.00					0.00	537561	FO
205	21/03/54	19BIOXFEL		REPAS DIPASON 10/12/19 4 PERS.			05/12/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	31.64			0.00					0.00	537561	FO
206	19,805.00	19BIOXFEL		REPAS 3 PERS. 10/12/19			05/12/19	LE GERMINAL	0.00	134.00			0.00					0.00	537561	FO
207	28/03/54	19BIOXFEL		M.SLIWA AVION LILLE-NANTES 10-11/12/19			06/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	647.60			0.00					0.00	537561	FO
208	19,812.00	19ILIAAD		M.SLIWA LOCATION VOIT. 10-11/12/19			06/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	113.88			0.00					0.00	537561	FO
209	23/04/54	19BIOXFEL		SLIWA Michel RENNES 10/12/19 au 11/12/19			10/12/19	SLIWA Michel	0.00	0.00			45.75					0.00	537561	MI
210	19,838.00	19BIOXFEL		COLLETIER Jacques-Philippe RENNES 10/12/			10/12/19	COLLETIER Jacques-Philippe	0.00	0.00			0.00					0.00	537561	MI	S
211	Total entité ANR BIOXFEL TD M.CAMMARATA :								0.00	36,614.44			45.75					35,508.80
212
213	Entité dépensière :				ANRMCJ	ANR ILIAAD M-C JULLIEN MM									Crédits reçus :							37,000.00
214															Disponible :							10,649.92
215
216
217	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
218	13/04/50	19ILIAAD		MAURAY Alexis PARIS 23/01/19 au 23/01/19			23/01/19	MAURAY Alexis	0.00	91.25			0.00					91.25	620751	MI	S
219	18,367.00	19ILIAAD		MOTTIN DONATIEN PARIS 23/01/19 au 23/01/			23/01/19	MOTTIN Donatien	0.00	403.86			0.00					403.86	620751	MI	S
220	15/04/50	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 05/01/19 au			05/01/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	108.00			0.00					108.00	620751	MI	S
221	18,369.00	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 21/01/19 au			21/01/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	88.00			0.00					88.00	620751	MI	S
222	17/04/50	19ILIAAD		Phototraçage laser			25/01/19	SELBA SA	0.00	144.00			0.00					144.00	620751	FO	S
223	18,373.00	19ILIAAD		MC JULLIEN TRAIN PARIS 3-6/02/19			28/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	96.00			0.00					96.00	620751	FO	S
224	21/04/50	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 03/02/19 au			03/02/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	0.00			0.00					0.00	620751	MI	S
225	18,395.00	19ILIAAD		FILM PAPIER BULLE ROULEAU			30/01/19	AMAZON EU SARL	0.00	19.08			0.00					19.08	620751	FO	S
226	05/06/50	19ILIAAD		DODECANE, HEXADECANE			04/02/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	286.20			0.00					286.20	620751	FO	S
227	18,421.00	19ILIAAD		CUTTING MAT			04/02/19	WORLD PRECISION INSTRUMENTS LTD	0.00	44.90			0.00					44.90	620751	FO	S
228	08/06/50	19ILIAAD		ACETONE, ATHENOL			04/02/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	15.50			0.00					15.50	620751	FO	S
229	18,425.00	19ILLIAD		CARTONS DE DEMENAGEMENT			04/02/19	AMAZON EU SARL	0.00	25.90			0.00					25.90	620751	FO	S
230	17/06/50	19ILIAAD		LAMES, CISEAUX...			05/02/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	257.46			0.00					257.46	620751	FO	S
231	18,453.00	19ILIAAD		ADAPTATEUR + TAPIS DE SOURIS			12/02/19	INMAC WSTORE - MISCO	0.00	37.66			0.00					37.66	620751	FO	S
232	09/08/50	19ILIAAD		MAINTENANCE 2 MICROSCOPES			19/02/19	LEICA MICROSYSTEMS SAS	0.00	732.00			0.00					732.00	620751	FO	S
233	18,499.00	19ILIAAD		MC JULLIEN TRAIN PARIS 04-05/03/19			25/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	88.00			0.00					88.00	620751	FO	S
234	26/08/50	19ILLIAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 04/03/19 au			04/03/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	0.00			0.00					0.00	620751	MI	S
235	18,531.00	19ILIAAD		Jeu de clés mâles, couteau, armoire			05/03/19	MANUTAN	0.00	448.88			0.00					448.88	620751	FO	S
236	26/09/50	19ILIAAD		étages murales			05/03/19	MEUBLES IKEA FRANCE	0.00	0.00			0.00					0.00	620751	FO	S
237	18,537.00	19ILIAAD		Alexandre MANSUR 26-29/03/19 RENNES			05/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	160.00			0.00					160.00	620751	FO	S
238	05/10/50	19ILIAAD		Hôtel Alexandre MANSUR 26-29/03/19			05/03/19	RYDOO	0.00	267.78			0.00					267.78	620751	FO	S
239	18,543.00	19ILIAAD		MANSUR ALEXANDRE RENNES 26/03/19 au 29/0			26/03/19	MANSUR Alexandre	0.00	53.00			0.00					53.00	620751	MI	S
240	15/10/50	19-ILIAAD		Cristallisoir, lingettes optique...			06/03/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	132.12			0.00					132.12	620751	FO	S
241	18,575.00	19ILIAAD		CAMERA COULEUR			08/03/19	LASER COMPONENTS SAS	0.00	1,227.00			0.00					1,227.00	620751	IM	S
242	20/11/50	19ILIAAD		Elevateurs en aluminium			12/03/19	V W R INTERNATIONAL	0.00	598.91			0.00					598.91	620751	FO	S
243	18,593.00	19ILIAAD		MC JULLIEN TRAIN PARIS 18-19/03/19			12/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	88.00			0.00					88.00	620751	FO	S
244	23/12/50	19ILIAAD		Phototraçage laser			15/03/19	SELBA SA	0.00	144.00			0.00					144.00	620751	FO	S
245	18,625.00	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 18/03/19 au			18/03/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	0.00			0.00					0.00	620751	MI	S
246	26/01/51	19ILIAAD		MC. JULLIEN TRAIN PARIS 01-02/04/19			25/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	88.00			0.00					88.00	620751	FO	S
247	18,655.00	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 01/04/19 au			01/04/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	0.00			0.00					0.00	620751	MI	S
248	22/03/51	19ILIAAD		Accessoires pour Microscope LEICA			01/04/19	LEICA MICROSYSTEMS SAS	0.00	1,568.90			0.00					1,568.90	620751	IM	S
249	18,714.00	19ILIAAD		Vanne fluidique			02/04/19	CLUZEAU INFO LABO/CIL	0.00	175.12			0.00					175.12	620751	FO	S
250	16/04/51	19ILIAAD		ETAGERES + PORTE MANTEAU			05/04/19	CASTORAMA FRANCE	0.00	35.57			0.00					0.00	620751	FO
251	18,767.00	19ILIAAD		POSTER DONATION MOTTIN			11/04/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	12.32			0.00					12.32	620751	FO	S
252	17/07/51	19ILIAAD		MOLECULES BIOLOGIQUES			29/04/19	BIO-TECHNE - R&D SYSTEMS EUROPE LTD	0.00	647.00			0.00					647.00	620751	FO	S
253	18,827.00	19ILIAAD		MOLECULES BIOLOGIQUES			29/04/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	171.00			0.00					171.00	620751	FO	S
254	03/08/51	19ILIAAD		ETHANOL ABSOLU			03/05/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	7.79			0.00					7.79	620751	FO	S
255	18,866.00	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 20/05/19 au			20/05/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	92.00			0.00					92.00	620751	MI	S
256	09/09/51	19ILIAAD		DIVERS MATERIELS			10/05/19	CASTORAMA FRANCE	0.00	31.52			0.00					31.52	620751	FO	S
257	18,881.00	19ILIAAD		DESSICATEUR, ROBINET, PLAQUE...			10/05/19	FISHER SCIENTIFIC S.A.S	0.00	694.58			0.00					694.58	620751	FO	S
258	15/09/51	19ILIAAD		THIOLS			13/05/19	PROCHIMIA SURFACES SP ZOO	0.00	2,151.25			0.00					2,151.25	620751	FO	S
259	18,899.00	19ILIAAD		CLES			14/05/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	30.00			0.00					30.00	620751	FO	S
260	07/10/51	19ILIAAD		Envoi ANDOR			15/05/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	55.72			0.00					55.72	620751	FO	S
261	18,927.00	19ILIAAD		Cartons			20/05/19	LEROY MERLIN FRANCE	0.00	0.00			0.00					0.00	620751	FO	S
262	27/10/51	19ILIAAD		Cartons			20/05/19	LEROY MERLIN FRANCE	0.00	23.33			0.00					23.33	620751	FO	S
263	19,063.00	19ILIAAD		CONSOMMABLES LABORATOIRE			12/06/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	401.00			0.00					401.00	620751	FO	S
264	25/03/52	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 17/06/19 au			17/06/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	92.00			0.00					92.00	620751	MI	S
265	19,097.00	19ILIAAD		Inscript° conf.L@I Jacques-Teïva BAUE			20/06/19	LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA	0.00	450.00			0.00					450.00	620751	FO	S
266	14/04/52	19ILIAAD		Inscript° conf.L@I Donatien MOTTIN			20/06/19	LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA	0.00	450.00			0.00					450.00	620751	FO	S
267	19,106.00	19ILIAAD		Matériel optique			21/06/19	THORLABS SAS	0.00	98.38			0.00					98.38	620751	FO	S
268	27/04/52	19ILIAAD		Inscription CFM 2019 Donatien MOTTIN			24/06/19	BREST'AIM	0.00	506.25			0.00					506.25	620751	FO	S
269	19,112.00	19ILIAAD		Inscription CFM 2019 Benjamin REICHERT			24/06/19	BREST'AIM	0.00	726.25			0.00					726.25	620751	FO	S
270	15/05/52	19ILIAAD		Détendeur pour bouteille de gaz			26/06/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	395.60			0.00					395.60	620751	FO	S
271	19,160.00	19ILIAAD		MOTTIN DONATIEN ORSAY 04/07/19 au 08/07/			04/07/19	MOTTIN Donatien	0.00	62.00			0.00					62.00	620751	MI	S
272	16/06/52	19ILIAAD		BAUE JACQUES-TEIVA ORSAY 05/07/19 au 05/			05/07/19	BAUÉ Jacques-Teïva	0.00	108.90			0.00					108.90	620751	MI	S
273	19,191.00	19ILIAAD		MC JULLIEN HÔTEL BREST 25-30/08/19			09/07/19	RYDOO	0.00	346.20			0.00					346.20	620751	FO	S
274	23/07/52	19ILIAAD		MATERIELS OPTIQUES			09/07/19	THORLABS SAS	0.00	746.87			0.00					746.87	620751	FO	S
275	19,225.00	19ILIAAD		MOTTIN DONATIEN BREST 25/08/19 au 30/08/			25/08/19	MOTTIN Donatien	0.00	90.50			0.00					90.50	620751	MI	S
276	24/08/52	19ILIAAD		PRODUITS CHIMIQUES			19/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	102.94			0.00					102.94	620751	FO	S
277	19,232.00	19ILIAAD		FILTRE DETENDEUR/SOUFFLETTE			19/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	214.50			0.00					0.00	620751	FO
278	01/09/52	19-ILIAAD		Donatien MOTTIN 13-19/10/19			22/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	137.38			0.00					137.38	620751	FO	S
279	19,239.00	19ILIAAD		D.MOTTIN RENNES/PARIS 13-19/10/19			22/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	40.00			0.00					40.00	620751	FO	S
280	10/09/52	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE BREST 25/08/19 au			25/08/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	125.00			0.00					125.00	620751	MI	S
281	19,256.00	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 26/07/19 au			26/07/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	92.00			0.00					92.00	620751	MI	S
282	27/09/52	19ILIAAD		PENTACOSANE			25/07/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	37.08			0.00					37.08	620751	FO	S
283	19,265.00	19ILIAAD		A.MAURAY TRAIN RENNES-MASSY 13-09/10/19			25/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	45.00			0.00					45.00	620751	FO	S
284	29/09/52	19ILIAAD		A.MAURAY AVION AJACCIO 13-09/10/19			25/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	136.38			0.00					136.38	620751	FO	S
285	19,300.00	19ILIAAD		MC JULLIEN CARTE LIBERTE 09/09/19			03/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	399.00			0.00					399.00	620751	FO	S
286	08/11/52	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 09/09/19 au			09/09/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	106.00			0.00					106.00	620751	MI	S
287	19,309.00	19ILIAAD		REICHERT Benjamin BREST 26/08/19 au 30/0			26/08/19	REICHERT Benjamin	0.00	95.50			0.00					95.50	620751	MI	S
288	10/12/52	19ILIAAD		INSCRIPTION MC JULLIEN 24e CFM			10/09/19	BREST'AIM	0.00	505.50			0.00					505.50	620751	FO	S
289	19,364.00	19ILIAAD		ADAPTATEUR THUNDERBOLT			13/09/19	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	0.00	70.00			0.00					70.00	620751	FO	S
290	21/01/53	19ILIAAD		MOTTIN DONATIEN CARGESE (CORSE) 13/10/19			13/10/19	MOTTIN Donatien	0.00	114.85			0.00					114.85	620751	MI	S
291	19,394.00	19ILIAAD		MOTTIN DONATIEN PARIS 23/10/19 au 23/10/			23/10/19	MOTTIN Donatien	0.00	42.00			0.00					42.00	620751	MI	S
292	05/02/53	19ILIAAD		BAUE JACQUES-TEIVA Cargèse (CORSE) 11/10			11/10/19	BAUÉ Jacques-Teïva	0.00	231.35			0.00					231.35	620751	MI	S
293	19,412.00	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 23/09/19 au			23/09/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	106.00			0.00					106.00	620751	MI	S
294	23/02/53	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 30/09/19 au			30/09/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	106.00			0.00					106.00	620751	MI	S
295	19,414.00	19ILIAAD		MAURAY Alexis Cargèse (CORSE) 13/10/19 a			13/10/19	MAURAY Alexis	0.00	114.85			0.00					114.85	620751	MI	S
296	10/03/53	19ILIAAD		MATERIELS ELECTRONIQUES			27/09/19	UWE ELECTRONIC	0.00	156.46			0.00					0.00	620751	FO
297	19,479.00	19ILIAAD		PARTICULES			14/10/19	MICROMOD	0.00	335.00			0.00					335.00	620751	FO	S
298	02/05/53	19ILIAAD		COLLE			14/10/19	THORLABS SAS	0.00	55.90			0.00					55.90	620751	FO	S
299	19,482.00	19ILIAAD		TUBES			14/10/19	CLUZEAU INFO LABO/CIL	0.00	533.69			0.00					533.69	620751	FO	S
300	05/05/53	19ILIAAD		REUSABLE BIOPSY PUNCH			14/10/19	WORLD PRECISION INSTRUMENTS LTD	0.00	46.30			0.00					46.30	620751	FO	S
301	19,485.00	19ILIAAD		FOURNITURES PAILLASSE			14/10/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	529.06			0.00					529.06	620751	FO	S
302	13/05/53	19ILIAAD		PLATEAUX REPAS 10 PERS 23/10/19			15/10/19	MAVROMMATIS	0.00	274.00			0.00					274.00	620751	FO	S
303	19,512.00	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 22/10/19 au			22/10/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	106.00			0.00					106.00	620751	MI	S
304	03/06/53	19ILIAAD		MC JULLIEN TRAIN PARIS 04-05/11/19			18/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	106.00			0.00					106.00	620751	FO	S
305	19,514.00	19ILIAAD		MC JULLIEN TRAIN PARIS 18-19/11/19			18/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	106.00			0.00					106.00	620751	FO	S
306	19/07/53	19ILIAAD		MOTTIN DONATIEN CACHAN 29/10/19 au 03/11			29/10/19	MOTTIN Donatien	0.00	190.40			0.00					190.40	620751	MI	S
307	19,565.00	19ILIAAD		THERMOMETRE			29/10/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	76.71			0.00					76.71	620751	FO	S
308	30/07/53	19ILIAAD		VENTILATEUR AXIAL			04/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	15.56			0.00					15.56	620751	FO	S
309	19,575.00	19ILIAAD		FAITOUT			04/11/19	CARREFOUR HYPERMARCHES	0.00	47.39			0.00					0.00	620751	FO
310	06/08/53	19ILIAAD		TUBE PEEK			05/11/19	CLUZEAU INFO LABO/CIL	0.00	91.69			0.00					91.69	620751	FO	S
311	19,580.00	19ILIAAD		PINCES DROITES ET COURBES			05/11/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	14.78			0.00					14.78	620751	FO	S
312	11/08/53	19ILIAAD		PINCETTE SEMI-CONDUCTEUR			05/11/19	V W R INTERNATIONAL	0.00	140.87			0.00					0.00	620751	FO
313	19,622.00			JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 04/11/19 au			04/11/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	50.25			0.00					50.25	620751	MI	S
314	21/09/53	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 18/11/19 au			18/11/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	0.00			0.00					0.00	620751	MI	S
315	19,643.00	19ILIAAD		Emmanuel VILLERMAUX 17-18/12/19			13/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	251.42			0.00					251.42	620751	FO	S
316	20/10/53	19ILIAAD		C.RAUFASTE AVION NICE-PARIS 18/12/19			14/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	60.24			0.00					60.24	620751	FO	S
317	19,654.00	19ILIAAD		C.RAUFASTE TRAIN PARIS-RENNES 18/12/19			14/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	93.00			0.00					93.00	620751	FO	S
318	23/10/53	19ILIAAD		F.ALIAS TRAIN PARIS-RENNES AR 18/12/19			14/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	186.00			0.00					186.00	620751	FO	S
319	19,669.00	19ILIAAD		PRODUITS CHIMIQUES			15/11/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	185.80			0.00					137.60	620751	FO
320	07/11/53	19ILIAAD		POMPE A EAU + TUBE + RACCORD			15/11/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	19.41			0.00					19.41	620751	FO	S
321	19,706.00	19ILIAAD		G.JOURDAN HÔTEL RENNES 18/12/19			21/11/19	RYDOO	0.00	89.96			0.00					0.00	620751	FO
322	16/12/53	19ILIAAD		F.AFFOUARD TRAIN LILLE-RENN 12-13/12/19			21/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	232.00			0.00					232.00	620751	FO	S
323	19,710.00	19ILIAAD		F.AFFOUARD HÔTEL RENNES 12/12/19			21/11/19	RYDOO	0.00	67.85			0.00					0.00	620751	FO
324	18/12/53	19ILIAAD		MC JULLIEN TRAIN PARIS 01-03/12/19			21/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	106.00			0.00					106.00	620751	FO	S
325	19,737.00	19ILIAAD		DISQUE DUR TEÏVA			26/11/19	INMAC WSTORE - MISCO	0.00	121.63			0.00					121.63	620751	FO	S
326	21/01/54	19ILIAAD		Profilé aluminium			26/11/19	SYSTEAL - DISTRILIB TECHNOLOGIES	0.00	152.59			0.00					0.00	620751	FO
327	19,747.00	19ILIAAD		MOTTIN DONATIEN PARIS 02/12/19 au 02/12/			02/12/19	MOTTIN Donatien	0.00	59.50			0.00					59.50	620751	MI	S
328	27/01/54	19ILIAAD		JULLIEN MARIE-CAROLINE Paris 01/12/19 au			01/12/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	24.25			0.00					24.25	620751	MI	S
329	19,782.00	19ILIAAD		G.JOURDAN TRAIN MARSEILLE-RS 18-19/12/19			02/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	260.00			0.00					0.00	620751	FO
330	06/03/54	19ILIAAD		BREADBOARD			03/12/19	THORLABS SAS	0.00	410.40			0.00					0.00	620751	FO
331	19,790.00	19ILIAAD		PHOTOMASK			03/12/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	165.37			0.00					0.00	620751	FO
332	26/03/54	19ILIAAD		REPAS 10 PERS 18/12/19			06/12/19	LA HUBLAIS	0.00	223.49			0.00					0.00	620751	FO
333	19,813.00	19ILIAAD		JOURDAN GEORGES RENNES 18/12/19 au 19/12			18/12/19	JOURDAN Georges	0.00	0.00			61.00					0.00	620751	MI
334	31/03/54	19ILIAAD		ELIAS FLORENCE RENNES 18/12/19 au 18/12/			18/12/19	ELIAS Florence	0.00	0.00			30.50					0.00	620751	MI
335	19,816.00	19ILIAAD		RAUFASTE CHRISTOPHE RENNES 18/12/19 au 1			18/12/19	RAUFASTE Christophe	0.00	0.00			131.00					0.00	620751	MI
336	03/04/54	19ILIAAD		VILLERMAUX EMMANUEL RENNES 17/12/19 au 1			17/12/19	VILLERMAUX Emmanuel	0.00	0.00			131.00					0.00	620751	MI
337	19,819.00	19ILIAAD		CHINNAYYA ASHWIN RENNES 18/12/19 au 18/1			18/12/19	CHINNAYYA Ashwin	0.00	0.00			30.50					0.00	620751	MI
338	22/04/54	19ILIAAD		CARTE ARDUINO, CONVERSTISSEUR...			12/12/19	GO TRONIC	0.00	91.92			0.00					91.92	620751	FO	S
339	Total entité ANR ILIAAD M-C JULLIEN MM :								0.00	24,313.77			384.00					22,301.12
340
341	Entité dépensière :				ANRML	ANR ELASTICA TD M.LORENC									Crédits reçus :							79,551.67
342															Disponible :							26,822.90
343
344
345	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
346	18,322.00	19ELASTICA		CLE PORTE 104 BÂT 11A			18/01/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	10.00			0.00					10.00	551451	FO	S
347	21/03/50	19ELASTICA		VOLTE ALIX NANTES 22/01/19 au 22/01/19			22/01/19	VOLTE Alix	0.00	58.00			0.00					58.00	551451	MI	S
348	18,362.00	19ELASTICA		DIVERSES FOURNITURES			24/01/19	LEROY MERLIN FRANCE	0.00	133.50			0.00					133.50	551451	FO	S
349	03/06/50	19ELASTICA		LORENC Maciej NANTES 04/02/19 au 04/02/1			04/02/19	LORENC Maciej	0.00	85.65			0.00					85.65	551451	MI	S
350	18,418.00	19ELASTICA		MARIETTE Céline NANTES 04/02/19 au 04/02			04/02/19	MARIETTE Céline	0.00	0.00			0.00					0.00	551451	MI	S
351	09/06/50	19ELASTICA		Repas pour 6 personnes 18/01/2019			04/02/19	CREPERIE DU BOULEVARD - POYAT CELINE	0.00	64.36			0.00					64.36	551451	FO	S
352	18,424.00	19ELASTICA		CLE 011A011			04/02/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	70.00			0.00					70.00	551451	FO	S
353	07/07/50	19ELASTICA		ENVOI VERS VILNIUS (LIGHT CONVERSION)			08/02/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	38.48			0.00					38.48	551451	FO	S
354	18,467.00	19ELASTICA		LORENC Maciej LE MANS 11/02/19 au 11/02/			11/02/19	LORENC Maciej	0.00	124.65			0.00					124.65	551451	MI	S
355	20/08/50	19ELASTICA		Mirroir			21/02/19	COHERENT EUROPE BV	0.00	0.00			0.00					0.00	551451	IM	S
356	18,498.00	19ELASTICA		matériel optique			22/02/19	THORLABS SAS	0.00	92.98			0.00					92.98	551451	FO	S
357	29/08/50	19ELASTICA		Adaptateur, disque dur externe			26/02/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	130.56			0.00					130.56	551451	FO	S
358	18,505.00	19ELASTICA		STATIONS D'ACCUEIL			26/02/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	145.83			0.00					145.83	551451	FO	S
359	20/12/50	18ELASTICA		MOTO-AGITATEUR			15/03/19	ERSATZTEILE EMIL SCHRODER	0.00	284.66			0.00					284.66	551451	FO	S
360	18,639.00	19ELASTICA		Restaurant le 25/01/19			19/03/19	PREM - BAR LE TOURNEBRIDE	0.00	80.00			0.00					80.00	551451	FO	S
361	09/02/51	19ELASTICA		Mirroir			21/02/19	COHERENT EUROPE BV	0.00	915.00			0.00					915.00	551451	FO	S
362	18,669.00	19ELASTICA		Intervention sur Evolution 30			26/03/19	COHERENT EUROPE BV	0.00	4,620.00			0.00					4,225.00	551451	FO
363	29/03/51	19ELASTICA		FRAIS AVANCE FONDS OPTI TEMP L017954			02/04/19	UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS	0.00	15.00			0.00					15.00	551451	FO	S
364	18,717.00	19ELASTICA		FRAIS RETARD PAIEMENT Fact 201801052842			02/04/19	UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS	0.00	5.60			0.00					5.60	551451	FO	S
365	04/05/51	19ELASTICA		SERVOL MARINA NANTES 08/04/19 au 08/04/1			08/04/19	SERVOL Marina	0.00	41.55			0.00					41.55	551451	MI	S
366	18,753.00	19ELASTICA		LORENC Maciej NANTES 08/04/19 au 08/04/1			08/04/19	LORENC Maciej	0.00	96.65			0.00					96.65	551451	MI	S
367	07/09/51	19ELASTICA		DEJEUNER 10 PERS 10/05/19			10/05/19	PREM - BAR LE TOURNEBRIDE	0.00	138.04			0.00					96.37	551451	FO
368	18,879.00	19ELASTICA		VOLTE Alix SENDAÏ 24/06/19 au 03/07/19			24/06/19	VOLTE Alix	0.00	1,922.00			0.00					1,922.00	551451	MI	S
369	26/09/51	19ELASTICA		DEJEUNER 7 PERS 14/05/19			14/05/19	LA SAINT GEORGES - OPK	0.00	130.16			0.00					130.16	551451	FO	S
370	18,917.00	19ELASTICA		SERVOL MARINA PALAISEAU 13/05/19 au 13/0			13/05/19	SERVOL Marina	0.00	195.25			0.00					195.25	551451	MI	S
371	10/11/51	19ELASTICA		LORENC Maciej NANTES 21/05/19 au 21/05/1			21/05/19	LORENC Maciej	0.00	96.65			0.00					96.65	551451	MI	S
372	18,985.00	19ELASTICA		E.TRZOP TRAIN RENNES-PARIS 08/06/19			28/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	86.00			0.00					86.00	551451	FO	S
373	24/12/51	19ELASTICA		E.TRZOP HÔTEL ROISSY 08/06/19			28/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	0.00			0.00					0.00	551451	FO	S
374	18,987.00	19ELASTICA		E.TRZOP AVION CRACOVIE 09-16/06/19			28/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	365.96			0.00					365.96	551451	FO	S
375	28/12/51	19ELASTICA		CRISTAL NON LINEAIRE			29/05/19	COHERENT EUROPE BV	0.00	12,516.00			0.00					12,516.00	551451	IM
376	19,037.00	19ELASTICA		TRZOP Elzbieta ZAKOPANE 08/06/19 au 16/0			08/06/19	TRZOP Elzbieta	0.00	476.28			0.00					476.28	551451	MI	S
377	16/02/52	19ELASTICA		Câble USB, livre D.VANDERBILT			07/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	76.28			0.00					76.28	551451	FO	S
378	19,109.00	19ELASTICA		Inscription Eric COLLET ISCOM 2019			24/06/19	TRANSALPINO (PORTUGAL) - VIAGENS E TURISMO, LDA	0.00	993.95			0.00					993.95	551451	FO	S
379	02/07/52	19ELASTICA		C.MARIETTE TRAIN RENNES-NANTES 10/07/19			08/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	36.00			0.00					36.00	551451	FO	S
380	19,178.00	19ELASTICA		C.MARIETTE TRAIN RENNES-NANTES 12/07/19			08/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	36.00			0.00					36.00	551451	FO	S
381	27/07/52	19ELASTICA		MARIETTE Céline NANTES 10/07/19 au 10/07			10/07/19	MARIETTE Céline	0.00	0.00			0.00					0.00	551451	MI	S
382	19,203.00	19ELASTICA		MARIETTE Céline NANTES 12/07/19 au 12/07			12/07/19	MARIETTE Céline	0.00	0.00			0.00					0.00	551451	MI	S
383	07/09/52	19ELASTICA		Congrès 2019 SFP Céline MARIETTE			22/07/19	SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE	0.00	540.00			0.00					540.00	551451	FO	S
384	19,254.00	19ELASTICA		REFURBISHED EVOLUTION DIODE PUMP			23/07/19	COHERENT EUROPE BV	0.00	9,999.00			0.00					9,999.00	551451	IM	S
385	20/10/52	19ELASTICA		SERVOL MARINA BORDEAUX 18/09/19 au 20/09			18/09/19	SERVOL Marina	0.00	136.25			0.00					136.25	551451	MI	S
386	19,303.00	19ELASTICA		REPAS 8 PERS 03/09/19			03/09/19	LA SAINT GEORGES - OPK	0.00	218.55			0.00					218.55	551451	FO	S
387	18/11/52	19ELASTICA		M.LORENC TRAIN STRASBOURG 10-12/09/19			05/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	318.00			0.00					318.00	551451	FO	S
388	19,321.00	19ELASTICA		CRISTAUX			05/09/19	UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION	0.00	5,850.00			0.00					5,850.00	551451	FO	S
389	28/11/52	19ELASTICA		2 TOPAS USB MOTOR CONTROL CARD			06/09/19	UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION	0.00	2,750.00			0.00					2,750.00	551451	IM	S
390	19,339.00	19ELASTICA		SERVOL MARINA LE MANS 12/09/19 au 12/09/			12/09/19	SERVOL Marina	0.00	0.00			15.25					0.00	551451	MI
391	28/12/52	19ELASTICA		POSTER MAT			13/09/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	12.32			0.00					0.00	551451	FO
392	19,427.00	19ELASTICA		MIROIR			27/09/19	COHERENT EUROPE BV	0.00	160.00			0.00					160.00	551451	FO	S
393	26/03/53	19ELASTICA		VANNE + RACCORD			03/10/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - SOGIF	0.00	343.26			0.00					343.26	551451	FO	S
394	19,455.00	19ELASTICA		E.TRZOP HÔTEL ROISSY 08/06/19			28/05/19	RYDOO	0.00	62.72			0.00					62.72	551451	FO	S
395	16/04/53	19ELASTICA		REPAS 4 PERS 10/10/19			10/10/19	LA SAINT GEORGES - OPK	0.00	66.13			0.00					66.13	551451	FO	S
396	19,486.00	19ELASTICA		OPA REPAIR WORKS			14/10/19	UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION	0.00	5,190.00			0.00					5,190.00	551451	FO	S
397	16/07/53	19ELASTICA		INSCR E.COLLET GDR MCM2 2019			25/10/19	INSTITUT DE CHIMIE DE LA MATIERE CO NDENSEE DE BORDEAUX UPR9048 => UMR5026 - ICMCB	0.00	291.67			0.00					291.67	551451	FO	S
398	19,579.00	19ELASTICA		COLLET ERIC DOURDAN 25/11/19 au 27/11/19			25/11/19	COLLET Eric	0.00	282.48			0.00					282.48	551451	MI	S
399	27/08/53	19ELASTICA		DEJEUNER 14 PERS DIAPASON 06/11/19			07/11/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	127.94			0.00					127.94	551451	FO	S
400	19,621.00	19ELASTICA		DEB MARWAN RENNES 24/10/19 au 26/10/19			24/10/19	DEB Marwan	0.00	378.54			0.00					378.54	551451	MI	S
401	02/10/53	19ELASTICA		Repas pour 3 personnes 13/11/19			13/11/19	LA SAINT GEORGES - OPK	0.00	115.79			0.00					115.79	551451	FO	S
402	19,671.00	19ELASTICA		DEJEUNER 5 PERS 05/11/19			15/11/19	LA TERRASSE	0.00	62.90			0.00					62.90	551451	FO	S
403	28/01/54	19ELASTICA		CAMMARATA Marco Paris 19/11/19 au 21/11/			19/11/19	CAMMARATA Marco	0.00	0.00			231.50					0.00	551451	MI
404	19,773.00	19ELASTICA		M.HARMAND TRAIN PARIS-RENNES 15/12/19			29/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	186.00			0.00					0.00	551451	FO
405	25/02/54	19ELASTICA		A.VOLTE TRAIN RENNES-NANTES 03/12/19			02/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	18.00			0.00					0.00	551451	FO
406	19,798.00	19ELASTICA		LORENC Maciej NANTES 03/12/19 au 03/12/1			03/12/19	LORENC Maciej	0.00	0.00			107.75					0.00	551451	MI
407	16/03/54	19ELASTICA		VOLTE Alix NANTES 03/12/19 au 03/12/19			03/12/19	VOLTE Alix	0.00	0.00			0.00					0.00	551451	MI	S
408	19,800.00	19ELASTICA		VOLTE Alix NANTES 09/12/19 au 13/12/19			09/12/19	VOLTE Alix	0.00	63.80			0.00					63.80	551451	MI	S
409	18/03/54	19ELASTICA		VOLTE Alix NANTES 16/12/19 au 18/12/19			16/12/19	VOLTE Alix	0.00	0.00			125.00					0.00	551451	MI
410	19,828.00	19ELASTICA		A.VOLTE TRAIN NANTES-TOURS 17/12/19			10/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	48.20			0.00					0.00	551451	FO
411	21/04/54	19ELASTICA		HARMAND Marion RENNES 15/12/19 au 16/12/			15/12/19	HARMAND Marion	0.00	0.00			131.00					0.00	551451	MI
412	19,841.00	19ELASTICA		INSCRIPTION E.COLLET ULTRAFAST PHENOMENA			12/12/19	GORDON RESEARCH CONFERENCES	0.00	0.00			754.40					0.00	551451	FO
413	28/04/54	19ELASTICA		INSCRIPTION A.VOLTE 2020 ULTRAFAST PHENO			12/12/19	GORDON RESEARCH CONFERENCES	0.00	0.00			1,390.64					0.00	551451	FO
414	19,843.00	19ELASTICA		INSCRIPTION A.VOLTE 2020 ULTRAFAST PHENO			12/12/19	GORDON RESEARCH CONFERENCES	0.00	0.00			295.40					0.00	551451	FO
415	30/04/54	19ELASTICA		INSCRIPTION G.AZZOLINA 2020 ULTRAFAST			12/12/19	GORDON RESEARCH CONFERENCES	0.00	0.00			1,390.64					0.00	551451	FO
416	19,845.00	19ELASTICA		INSCRIPTION G.AZZOLINA 2020 ULTRAFAST			12/12/19	GORDON RESEARCH CONFERENCES	0.00	0.00			295.40					0.00	551451	FO
417	10/05/54	19ELASTICA		COCKTAIL THESE Y.CHERNUKHA 16/12/19			13/12/19	ACARAT - CLASS CROUTE	0.00	357.90			0.00					0.00	551451	FO
418	19,856.00	19ELASTICA		A.VOLTE AVION FLORENCE 31/01-08/02/20			16/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	270.27			0.00					0.00	551451	FO
419	Total entité ANR ELASTICA TD M.LORENC :								0.00	51,930.76			4,736.98					50,601.40
420
421	Entité dépensière :				ANRSON	ANR SONO A.VALANCE TD									Crédits reçus :							68,072.37
422															Disponible :							53,697.54
423
424
425	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
426	16/02/50	18SONO		CULOTTE SIMPLE PVC FEMELLE			03/01/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	12.63			0.00					12.63	584081	FO	S
427	18,318.00	18SONO		BOÎTE DE JONCTION, CONNECTEUR			18/01/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	103.81			0.00					103.81	584081	FO	S
428	14/03/50	19ANRSONO		BESNARD Jean Baptiste NANTES 21/01/19 au			21/01/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	323.15			0.00					323.15	584081	MI	S
429	18,338.00	19ANRSONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 21			21/01/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	112.40			0.00					112.40	584081	MI	S
430	17/03/50	19ANRSONO		BESNARD Jean Baptiste NANTES 16/01/19 au			16/01/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	142.90			0.00					142.90	584081	MI	S
431	18,340.00	19ANRSONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 17			17/01/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	63.45			0.00					63.45	584081	MI	S
432	20/03/50	19ANRSONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 16			16/01/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	39.00			0.00					39.00	584081	MI	S
433	18,372.00	19-SONO		BESNARD Jean Baptiste NANTES 28/01/19 au			28/01/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	69.80			0.00					69.80	584081	MI	S
434	13/05/50	19SONO		VALANCE Alexandre CAP FERRET 04/02/19 au			04/02/19	VALANCE Alexandre	0.00	774.45			0.00					774.45	584081	MI	S
435	18,397.00	19SONO		DUPONT PASCAL CAP FERRET 04/02/19 au 08/			04/02/19	DUPONT PASCAL	0.00	377.25			0.00					377.25	584081	MI	S
436	15/05/50	19SONO		BESNARD Jean Baptiste CAP FERRET 04/02/1			04/02/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	362.00			0.00					362.00	584081	MI	S
437	18,441.00	19-SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 28			28/01/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	56.92			0.00					56.92	584081	MI	S
438	28/06/50	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 24			24/01/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	45.82			0.00					45.82	584081	MI	S
439	18,443.00	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04			04/02/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	264.00			0.00					264.00	584081	MI	S
440	30/06/50	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 11			11/02/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	261.00			0.00					261.00	584081	MI	S
441	18,488.00	19SONO		Image Processing Toolbox (IP)			19/02/19	THE MATHWORKS	0.00	200.00			0.00					200.00	584081	FO	S
442	25/08/50	19SONO		Centrale de mesure			25/02/19	CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED	0.00	752.00			0.00					752.00	584081	FO	S
443	18,546.00	19SONO		BESNARD Jean Baptiste NANTES 06/03/19 au			06/03/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	15.25			0.00					15.25	584081	MI	S
444	20/10/50	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04			04/03/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	84.00			0.00					84.00	584081	MI	S
445	18,557.00	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 28			28/02/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	81.00			0.00					81.00	584081	MI	S
446	25/11/50	19SONO		BESNARD Jean Baptiste NANTES 01/03/19 au			01/03/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	15.25			0.00					15.25	584081	MI	S
447	18,602.00	19SONO		ENVOI A.NEVEU : hôtel du Cap			14/03/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	13.47			0.00					13.47	584081	FO	S
448	19/12/50	19SONO		locat° véhicule JB BESNARD 18-20/03/19			15/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	305.40			0.00					305.40	584081	FO	S
449	18,618.00	19SONO		BESNARD Jean Baptiste CAP FERRET 18/03/1			18/03/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	342.28			0.00					342.28	584081	MI	S
450	22/12/50	19SONO		CHASLE PATRICK CAP FERRET 18/03/19 au 20			18/03/19	CHASLE Patrick	0.00	181.00			0.00					181.00	584081	MI	S
451	18,666.00	19SONO		MATERIELS ELECTRONIQUES			26/03/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	146.35			0.00					146.35	584081	FO	S
452	08/02/51	19SONO		Capteur de température et humidité			26/03/19	CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED	0.00	261.00			0.00					261.00	584081	FO	S
453	18,691.00			BABY Youssouf stage ANR 25/02/19 au 19/0			22/03/19	BABY Youssouf	0.00	2,749.00			0.00					2,749.00	584081	VA	S
454	01/04/51	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04			04/04/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	99.00			0.00					99.00	584081	MI	S
455	18,720.00	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 08			08/04/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	264.00			0.00					264.00	584081	MI	S
456	10/04/51	19SONO		TUBE ROND FILE DOUX			05/04/19	EURALLIAGE ATLANTIQUE	0.00	60.00			0.00					60.00	584081	FO	S
457	18,775.00	19SONO		CARTE DE COMMUNICATION, CARTE D'ANTENNE.			12/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	90.45			0.00					90.45	584081	FO	S
458	01/06/51	19SONO		BESNARD Jean Baptiste NANTES 15/04/19 au			15/04/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	30.50			0.00					30.50	584081	MI	S
459	18,805.00	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 15			15/04/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	255.00			0.00					255.00	584081	MI	S
460	04/08/51	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 02			02/05/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	99.50			0.00					99.50	584081	MI	S
461	18,867.00	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 09			09/05/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	27.90			0.00					27.90	584081	MI	S
462	28/08/51	19SONO		RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 06			06/05/19	RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC	0.00	103.00			0.00					103.00	584081	MI	S
463	18,873.00	19SONO		BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX 05/05/19			05/05/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	152.50			0.00					152.50	584081	MI	S
464	20/10/51	19SONO		REMBT JB BESNARD BATTERIE			17/05/19	E.LECLERC - SOCIETE DISTRIBUTION ARESIENNE SODICAR	0.00	76.70			0.00					76.70	584081	FO	S
465	19,222.00	19SONO		BESNARD Jean Baptiste NANTES 19/07/19 au			19/07/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	15.25			0.00					15.25	584081	MI	S
466	17/08/52	19SONO		VALANCE Alexandre ENSCHEDE 21/07/19 au 2			21/07/19	VALANCE Alexandre	0.00	1,674.96			0.00					1,674.96	584081	MI	S
467	19,415.00	19SONO		GUELED AHMED LEGE CAP-FERRET 30/09/19 au			30/09/19	GUELED Ahmed	0.00	210.00			0.00					210.00	584081	MI	S
468	26/02/53	19SONO		BESNARD Jean Baptiste LEGE CAP-FERRET 30			30/09/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	255.75			0.00					255.75	584081	MI	S
469	19,417.00	19SONO		DUPONT PASCAL LEGE CAP-FERRET 30/09/19 a			30/09/19	DUPONT PASCAL	0.00	210.00			0.00					210.00	584081	MI	S
470	28/02/53	19SONO		VALANCE Alexandre LEGE CAP-FERRET 30/09/			30/09/19	VALANCE Alexandre	0.00	719.00			0.00					719.00	584081	MI	S
471	19,475.00	19SONO		BOÎTE DE DERIVATION, CONNECTEUR CIRCULAI			14/10/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	190.40			0.00					190.40	584081	FO	S
472	18/09/53	19SONO		BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX 08/11/19			08/11/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	159.95			0.00					159.95	584081	MI	S
473	19,754.00	ANRSONO		BESNARD Jean Baptiste Nantes 20/11/19 au			20/11/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	0.00			131.00					0.00	584081	MI
474	20/03/54	19SONO		BESNARD Jean Baptiste NANTES 02/12/19 au			02/12/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	254.98			0.00					254.98	584081	MI	S
475	19,807.00	19SONO		BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX et CAP FE			09/12/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	0.00			500.00					0.00	584081	MI
476	25/04/54	19SONO		DISQUE DUR			12/12/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	90.65			0.00					90.65	584081	FO	S
477	Total entité ANR SONO A.VALANCE TD :								0.00	13,194.07			631.00					13,194.07
478
479	Entité dépensière :				BEDT	AAP INP Roman BERTONI 2019 - S.E									Crédits reçus :							24,820.30
480															Disponible :							27.08
481
482
483	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
484	19,180.00	19-BEDT		NF561-18			08/07/19	THORLABS SAS	0.00	460.23			0.00					460.23	SE9ADO0985	FO	S
485	20/07/53	19-BEDTS		OPTISHIELD II Gallon Size			28/10/19	OPTI TEMP INC	0.00	784.23			0.00					784.23	SE9ADO0985	FO	S
486	19,644.00	19-BEDT		J-10MB-LE et LABMAX TOP METER			13/11/19	ACAL BFI FRANCE SAS	0.00	3,555.00			0.00					3,535.00	SE9ADO0985	IM
487	14/10/53	19-BEDT		Détecteur opto			14/11/19	ACAL BFI FRANCE SAS	0.00	4,530.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	IM
488	19,647.00	19-BEDT		MOTORIZED, ADAPTOR PLATE			14/11/19	ZABER TECHNOLOGIES	0.00	5,581.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	IM
489	16/10/53	19-BEDT		AS ABOVE			14/11/19	SIEGERT WAFER GMBH	0.00	717.50			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
490	19,691.00	19-BEDT		RETROREFLECTEUR			19/11/19	MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS	0.00	1,521.90			0.00					1,521.90	SE9ADO0985	IM	S
491	12/12/53	19-BEDT		Matériels optique			21/11/19	THORLABS SAS	0.00	2,211.96			0.00					2,211.96	SE9ADO0985	IM	S
492	19,707.00	19-BEDT		matériels optique			21/11/19	THORLABS SAS	0.00	4,878.64			0.00					4,878.64	SE9ADO0985	FO	S
493	19/01/54	19-BEDT		Matériel optique			26/11/19	THORLABS SAS	0.00	552.76			0.00					323.59	SE9ADO0985	FO
494	Total entité AAP INP Roman BERTONI 2019 - S.E :								0.00	24,793.22			0.00					13,715.55
495
496	Entité dépensière :				BIOMIF	BIOMOLECULES INTERFACE V. VIE									Crédits reçus :							1,268.62
497															Disponible :							393.62
498
499
500	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
501	18,637.00	19-BIOMIF		Ecole d'analyse d'images fluorescences			19/03/19	INRA - INST NAT RECHERCHE AGRONOMIQUE INRAE	0.00	875.00			0.00					875.00	RP9ADO0985	FO	S
502	Total entité BIOMOLECULES INTERFACE V. VIE :								0.00	875.00			0.00					875.00
503
504	Entité dépensière :				BOOSLR	BOOST L.RUTKOWSKI									Crédits reçus :							13,000.00
505															Disponible :							10,582.95
506
507
508	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
509	19/12/51	19BOOSLR		L.RUTKOWSKI TRAIN LE MANS 16-28/06/19			28/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	90.70			0.00					90.70	633131	FO
510	18,982.00	19BOOSLR		L.RUTKOWSKI HÔTEL PARIS 27/06/19			28/05/19	RYDOO	0.00	118.75			0.00					0.00	633131	FO
511	19/06/52	18BOOSTLR		L.RUTKOWSKI HÔTEL NANTES 08/07/19			04/07/19	RYDOO	0.00	89.37			0.00					89.37	633131	FO	S
512	19,173.00	19BOOSLR		RUTKOWSKI Lucile NANTES 08/07/19 au 08/0			08/07/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	0.00			0.00					0.00	633131	MI	S
513	15/01/53	19		L.RUTKOWSKI TRAIN RENNES-PARIS 23/09/19			16/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	136.00			0.00					136.00	633131	FO	S
514	19,377.00	19BOOSTLR		RUTKOWSKI Lucile PARIS 23/09/19 au 23/09			23/09/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	0.00			0.00					0.00	633131	MI	S
515	26/05/53	19BOOSTLR		L.RUTKOWSKI TRAIN PARIS 20/10/19			18/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	107.00			0.00					107.00	633131	FO	S
516	19,506.00	19BOOSTLR		L.RUTKOWSKI AVION WROCLAW 20-25/10/19			18/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	0.00			0.00					0.00	633131	FO	S
517	28/05/53	19BOOSTLR		L.RUTKOWSKI TRAIN LYON-RENNES 01/11/19			18/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	849.30			0.00					849.30	633131	FO	S
518	19,509.00	19BOOSTLR		RUTKOWSKI Lucile WROCLAW 20/10/19 au 25/			20/10/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	317.36			0.00					317.36	633131	MI	S
519	31/05/53	19BOOSTLR		RUTKOWSKI Lucile LYON 25/10/19 au 01/11/			25/10/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	0.00			0.00					0.00	633131	MI	S
520	19,596.00	19BOOSTLR		L.RUTKOWSKI AVION MILAN21-23/11/19			07/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	479.57			0.00					479.57	633131	FO	S
521	29/08/53	19BOOSTLR		RUTKOWSKI Lucile MILAN 21/11/19 au 23/11			21/11/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	229.00			0.00					229.00	633131	MI	S
522	Total entité BOOST L.RUTKOWSKI :								0.00	2,417.05			0.00					2,298.30
523
524	Entité dépensière :				CEFIPR	CEFIPRA L.BIENNIER									Crédits reçus :							15,000.00
525															Disponible :							6,861.38
526
527
528	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
529	18,991.00	19CEFIPRA		S.CHAKRABORTY TRAIN 13-22/06/19			29/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	271.00			0.00					271.00	633271	FO	S
530	07/01/52	19CEFIPRA		MONITEUR, CLAVIER, SOURIS			31/05/19	DELL SAS	0.00	259.62			0.00					259.62	633271	FO	S
531	19,108.00	19CEFIPRA		Inscription S.Chakraborty XT2019			24/06/19	UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	0.00	204.17			0.00					204.17	633271	FO	S
532	18/10/52	19CEFIPRA		CHAKRABORTY Shubhadip TOULOUSE 13/06/19			13/06/19	CHAKRABORTY Shubhadip	0.00	752.00			0.00					752.00	633271	MI	S
533	19,320.00	19CEFIPRA		BIENNIER Ludovic INDE 07/10/19 au 26/10/			07/10/19	BIENNIER Ludovic	0.00	263.50			0.00					263.50	633271	MI	S
534	26/11/52	19CEFIPRA		GEORGES ROBERT INDE 11/10/19 au 26/10/19			11/10/19	GEORGES Robert	0.00	302.22			0.00					302.22	633271	MI	S
535	19,353.00	19CEFIPRA		CHAKRABORTY Shubhadip TOULOUSE et AVIGNO			20/08/19	CHAKRABORTY Shubhadip	0.00	1,119.67			0.00					1,119.67	633271	MI	S
536	27/12/52	19CEFIPRA		MATERIELS OPTIQUES			13/09/19	THORLABS SAS	0.00	183.39			0.00					183.39	633271	FO	S
537	19,379.00			SPECTROMETRE			02/09/19	LASERTACK GMBH	0.00	1,196.43			0.00					1,196.43	633271	IM	S
538	29/01/53	19CEFIPRA		CORONENE			17/09/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	190.00			0.00					190.00	633271	FO	S
539	19,399.00	19CEFIPRA		L.BIENNIER AVION BANGALORE 07-27/10/19			20/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	891.67			0.00					891.67	633271	FO	S
540	24/03/53	19CEFIPRA		R.GEORGES AVION INDE 11-27/10/19			01/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	850.86			0.00					850.86	633271	FO	S
541	19,460.00	19CEFIPRA		R.GEORGES TRAIN PARIS 09/10/19			07/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	152.00			0.00					152.00	633271	FO	S
542	14/05/53	19CEFIPRA		GEORGES ROBERT PARIS 09/10/19 au 09/10/1			09/10/19	GEORGES Robert	0.00	18.23			0.00					18.23	633271	MI	S
543	19,539.00	19CEFIPRA		INSCR. L.BIENNIER IRAAD 2019			24/10/19	INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS	0.00	150.00			0.00					0.00	633271	FO
544	30/06/53	19CEFIPRA		INSCR. R.GEORGE IRAAD 2019			24/10/19	INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS	0.00	150.00			0.00					0.00	633271	FO
545	19,541.00	19CEFIPRA		INSCR. S.SHAKRABORTY IRAAD 2019			24/10/19	INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS	0.00	150.00			0.00					0.00	633271	FO
546	26/07/53	19CEFIPRA		BIENNIER Ludovic PARIS 04/10/19 au 04/10			04/10/19	BIENNIER Ludovic	0.00	156.05			0.00					156.05	633271	MI	S
547	19,594.00	19CEFIPRA		CHAKRABORTY Shubhadip BANGALORE et PUNE			23/09/19	CHAKRABORTY Shubhadip	0.00	852.82			0.00					852.82	633271	MI	S
548	10/03/54	19CEFIPRA		2 AMPOULES LED			03/12/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	24.99			0.00					0.00	633271	FO
549	Total entité CEFIPRA L.BIENNIER :								0.00	8,138.62			0.00					7,663.63
550
551	Entité dépensière :				CHANEL	CIFRE CHANEL F.ARTZNER									Crédits reçus :							76,500.00
552															Disponible :							48,713.38
553
554
555	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
556	18,689.00	19CHANEL		GAURY Elodie stage 11/02/19 au 23/08/19			12/02/19	GAURY Elodie	0.00	3,606.11			0.00					3,606.11	609251	VA	S
557	03/03/51	19CHANEL		REMINI Brahim El-Khalil stage 01/02/19 a			12/02/19	REMINI Brahim El-Khalil	0.00	3,260.89			0.00					3,260.89	609251	VA	S
558	19,504.00	19CHANEL		GIGABYTE AERO 15 OLED			17/10/19	GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR	0.00	2,999.96			0.00					0.00	609251	IM
559	01/06/53	19CHANEL		TONER ET ACCESSOIRES			18/10/19	GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR	0.00	2,210.78			0.00					2,210.78	609251	FO	S
560	19,542.00	19CHANEL		BALANCE, AGITATEUR			24/10/19	ATELIERS CLOUP	0.00	1,275.00			0.00					1,275.00	609251	FO	S
561	03/07/53	19CHANEL		DESSICATEUR HALOGENE			24/10/19	ATELIERS CLOUP	0.00	1,830.00			0.00					1,830.00	609251	IM	S
562	19,576.00	19CHANEL		VENTILO , THERMOSTAT, FIXATIONS, ALIM			05/11/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	1,429.56			0.00					1,429.56	609251	FO	S
563	25/03/54	19CHANEL		ARTZNER Franck PARIS et SACLAY 23/11/19			23/11/19	ARTZNER Franck	0.00	639.20			0.00					639.20	609251	MI	S
564	19,840.00	19CHANEL		RENOUVELLEMENT COTISATION F.ARTZNER			12/12/19	SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE	0.00	0.00			260.00					0.00	609251	FO
565	04/05/54	19CHANEL		BARDOUIL Arnaud CDD 01/10/2019 au 31/12/			29/11/19	BARDOUIL Arnaud	0.00	9,208.96			0.00					9,208.96	609251	VA	S
566	19,855.00	19CHANEL		VERRE TREMPE, ADOBE PREMIERE			16/12/19	GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR	0.00	199.91			0.00					0.00	609251	FO
567	Total entité CIFRE CHANEL F.ARTZNER :								0.00	26,660.37			260.00					23,460.50
568
569	Entité dépensière :				CHOCOL	ECOLE THEM. CHOCOLAS JP GUIN - 9CTD									Crédits reçus :							1,315.99
570															Disponible :							1,294.24
571
572
573	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
574	09/05/54	19-PMNNMV		ENVOIS ULISSE DPTS			13/12/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	21.75			0.00					0.00	9CTD0985	FO			x
575	Total entité ECOLE THEM. CHOCOLAS JP GUIN - 9CTD :								0.00	21.75			0.00					0.00
576
577	Entité dépensière :				CIFAF2	9CTD - 2ème CIFRE IPSEN F.ARTZNER									Crédits reçus :							15,799.33
578															Disponible :							684.33
579
580
581	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
582	18,311.00	18CIFAF2		INSCR P.PANIZZA AERC 2019			03/01/19	SLOVENIAN SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MECHANICS - SSEM SLOVENSKO DRUSTVO ZA EKSPERIMENTALNO MEHANIKO	0.00	530.00			0.00					530.00	9CTD0985	FO	S
583	01/04/50	19 CIFAF2		ARTZNER Franck PARIS 27/01/19 au 27/01/1			27/01/19	ARTZNER Franck	0.00	221.95			0.00					221.95	9CTD0985	MI	S
584	18,394.00	19CIFAF2		CARTOUCHES D'ENCRE			30/01/19	BURO OUEST - TOP OFFICE - BUREAU VALLE	0.00	199.96			0.00					199.96	9CTD0985	FO	S
585	24/05/50	19CIFAF2		ARTZNER Franck SACLAY 16/01/19 au 17/01/			16/01/19	ARTZNER Franck	0.00	376.20			0.00					376.20	9CTD0985	MI	S
586	18,448.00	19CIFAF2		C.HUBERT HÔTEL BREST 18-19/02/19			08/02/19	IALBATROS	0.00	62.72			0.00					62.72	9CTD0985	FO	S
587	05/07/50	19CIFAF2		N.HALZOUN HÔTEL BREST 18-19/02/19			08/02/19	IALBATROS	0.00	62.72			0.00					62.72	9CTD0985	FO	S
588	18,471.00	19CIFAF2		HALZOUN Nadia BREST 18/02/19 au 19/02/19			18/02/19	HALZOUN Nadia	0.00	60.00			0.00					60.00	9CTD0985	MI	S
589	30/07/50	19CIFAF2		HUBERT Charlene BREST 18/02/19 au 19/02/			18/02/19	HUBERT Charlene	0.00	37.00			0.00					37.00	9CTD0985	MI	S
590	18,477.00	19CIFAF2		PRODUITS CHIMIQUES			18/02/19	NEYCO - VACUUM & MATERIALS	0.00	1,707.00			0.00					1,707.00	9CTD0985	FO	S
591	03/08/50	19CIFAF2		RENOUVELLEMENT ABONNEMENT AIR FRANCE			18/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	323.00			0.00					323.00	9CTD0985	FO	S
592	18,485.00	19CIFAF2		WAFERS SILICIUM			19/02/19	BT ELECTRONICS	0.00	968.00			0.00					968.00	9CTD0985	FO	S
593	11/08/50	19CIFAF2		BACS, TABOURETS			19/02/19	MANUTAN	0.00	736.56			0.00					736.56	9CTD0985	FO	S
594	18,563.00	19CIFAF2		HÔTEL PARIS C.HUBERT 02-03/04/19			07/03/19	RYDOO	0.00	108.90			0.00					108.90	9CTD0985	FO	S
595	29/11/50	19CIFAF2		HALZOUN Nadia SAINT AUBIN 15/03/19 au 16			15/03/19	HALZOUN Nadia	0.00	202.00			0.00					202.00	9CTD0985	MI	S
596	18,597.00	19CIFAF2		DJOUDI Amel SAINT AUBIN 15/03/19 au 16/0			15/03/19	DJOUDI Amel	0.00	121.00			0.00					121.00	9CTD0985	MI	S
597	10/12/50	19CIFAF2		ARTZNER Franck SACLAY 15/03/19 au 16/03/			15/03/19	ARTZNER Franck	0.00	432.00			0.00					432.00	9CTD0985	MI	S
598	18,648.00	19CIFAF2		DJOUDI Amel BOLOGNE 23/03/19 au 28/03/19			23/03/19	DJOUDI Amel	0.00	139.16			0.00					139.16	9CTD0985	MI	S
599	11/02/51	19CIFAF2		Inscription Charlène HUBERT SUB.19			26/03/19	SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE	0.00	100.00			0.00					100.00	9CTD0985	FO	S
600	18,671.00	19CIFAF2		Inscription Nadia HALZOUN SUB.19			26/03/19	SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE	0.00	100.00			0.00					100.00	9CTD0985	FO	S
601	17/02/51	19CIFAF2		Repas 10 personnes 29/03/19			27/03/19	LA HUBLAIS	0.00	126.35			0.00					126.35	9CTD0985	FO	S
602	18,706.00	19CIFAF2		HUBERT Charlene PARIS 02/04/19 au 03/04/			02/04/19	HUBERT Charlene	0.00	64.00			0.00					64.00	9CTD0985	MI	S
603	20/03/51	19CIFAF2		GAURY Elodie PARIS 02/04/19 au 03/04/19			02/04/19	GAURY Elodie	0.00	97.50			0.00					97.50	9CTD0985	MI	S
604	18,756.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck NANTES 08/04/19 au 08/04/			08/04/19	ARTZNER Franck	0.00	102.75			0.00					102.75	9CTD0985	MI	S
605	29/05/51	19CIFAF2		ARTZNER Franck NANTES 12/04/19 au 12/04/			12/04/19	ARTZNER Franck	0.00	102.75			0.00					102.75	9CTD0985	MI	S
606	18,783.00	19CIFAF2		PHOTOMASK			15/04/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	314.07			0.00					314.07	9CTD0985	FO	S
607	06/06/51	19CIFAF2		REPAS 17/04/19 10 PERSONNES			16/04/19	LA HUBLAIS	0.00	114.92			0.00					114.92	9CTD0985	FO	S
608	18,789.00	19CIFAF2		Cristallisoir, béchers...			16/04/19	ATELIERS CLOUP	0.00	2,326.35			0.00					2,326.35	9CTD0985	FO	S
609	23/06/51	19CIFAF2		SYLGARD 184			23/04/19	NEYCO - VACUUM & MATERIALS	0.00	545.00			0.00					545.00	9CTD0985	FO	S
610	18,815.00	19CIFAF2		PANIZZA PASCAL PORTOROZ 08/04/19 au 14/0			08/04/19	PANIZZA Pascal	0.00	868.04			0.00					868.04	9CTD0985	MI	S
611	19/07/51	19CIFAF2		DEJEUNER 6 PERS 03/05/19			30/04/19	LA HUBLAIS	0.00	34.58			0.00					34.58	9CTD0985	FO	S
612	18,874.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck PARIS 07/05/19 au 07/05/1			07/05/19	ARTZNER Franck	0.00	236.10			0.00					236.10	9CTD0985	MI	S
613	16/09/51	19CIFAF2		GUERIDON INOX			13/05/19	GROSSERON SAS	0.00	421.60			0.00					421.60	9CTD0985	FO	S
614	18,896.00	19CIFAF2		PHOTOMASK			13/05/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	125.40			0.00					125.40	9CTD0985	FO	S
615	27/09/51	19CIFAF2		CARTE LIBERTE SNCF F.ARTZNER			14/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	403.00			0.00					403.00	9CTD0985	FO	S
616	18,909.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck PANTIN 20/05/19 au 20/05/			20/05/19	ARTZNER Franck	0.00	281.85			0.00					281.85	9CTD0985	MI	S
617	03/12/51	19CIFAF2		DEJEUNER 4 PERS 24/05/19			24/05/19	LA HUBLAIS	0.00	49.49			0.00					49.49	9CTD0985	FO	S
618	18,977.00			DEJEUNER 5 PERS 28/05/19			27/05/19	LA HUBLAIS	0.00	81.83			0.00					81.83	9CTD0985	FO	S
619	08/01/52	19CIFAF2		ARTZNER Franck NANTES 03/06/19 au 04/06/			03/06/19	ARTZNER Franck	0.00	122.30			0.00					122.30	9CTD0985	MI	S
620	19,002.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck DINARD 06/06/19 au 06/06/			06/06/19	ARTZNER Franck	0.00	95.25			0.00					95.25	9CTD0985	MI	S
621	14/03/52	19CIFAF2		C.HUBERT HÔTEL PANTIN 28/07-02/08/19			13/06/19	RYDOO	0.00	297.90			0.00					297.90	9CTD0985	FO	S
622	19,077.00	19CIFAF2		C.HUBERT TRAIN RENNES-PARIS 28/07-02/08			17/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	150.00			0.00					150.00	9CTD0985	FO	S
623	28/03/52	19CIFAF2		ARTZNER Franck PANTIN 26/06/19 au 26/06/			26/06/19	ARTZNER Franck	0.00	448.12			0.00					448.12	9CTD0985	MI	S
624	19,082.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck PARIS 01/07/19 au 01/07/1			01/07/19	ARTZNER Franck	0.00	181.15			0.00					181.15	9CTD0985	MI	S
625	05/04/52	19CIFAF2		HUBERT Charlene GUINGAMP 20/06/19 au 20/			20/06/19	HUBERT Charlene	0.00	16.00			0.00					16.00	9CTD0985	MI	S
626	19,090.00	19CIFAF2		GAURY Elodie GUINGAMP 20/06/19 au 20/06/			20/06/19	GAURY Elodie	0.00	0.00			0.00					0.00	9CTD0985	MI	S
627	21/04/52	19-CIFAF2		HALZOUN Nadia GRENOBLE 23/06/19 au 27/06			23/06/19	HALZOUN Nadia	0.00	228.00			0.00					228.00	9CTD0985	MI	S
628	19,120.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck NANTES 04/07/19 au 04/07/			04/07/19	ARTZNER Franck	0.00	0.00			0.00					0.00	9CTD0985	MI	S
629	07/05/52	19CIFAF2		ARTZNER Franck PARIS, DREUX 03/07/19 au			03/07/19	ARTZNER Franck	0.00	429.50			0.00					429.50	9CTD0985	MI	S
630	19,127.00	19CIFAF2		MERIADEC Cristelle NANTES 04/07/19 au 04			04/07/19	MERIADEC Cristelle	0.00	62.06			0.00					62.06	9CTD0985	MI	S
631	14/05/52	19CIFAF2		MERIADEC Cristelle LES ULIS 03/07/19 au			03/07/19	MERIADEC Cristelle	0.00	0.00			0.00					0.00	9CTD0985	MI	S
632	19,143.00	19CIFAF2		EPICERIE + BOISSONS			01/07/19	CARREFOUR HYPERMARCHES	0.00	111.61			0.00					111.61	9CTD0985	FO	S
633	05/06/52	19CIFAF2		F.ARTZNER TRAIN PARIS 30/07/19			02/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	73.00			0.00					73.00	9CTD0985	FO	S
634	19,151.00	19CIFAF2		C.HUBERT 10/07/19 TRAIN PARIS			02/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	59.00			0.00					59.00	9CTD0985	FO	S
635	07/06/52	19CIFAF2		C.HUBERT HOTEL PARIS 10-12/07/19			02/07/19	RYDOO	0.00	186.51			0.00					186.51	9CTD0985	FO	S
636	19,154.00	19CIFAF2		DJOUDI Amel LES ULLIS 03/07/19 au 03/07/			03/07/19	DJOUDI Amel	0.00	30.50			0.00					30.50	9CTD0985	MI	S
637	10/06/52	19CIFAF2		ARTZNER Franck PANTIN 30/07/19 au 30/07/			30/07/19	ARTZNER Franck	0.00	64.20			0.00					64.20	9CTD0985	MI	S
638	19,156.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck MUNICH 30/07/19 au 01/08/			30/07/19	ARTZNER Franck	0.00	637.51			0.00					637.51	9CTD0985	MI	S
639	26/06/52	19CIFAF2		HUBERT Charlene GUYANCOURT 10/07/19 au 1			10/07/19	HUBERT Charlene	0.00	55.75			0.00					55.75	9CTD0985	MI	S
640	19,179.00	19CIFAF2		DEJEUNER 6 PERS 09/07/19			08/07/19	LA HUBLAIS	0.00	102.28			0.00					102.28	9CTD0985	FO	S
641	06/07/52	19CIFAF2		N.HALZOUN TRAIN RENNES-MASSY 12/07/19			08/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	180.70			0.00					180.70	9CTD0985	FO	S
642	19,182.00	19CIFAF2		DJOUDI Amel stage 21/01/19 au 19/07/19			25/02/19	DJOUDI Amel	0.00	0.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	VA	S
643	08/07/52	19CIFAF2		DJOUDI Amel stage 21/01/19 au 19/07/19			12/02/19	DJOUDI Amel	0.00	3,355.68			0.00					3,355.68	9CTD0985	VA	S
644	19,192.00	19CIFAF2		IMPRESSION THESE N.HALZOUN			09/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	55.21			0.00					55.21	9CTD0985	FO	S
645	18/07/52	19CIFAF2		IMPRESSION THESE N.HALZOUN			09/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	74.57			0.00					74.57	9CTD0985	FO	S
646	19,200.00	19CIFAF2		HALZOUN Nadia CHATENAY-MALABRY 12/07/19			12/07/19	HALZOUN Nadia	0.00	0.00			0.00					0.00	9CTD0985	MI	S
647	31/07/52	19CIFAF2		Envois N.HALZOUN GROSSERON/CEA SACLAY			10/07/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	86.36			0.00					86.36	9CTD0985	FO	S
648	19,209.00	19CIFAF2		DJOUDI Amel CHATENAY MALABRY 12/07/19 au			12/07/19	DJOUDI Amel	0.00	73.00			0.00					73.00	9CTD0985	MI	S
649	27/08/52	19NANOLIQU		INSCR. N.HALZOUN MéDynA			19/07/19	Mécanismes et Dynamiques de form ation des Assemblages protéiques auto-organisés pathologiques, GDR2055 - MéDynA	0.00	25.00			0.00					25.00	9CTD0985	FO	S
650	19,248.00	19CIFAF2		IMPRESSION THESE N.HALZOUN 19/04/19			23/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	12.47			0.00					0.00	9CTD0985	FO
651	12/09/52	19CIFAF2		IMPRESSION THESE N.HALZOUN 01/07/19			23/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	20.55			0.00					0.00	9CTD0985	FO
652	19,257.00	19CIFAF2		HUBERT Charlene PANTIN 28/07/19 au 02/08			28/07/19	HUBERT Charlene	0.00	95.65			0.00					95.65	9CTD0985	MI	S
653	26/09/52	19CIFAF2		GAURY Elodie PANTIN 29/07/19 au 31/07/19			29/07/19	GAURY Elodie	0.00	131.30			0.00					131.30	9CTD0985	MI	S
654	19,277.00	19CIFAF2		C.HUBERT TRAIN PARIS 25-30/09/19			30/08/19	FCM 3MUNDI	0.00	65.00			0.00					65.00	9CTD0985	FO	S
655	09/11/52	19-CIFAF2		BARDOUIL ARNAUD ST AUBIN 11/09/19 au 11/			11/09/19	BARDOUIL Arnaud	0.00	123.25			0.00					123.25	9CTD0985	MI	S
656	19,310.00	19CIFAF2		DISQUE DE VERRE POUR RHEOMETRE			04/09/19	WATERS	0.00	250.50			0.00					250.50	9CTD0985	FO	S
657	19/11/52	19CIFAF2		ARTZNER Franck NANTES 19/08/19 au 19/08/			19/08/19	ARTZNER Franck	0.00	135.25			0.00					135.25	9CTD0985	MI	S
658	19,318.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck NANTES 20/08/19 au 20/08/			20/08/19	ARTZNER Franck	0.00	135.25			0.00					135.25	9CTD0985	MI	S
659	21/11/52	19CIFAF2		ARTZNER Franck NANTES 21/08/19 au 21/08/			21/08/19	ARTZNER Franck	0.00	135.25			0.00					135.25	9CTD0985	MI	S
660	19,348.00	19CIFAF2		Hôtel F.ARTZNER Saclay 13-14/10/19			12/09/19	RYDOO	0.00	117.32			0.00					0.00	9CTD0985	FO
661	23/12/52	19CIFAF2		IMPRIMANTE 3D + ACCESSOIRES			12/09/19	HAVA 3D - MAKERSHOP - SOTEC 3D NEOFAB	0.00	3,592.81			0.00					3,592.81	9CTD0985	IM	S
662	19,365.00	19CIFAF2		LIVRES (A.BARDOUIL)			13/09/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	409.44			0.00					409.44	9CTD0985	FO	S
663	13/01/53	19CIFAF2		ARTZNER Franck PARIS 17/09/19 au 17/09/1			17/09/19	ARTZNER Franck	0.00	198.80			0.00					198.80	9CTD0985	MI	S
664	19,407.00	19CIFAF2		PETITS MATERIELS			23/09/19	CARREFOUR HYPERMARCHES	0.00	225.89			0.00					225.89	9CTD0985	FO	S
665	01/03/53	19CIFAF2		HUBERT Charlene Guyancourt et Pantin 25/			25/09/19	HUBERT Charlene	0.00	53.35			0.00					53.35	9CTD0985	MI	S
666	19,474.00	19CIFAF		BATTERIE AU PLOMB			14/10/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	9.97			0.00					9.97	9CTD0985	FO	S
667	11/05/53	19CIFAF2		ARTZNER Franck SACLAY 13/10/19 au 14/10/			13/10/19	ARTZNER Franck	0.00	414.25			0.00					414.25	9CTD0985	MI	S
668	19,491.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck MADRID 16/10/19 au 20/10/			16/10/19	ARTZNER Franck	0.00	906.34			0.00					906.34	9CTD0985	MI	S
669	24/05/53	19CIFAF2		REMINI Brahim El-Khalil CDD 19/08/19 au			17/07/19	REMINI Brahim El-Khalil	0.00	4,086.32			0.00					4,086.32	9CTD0985	VA	S
670	19,555.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck PARIS 23/10/19 au 23/10/1			23/10/19	ARTZNER Franck	0.00	182.85			0.00					182.85	9CTD0985	MI	S
671	22/07/53	19CIFAF2		FORMATION IMPRESSION 3D INDIVIDUELLE			12/09/19	HAVA 3D - MAKERSHOP - SOTEC 3D NEOFAB	0.00	598.00			0.00					598.00	9CTD0985	FO	S
672	19,568.00	19CIFAF2		F.ARTZNER TRAIN RENNES-PARIS AR 10-11/12			04/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	146.00			0.00					146.00	9CTD0985	FO	S
673	01/11/53	19CIFAF2		BARDOUIL Arnaud NANTES 15/11/19 au 15/11			15/11/19	BARDOUIL Arnaud	0.00	98.30			0.00					98.30	9CTD0985	MI	S
674	19,665.00	19CIFAF2		ARTZNER Franck NANTES 15/11/19 au 15/11/			15/11/19	ARTZNER Franck	0.00	0.00			0.00					0.00	9CTD0985	MI	S
675	29/12/53	19CIFAF2		CONSOMMABLES LABO			22/11/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	246.00			0.00					171.50	9CTD0985	FO
676	19,786.00	19CIFAF2		AMPLIFICATEUR, CARTE DE DEVELOPPEMENT			02/12/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	82.99			0.00					82.99	9CTD0985	FO
677	08/03/54	19CIFAF2		CAMERA + CÂBLE			03/12/19	EDMUND OPTICS LTD	0.00	876.00			0.00					0.00	9CTD0985	FO
678	19,847.00	19CIFAF2		BARDOUIL Arnaud CDD 01/10/2019 au 31/12/			03/10/19	BARDOUIL Arnaud	0.00	0.00			0.00					0.00	9CTD0985	VA	S
679	Total entité 9CTD - 2ème CIFRE IPSEN F.ARTZNER :								0.00	33,334.01			0.00					32,233.17
680
681	Entité dépensière :				DIRADM	DIRECTION ADMINISTRATION - S.E									Crédits reçus :							1,061.53
682															Disponible :							0.00
683
684
685	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
686	21/08/50	19-DIRADM		FOURNITURES DE BUREAU			21/02/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	194.29			0.00					194.29	SE9ADO0985	FO	S
687	18,614.00	19-DIRADM		FOURNITURES DE BUREAU			15/03/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	73.42			0.00					73.42	SE9ADO0985	FO	S
688	04/02/51	19-DIRADM		Chargeurs + multiprises			25/03/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	25.47			0.00					25.47	SE9ADO0985	FO	S
689	18,755.00	19-DIRADM		Fournitures de bureau			10/04/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	90.80			0.00					90.80	SE9ADO0985	FO	S
690	15/06/51	19-DIRADM		Cartouches DYMO			17/04/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	40.60			0.00					40.60	SE9ADO0985	FO	S
691	19,095.00	19-DIRADM		FOURNITURES DE BUREAU			19/06/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	150.66			0.00					150.66	SE9ADO0985	FO	S
692	27/06/52	19-DIRADM		FOURNITURES			05/07/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	102.43			0.00					102.43	SE9ADO0985	FO	S
693	19,435.00	19-DIRADM		Petites fournitures de bureau			30/09/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	105.72			0.00					105.72	SE9ADO0985	FO	S
694	01/04/53	19-DIRADM		Fournitures de bureau			04/10/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	238.82			0.00					238.82	SE9ADO0985	FO	S
695	19,689.00	19-DIRADM		Cartouche d'impression pour Danièle			19/11/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	39.24			0.00					32.24	SE9ADO0985	FO
696	Total entité DIRECTION ADMINISTRATION - S.E :								0.00	1,061.45			0.00					1,054.45
697
698	Entité dépensière :				DIRBUR	EQUIPEMENT DE BUREAU - DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							565.75
699															Disponible :							0.00
700
701
702	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
703	10/04/53	19-UNITE		Bureau droit Ology V.FERRI			07/10/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	565.75			0.00					565.75	SE9ADO0985	FO	S
704	Total entité EQUIPEMENT DE BUREAU - DIRECTION - S.E :								0.00	565.75			0.00					565.75
705
706	Entité dépensière :				DIRCOM	COMMUNICATION DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							781.52
707															Disponible :							98.55
708
709
710	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
711	18,390.00	19-DIRCOM		REPAS DU 22/01/19			22/01/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	77.09			0.00					77.09	SE9ADO0985	FO	S
712	09/10/50	19-DIRCOM		Repas conférence IPR 12/03/19 : 8 pers.			06/03/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	77.09			0.00					67.45	SE9ADO0985	FO
713	18,710.00	19-DIRCOM		Repas conférence IPR 30/04/19 : 8 pers.			01/04/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	94.09			0.00					77.09	SE9ADO0985	FO
714	01/07/52	19-DIRCOM		Ventilateur (Céline)			08/07/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	52.98			0.00					52.98	SE9ADO0985	FO	S
715	19,216.00	19-DIRCOM		Repas conf. IPR 24/09/19			18/07/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	67.48			0.00					67.48	SE9ADO0985	FO	S
716	11/08/52	19-DIRCOM		Repas conf. IPR 22/10/19			18/07/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	77.12			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
717	19,218.00	19-DIRCOM		Repas conf. IPR 26/11/19			18/07/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
718	13/08/52	19-DIRCOM		Repas conf. IPR 10/12/19			18/07/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
719	19,220.00	19-DIRCOM		Repas conf. IPR 21/01/2020			18/07/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	77.12			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
720	15/08/52	19-DIRCOM		Repas conf. IPR 18/02/2020			18/07/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	77.12			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
721	19,273.00	19-DIRCOM		Ventilateur (Céline)			08/07/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
722	30/03/53	19-DIRCOM		Rbt Adaptateur R.GEORGES VILL.DES SCIENC			04/10/19	BOULANGER	0.00	20.83			0.00					20.83	SE9ADO0985	FO	S
723	19,713.00	19-DIRCOM		Coffret chocolats			21/11/19	EURL BOUVIER	0.00	37.06			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
724	14/02/54	19-DIRCOM		Cafetière			29/11/19	SDEVADIS - INTERMARCHE	0.00	24.99			0.00					24.99	SE9ADO0985	FO
725	Total entité COMMUNICATION DIRECTION - S.E :								0.00	682.97			0.00					387.91
726
727	Entité dépensière :				DIRFOR	DIRECTION FORMATION - S.E									Crédits reçus :							23,072.16
728															Disponible :							126.53
729
730
731	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
732	18,347.00	19-DIRFOR		Concept° de FPGA : Emmanuel SCHAUB			22/01/19	MVD TRAINING ABA TRAINING	0.00	250.00			0.00					250.00	SE9ADO0985	FO	S
733	28/03/50	19-DIRFOR		Formation doctorants 10-11/01/19			11/01/19	BELPAEME CONSEIL	0.00	4,335.00			0.00					4,335.00	SE9ADO0985	FO	S
734	18,351.00	19-DIRFOR		Formation doctorants 7-8/03/19			23/01/19	BELPAEME CONSEIL	0.00	4,335.00			0.00					4,335.00	SE9ADO0985	FO	S
735	18/07/50	19-DIRFOR		Formation brasage JC POTIER			13/02/19	AFPI BRETAGNE	0.00	1,145.00			0.00					1,145.00	SE9ADO0985	FO	S
736	18,516.00	19-DIRFOR		Buffet froid debout 14 pers. 8/03/19			27/02/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	229.60			0.00					229.60	SE9ADO0985	FO	S
737	14/09/50	19-DIRFOR		Hébergement E.SCHAUB 15-17/04/19			27/02/19	IALBATROS	0.00	228.50			0.00					228.50	SE9ADO0985	FO	S
738	18,521.00	19-DIRFOR		E.SCHAUB 14-17/04/19 PARIS TRAINS			27/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	129.00			0.00					129.00	SE9ADO0985	FO	S
739	17/09/50	19-DIRFOR		SCHAUB Emmanuel PARIS 14/04/19 au 17/04/			14/04/19	SCHAUB Emmanuel	0.00	109.15			0.00					109.15	SE9ADO0985	MI	S
740	18,694.00	19-DIRFOR		François CHARRU 18-21/06/19 RENNES			29/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	277.30			0.00					277.30	SE9ADO0985	FO	S
741	08/03/51	19-DIRFOR		François CHARRU 18-21/06/19 Hbgt			29/03/19	RYDOO	0.00	267.78			0.00					267.78	SE9ADO0985	FO	S
742	18,696.00	19-DIRFOR		CHARRU FRANCOIS RENNES 18/06/19 au 21/06			18/06/19	CHARRU Francois	0.00	83.05			0.00					83.05	SE9ADO0985	MI	S
743	25/04/51	19-DIRFOR		Formation Directeurs de thèse mai 2019			08/04/19	BELPAEME CONSEIL	0.00	4,617.00			0.00					4,617.00	SE9ADO0985	FO	S
744	18,744.00	19-DIRFOR		Formation Directeurs de thèse nov 2019			08/04/19	BELPAEME CONSEIL	0.00	4,617.00			0.00					4,617.00	SE9ADO0985	FO	S
745	05/11/51	19-DIRFOR		POTIER JEAN-CHARLES NOYAL-CHATILLON SUR			23/05/19	POTIER Jean-Charles	0.00	11.09			0.00					11.09	SE9ADO0985	MI	S
746	19,153.00	19-DIRFOR		Particip.financemt dossier P.I.EE			03/07/19	CHIMIE, ELECTROCHIMIE MOLECULAIRES ET CHIMIE ANALYTIQUE UMR6521 - CEMCA	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
747	04/08/52	19-DIRFOR		Elfrich GONZALEZ ARAVELO 6-12-10/19			17/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	22.00			0.00					22.00	SE9ADO0985	FO	S
748	19,213.00	19-DIRFOR		GONZALEZ AREVALO Elfrich JERSEY 06/10/19			06/10/19	GONZALEZ AREVALO Elfrich	0.00	400.14			0.00					400.14	SE9ADO0985	MI	S
749	07/12/52	19-DIRFOR		Vincent BURGAUD RENNES/LE MANS 23/09/19			09/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	42.50			0.00					42.50	SE9ADO0985	FO	S
750	19,336.00	19-DIRFOR		V.BURGAUD B&B Hôtel le Mans Centre			09/09/19	RYDOO	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
751	09/12/52	19-DIRFOR		Disque dur, mémoire vive supplémentaire			09/09/19	INMAC WSTORE - MISCO	0.00	107.21			0.00					107.21	SE9ADO0985	FO	S
752	19,340.00	19-DIRFOR		BURGAUD Vincent LE MANS 23/09/19 au 27/0			23/09/19	BURGAUD Vincent	0.00	369.75			0.00					369.75	SE9ADO0985	MI	S
753	03/01/53	19-DIRFOR		LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS			13/09/19	SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE	0.00	114.96			0.00					114.96	SE9ADO0985	FO	S
754	19,398.00	19-DIRFOR		Particip.financemt dossier P.I.EE			03/07/19	Observatoire des Sciences de l'U nivers de Rennes UAR3343 - OSUR	0.00	360.00			0.00					360.00	SE9ADO0985	FO	S
755	05/10/53	19-DIRFOR		J.GARDAIS HOTEL 2-6/12/2019 DIJON			13/11/19	RYDOO	0.00	310.25			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
756	19,638.00	19-DIRFOR		J.GARDAIS TRAIN RENNES-DIJON 2/12/19			13/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	105.60			0.00					105.60	SE9ADO0985	FO	S
757	07/10/53	19-DIRFOR		J.GARDAIS TRAIN DIJON-RENNES 6/12/2019			13/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
758	19,658.00	19-DIRFOR		GARDAIS Jeremy DIJON 02/12/19 au 06/12/1			02/12/19	GARDAIS Jeremy	0.00	126.75			0.00					126.75	SE9ADO0985	MI	S
759	03/01/54	19-DIRFOR		Repas le 19/11/19 (Formation BELPAEME)			25/11/19	LA MARMITE SENEGAULOISE	0.00	218.00			0.00					218.00	SE9ADO0985	FO	S
760	Total entité DIRECTION FORMATION - S.E :								0.00	22,945.63			0.00					22,635.38
761
762	Entité dépensière :				DIRH&S	DIRECTION HYGIENE ET SECURITE - S.E									Crédits reçus :							12,404.00
763															Disponible :							73.81
764
765
766	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
767	18,344.00	19-DIRH&S		LAVAGE BLOUSES			21/01/19	ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE	0.00	51.48			0.00					51.48	SE9ADO0985	FO	S
768	23/03/50	19-MMPMH&S		ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S			21/01/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	12.55			0.00					12.55	SE9ADO0985	FO	S		x
769	18,570.00	19-DIRH&S		CREATION FEUX ROUGE 016/09/033/034/113			08/03/19	SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE	0.00	2,370.86			0.00					2,370.86	SE9ADO0985	FO	S
770	04/11/50	19-DIRH&S		CREATION PC LOCAL 914/1			08/03/19	SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE	0.00	1,039.08			0.00					1,039.08	SE9ADO0985	FO	S
771	18,572.00	19-DIRH&S		CREATION FEUX ROUGE ET PC VERTE			08/03/19	SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE	0.00	2,462.12			0.00					2,462.12	SE9ADO0985	FO	S
772	07/11/50	19-DIRH&S		CREATION FEUX ROUGE DIVERS LOCAUX			08/03/19	SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE	0.00	876.78			0.00					876.78	SE9ADO0985	FO	S
773	18,834.00	19-DIR&S		Protections auditives M.LE FUR E.ARAVELO			02/05/19	AMPLIFON GROUPE FRANCE	0.00	296.67			0.00					296.67	SE9ADO0985	FO	S
774	01/11/51	19-DIRH&S		lunettes, casques, vêtements de sécurité			20/05/19	SOFIBAC	0.00	1,426.46			0.00					1,426.46	SE9ADO0985	FO	S
775	19,118.00	19-DIRH&S		LAVAGE BLOUSES			03/05/19	ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE	0.00	47.63			0.00					47.63	SE9ADO0985	FO	S
776	22/05/52	19-DIR&S		BLOUSE ANTISTATIQUE Elfrich			28/06/19	SOFIBAC	0.00	31.75			0.00					31.75	SE9ADO0985	FO	S
777	19,167.00	19-DIRH&S		GANTS NITRILE NON POUDRES			04/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	190.89			0.00					190.89	SE9ADO0985	FO	S
778	30/09/52	19-DIRH&S		LAVAGE BLOUSES			31/07/19	ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE	0.00	28.14			0.00					28.14	SE9ADO0985	FO	S
779	19,342.00	19-DIRH&S		Blouses Homme taille XL, L et M			10/09/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	459.90			0.00					459.90	SE9ADO0985	FO	S
780	16/12/52	19-DIRH&S		Gants nitrile			11/09/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	297.68			0.00					297.68	SE9ADO0985	FO	S
781	19,443.00	19-MAINTE		Contrôle appareils			01/10/19	LORYON	0.00	105.06			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
782	23/04/53	19-MAINTE		Contrôles radioprotections 2019			14/10/19	DEKRA INDUSTRIAL	0.00	233.50			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
783	19,502.00	19-DIRH&S		GANTS LATEX NON STERILES			17/10/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	8.38			0.00					8.38	SE9ADO0985	FO	S
784	21/08/53	19-DIRH&S		VERRES CORRECTEURS			07/11/19	UNIVET FRANCE	0.00	314.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
785	19,593.00	19-DIRH&S		Radios PTI avec batteries			07/11/19	APPLICATION MOBILE TECHNOLOGIE - AMT	0.00	1,704.00			0.00					1,704.00	SE9ADO0985	FO
786	28/09/53	19-DIRH&S		CASQUE BLUETOOTH BOSE QC35 II SILVER			13/11/19	BOULANGER PRO	0.00	225.80			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
787	19,740.00	19-DIRH&S		STORE VENITIEN			26/11/19	MANUTAN	0.00	147.46			0.00					147.46	SE9ADO0985	FO
788	Total entité DIRECTION HYGIENE ET SECURITE - S.E :								0.00	12,330.19			0.00					11,451.83
789
790	Entité dépensière :				DIRINF	DIRECTION CELLULE INFORMATIQUE - S.E									Crédits reçus :							8,439.85
791															Disponible :							-234.50
792
793
794	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
795	25/04/50	19-DIRINF		livre mémento Git à 100%			28/01/19	GROUPE EYROLLES SA-EDITIONS EYROLLES- LIBRAIRIE EYROLLES-BATP FORMATION- EYROLLESPRO	0.00	12.35			0.00					12.35	SE9ADO0985	FO	S
796	18,393.00	19-DIRINF		Câbles (G.PECHEUL)			30/01/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	72.03			0.00					72.03	SE9ADO0985	FO	S
797	14/08/50	19-DIRINF		BORNES WIFI			20/02/19	RETIS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
798	18,503.00	19-DIRINF		Câbles DELL Networking-Direct			26/02/19	DELL SAS	0.00	57.00			0.00					57.00	SE9ADO0985	FO	S
799	19/10/50	19-DIRINF		CONTRAT DE MAINTENANCE GOLD			07/03/19	SOCOMEC	0.00	1,067.00			0.00					1,067.00	SE9ADO0985	FO	S
800	18,569.00	19-DIRINT		BORNES WIFI			08/03/19	APIXIT	0.00	1,807.20			0.00					1,807.20	SE9ADO0985	FO	S
801	13/05/51	19-DIRINF		Renouvellement Licence Matlab			11/04/19	THE MATHWORKS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
802	18,771.00	19-DIRINF		CAT1_Configuration n°1 Précision 3630			12/04/19	DELL SAS	0.00	1,161.67			0.00					1,161.67	RP9ADO0985	IM	S
803	25/05/51	19-DIRINF		Renouvellement Licence Matlab			12/04/19	THE MATHWORKS	0.00	965.00			0.00					965.00	RP9ADO0985	FO	S
804	18,779.00	19-DIRINF		Transceivers Dell Networking			12/04/19	DELL SAS	0.00	168.00			0.00					168.00	RP9ADO0985	FO	S
805	07/12/51	19-DIRINF		IMPRIMANTE ET SCANNER D.DE MOREL			24/05/19	INMAC WSTORE - MISCO	0.00	132.37			0.00					132.37	RP9ADO0985	FO	S
806	19,212.00	19-DIRINF		Mini-carte contrôleur			12/07/19	DELL SAS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
807	13/09/52	19-DIRINF		Mini-carte contrôleur			12/07/19	DELL SAS	0.00	300.00			0.00					300.00	RP9ADO0985	FO	S
808	19,322.00	19-DIRINF		DISQUE DUR HOT PLUG 8To			05/09/19	DELL SAS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
809	04/01/53	19-DIRINF		DISQUE DUR HOT PLUG 8To			05/09/19	DELL SAS	0.00	1,500.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
810	19,373.00	19-DIRINF		GARDAIS Jeremy NANTES 30/09/19 au 01/10/			30/09/19	GARDAIS Jeremy	0.00	63.80			0.00					63.80	SE9ADO0985	MI	S
811	02/08/53	19-DIRINF		32GB DDR4-2933 RDIMM 1.2V CL21			04/11/19	MICRON EUROPE LIMITED MICRON CONSUMER PRODUCTS GROUPS	0.00	768.88			0.00					768.88	RP9ADO0985	FO	S
812	19,617.00	19-DIRINF		Disque dur Hot Plug 8 To			08/11/19	DELL SAS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
813	27/10/53	19-DIRINF		Repose-pieds, housse accoudoir...			14/11/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	51.97			0.00					51.97	RP9ADO0985	FO	S
814	19,728.00	19-DIRINF		Câble micro USB			25/11/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	12.58			0.00					12.58	RP9ADO0985	FO	S
815	05/01/54	19-DIRINF		Disque dur Hot Plug 8 To			08/11/19	DELL SAS	0.00	300.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
816	Total entité DIRECTION CELLULE INFORMATIQUE - S.E :								0.00	8,439.85			0.00					6,639.85
817
818	Entité dépensière :				DIRMIS	MISSIONS DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							2,990.82
819															Disponible :							-100.50
820
821
822	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
823	18,325.00	19-DIRMIS		CARVOU ERWANN NANTES 13/01/19 au 16/01/1			13/01/19	CARVOU Erwann	0.00	145.70			0.00					145.70	SE9ADO0985	MI	S
824	01/05/50	19-DIRMIS		JC SANGLEBOEUF PARIS 1-2/02/19			29/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
825	18,402.00	19-DIRMIS		SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 01/02/			01/02/19	SANGLEBOEUF Jean-Christophe	0.00	36.46			0.00					36.46	SE9ADO0985	MI	S
826	29/09/50	19-DIRMIS		Eric COLLET 12/03/19 PARIS			05/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	166.00			0.00					166.00	SE9ADO0985	FO	S
827	18,538.00	19-DIRMIS		COLLET ERIC PARIS 12/03/19 au 12/03/19			12/03/19	COLLET Eric	0.00	32.84			0.00					32.84	SE9ADO0985	MI	S
828	03/10/50	19-DIRMIS		Abonnement fréquence JC SANGLEBOEUF			05/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,023.00			0.00					1,023.00	SE9ADO0985	FO	S
829	18,552.00	19-DIRMIS		JC SANGLEBOEUF 11-12/03/19 PARIS			06/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
830	17/10/50	19-DIRMIS		JC SANGLEBOEUF 15/03/19 PARIS			06/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
831	18,554.00	19-DIRMIS		JC SANGLEBOEUF Hôtel PARIS 11-12/03/19			06/03/19	RYDOO	0.00	119.88			0.00					119.88	SE9ADO0985	FO	S
832	28/10/50	19-DIRMIS		SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 15/03/			15/03/19	SANGLEBOEUF Jean-Christophe	0.00	3.98			0.00					3.98	SE9ADO0985	MI	S
833	18,565.00	19-DIRMIS		SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 11/03/			11/03/19	SANGLEBOEUF Jean-Christophe	0.00	36.46			0.00					36.46	SE9ADO0985	MI	S
834	23/02/51	19-DIRMIS		JC SANGLEBOEUF 8-9/04/19 PARIS hôtel			28/03/19	RYDOO	0.00	108.64			0.00					108.64	SE9ADO0985	FO	S
835	18,683.00	19-DIRMIS		JC SANGLEBOEUF 8-9/04/19 PARIS			28/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
836	25/02/51	19-DIRMIS		SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 08/04/			08/04/19	SANGLEBOEUF Jean-Christophe	0.00	21.21			0.00					21.21	SE9ADO0985	MI	S
837	18,854.00	19-DIRMIS		A.Saint-Jalmes 20-21/05/19 Avignon			07/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	333.50			0.00					333.50	SE9ADO0985	FO	S
838	01/04/52	19-DIRMIS		JC SANGLEBOEUF CARTE SNCF			18/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	403.00			0.00					403.00	SE9ADO0985	FO	S
839	Total entité MISSIONS DIRECTION - S.E :								0.00	2,966.67			0.00					2,966.67
840
841	Entité dépensière :				DIRREC	RECEPTION DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							2,894.08
842															Disponible :							-0.10
843
844
845	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
846	18,404.00	19-DIRREC		Régul. plateaux repas direction 5/12/18			31/01/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	48.80			0.00					48.80	SE9ADO0985	FO	S
847	31/08/50	19-DIRREC		Déjeuner DOR IPR 8/03/19 11 personnes			26/02/19	LE GERMINAL	0.00	282.10			0.00					282.10	SE9ADO0985	FO	S
848	18,517.00	19-DIRREC		10 PLATEAUX REPAS 4/03/19			27/02/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	122.00			0.00					122.00	SE9ADO0985	FO	S
849	28/11/50	19-DIRREC		4 plateaux-repas 13/03/19			13/03/19	SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS	0.00	74.60			0.00					74.60	SE9ADO0985	FO	S
850	18,718.00	19-DIRREC		Repas 6 pers. 29/04/19 (Inner Skills)			02/04/19	LA BRASSERIE D'EDGAR - T	0.00	140.89			0.00					140.89	SE9ADO0985	FO	S
851	18/05/51	19-DIRREC		Repas pour 2 personnes le 11/04/19 soir			11/04/19	LE GALOPIN SARL	0.00	88.87			0.00					88.87	SE9ADO0985	FO	S
852	18,770.00	19-DIRREC		Repas pour 3 personnes 12/04/19			12/04/19	LE GERMINAL	0.00	123.58			0.00					123.58	SE9ADO0985	FO	S
853	12/08/51	19-DIRREC		Table pour 4 le 28/05/19			07/05/19	LE CARRE	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
854	19,014.00	19-DIRREC		Table pour 4 le 28/05/19			06/06/19	RESTAURANT L'OUVREE - LE COURS DES LICES	0.00	113.20			0.00					113.20	SE9ADO0985	FO	S
855	15/12/52	19-DIRREC		5 Personnes le 11/09/19 - 12H30			11/09/19	LE GERMINAL	0.00	147.77			0.00					147.77	SE9ADO0985	FO	S
856	19,378.00	19-DIRREC		Pause café sans service 8/10/19			16/09/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	177.00			0.00					90.00	SE9ADO0985	FO
857	11/06/53	19-DIRREC		Restaurant 4 personnes le 15/10/19			21/10/19	LE CARRE	0.00	125.20			0.00					125.20	SE9ADO0985	FO	S
858	19,642.00	19-DIRREC		Buffet 55 pers 6/12/2019			13/11/19	ACARAT - CLASS CROUTE	0.00	887.77			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
859	16/11/53	19-DIRREC		Epicerie			18/11/19	DACAR - E.LECLERC DRIVE BAIN DE BRETAGNE	0.00	212.91			0.00					212.91	SE9ADO0985	FO	S
860	19,704.00	19-DIRREC		Repas le 25/11/19 G.POURROY			21/11/19	LE GERMINAL	0.00	325.99			0.00					325.99	SE9ADO0985	FO	S
861	Total entité RECEPTION DIRECTION - S.E :								0.00	2,870.68			0.00					1,895.91
862
863	Entité dépensière :				DIRSFP	COTISATION SFP DIRECTION - RP									Crédits reçus :							1,200.00
864															Disponible :							0.00
865
866
867	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
868	01/04/54	19-DIRSFP		Cotisation annuelle SFP 2019			09/12/19	SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE	0.00	1,200.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
869	Total entité COTISATION SFP DIRECTION - RP :								0.00	1,200.00			0.00					0.00
870
871	Entité dépensière :				DIRTEL	FRAIS TELEPHONES DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							20.00
872															Disponible :							-1.45
873
874
875	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
876	18,334.00	19-MN/DIR		Abonnement portables D.MORINEAU/A.POIRIE			21/01/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
877	20/05/50	19-MNDIR		Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER			31/01/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
878	18,515.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER			27/02/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
879	06/02/51	19NANODIR		Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER			25/03/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
880	18,825.00	19-DIR/MN		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			29/04/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
881	25/01/52	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			06/06/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
882	19,119.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			25/06/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
883	18/09/52	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			24/07/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
884	19,272.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			22/08/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
885	02/03/53	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			24/09/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
886	19,534.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			22/10/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
887	15/01/54	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			26/11/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	1.65			0.00					1.65	SE9ADO0985	FO	S		x
888	Total entité FRAIS TELEPHONES DIRECTION - S.E :								0.00	19.80			0.00					19.80
889
890	Entité dépensière :				DIRVAL	VALORISATION IPR - S.E									Crédits reçus :							90.17
891															Disponible :							7.32
892
893
894	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
895	19,708.00	19-NANOSC		Matériels électroniques			21/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	82.85			0.00					82.85	SE9ADO0985	FO	S
896	Total entité VALORISATION IPR - S.E :								0.00	82.85			0.00					82.85
897
898	Entité dépensière :				ELECTR	ATELIER ELECTRONIQUE DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							1,995.43
899															Disponible :							0.00
900
901
902	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
903	27/03/50	19-ELECTR		Composants électroniques pour l'atelier			23/01/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	101.63			0.00					101.63	SE9ADO0985	FO	S
904	18,352.00	19-ELECTR		Extrateur de fumée			23/01/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	822.88			0.00					822.88	SE9ADO0985	IM	S
905	11/04/50	19-ELECTR		Contact de cosse, cosse à sertir			24/01/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	7.42			0.00					7.42	SE9ADO0985	FO	S
906	18,371.00	19-ELECTR		Interrupteur, pompe de charge			28/01/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	10.13			0.00					10.13	SE9ADO0985	FO	S
907	17/07/50	19-ELECTR		Matériel pour l'atelier			13/02/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	191.72			0.00					191.72	SE9ADO0985	FO	S
908	18,528.00	19-ELECTR		LIVRE KICAD LIKE A PRO			04/03/19	PUBLITRONIC - ELEX ELEKTOR C/OREGUS ROISSY CDG	0.00	37.82			0.00					37.82	SE9ADO0985	FO	S
909	04/12/50			ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM			14/03/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	11.71			0.00					11.71	SE9ADO0985	FO	S		x
910	18,685.00	19-ELECTR		Transformateurs, condensateur, embase			28/03/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	63.58			0.00					63.58	SE9ADO0985	FO	S
911	18/06/51	19-ELECTR		Petits matériels électroniques			17/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	73.71			0.00					73.71	SE9ADO0985	FO	S
912	18,813.00	19-ELECTR		Protège-doigts, cartouches fusibles...			26/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	35.55			0.00					35.55	SE9ADO0985	FO	S
913	26/07/51	19-ELECTR		Matériels pour l'atelier			02/05/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	23.71			0.00					23.71	SE9ADO0985	FO	S
914	19,094.00	19-ELECTR		Matériel pour l'atelier			19/06/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	178.59			0.00					178.59	SE9ADO0985	FO	S
915	02/12/52	19-ELECTR		Pince multimètre, adaptateur femelle			09/09/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	60.58			0.00					60.58	SE9ADO0985	FO	S
916	19,382.00	19-ELECTR		Régulateur LDO Fixe			17/09/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	13.48			0.00					13.48	SE9ADO0985	FO	S
917	11/02/53	19-ELECTR		Contrôleur de mode tension PWM			20/09/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	1.09			0.00					1.09	SE9ADO0985	FO	S
918	19,425.00	19-ELECTR		Touche clavier (E.SCHAUB)			26/09/19	SPRZEDAWCA - KRZYSZTOF PARLINSKI COMPUTING FOR MATERIALS	0.00	7.74			0.00					7.74	SE9ADO0985	FO	S
919	04/04/53	19-ELECTR		Touche clavier (E.SCHAUB)			07/10/19	SPRZEDAWCA - KRZYSZTOF PARLINSKI COMPUTING FOR MATERIALS	0.00	7.74			0.00					7.74	SE9ADO0985	FO	S
920	19,480.00	19-ELECTR		Résistances, connecteurs, tranformateurs			14/10/19	CONRAD ELECTRONIC	0.00	86.24			0.00					86.24	SE9ADO0985	FO	S
921	29/05/53	19-ELECTR		Matériels pour l'atelier			18/10/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	216.36			0.00					8.91	SE9ADO0985	FO
922	19,567.00	19-ELECTR		Interrupteurs, câble USB...			04/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	43.75			0.00					43.75	SE9ADO0985	FO	S
923	Total entité ATELIER ELECTRONIQUE DIRECTION - S.E :								0.00	1,995.43			0.00					1,787.98
924
925	Entité dépensière :				ERCIAN	Crédits Ian SIMS "ERC" - RP									Crédits reçus :							600.96
926															Disponible :							0.00
927
928
929	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
930	02/02/53	19-ERCIAN		LDS 798 Laser Dye			19/09/19	PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED	0.00	438.19			0.00					438.19	RP9ADO0985	FO	S
931	19,676.00	19-ERCIAN		Câbles HDMI			18/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	15.35			0.00					15.35	RP9ADO0985	FO	S
932	23/03/54	19-ERCIAN		VIS ATETE-ECROUS-RONDELLES			05/12/19	FDI - FERRE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE	0.00	60.50			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
933	19,810.00	19-ERCIAN		Aluminium 7075 T651 TOLE			06/12/19	COMPTOIR GENERAL DES METAUX	0.00	75.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
934	09/05/54	19-PMNNMV		ENVOIS ULISSE DPTS			13/12/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	11.92			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO			x
935	Total entité Crédits Ian SIMS "ERC" - RP :								0.00	600.96			0.00					453.54
936
937	Entité dépensière :				FORDIR	PRJ FORMATION DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							22,679.34
938															Disponible :							0.00
939
940
941	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
942	18,361.00	19-FORDIR		Etapes 7-8 formation leader, restitution			24/01/19	PERFORMANCE INNER SKILLS	0.00	2,000.00			0.00					2,000.00	SE9ADO0985	FO	S
943	19/09/51	19-FORDIR		Accompagnement participants, restitution			13/05/19	PERFORMANCE INNER SKILLS	0.00	2,000.00			0.00					2,000.00	SE9ADO0985	FO	S
944	18,925.00	19-FORDIR		Séminaire managérial 26-27/08/19			20/05/19	PERFORMANCE INNER SKILLS	0.00	4,200.00			0.00					4,200.00	SE9ADO0985	FO	S
945	28/10/51	19-FORDIR		Démarche d'accompagnement régul.tension			20/05/19	L'ENTREPRISE APPRENANTE - LE @	0.00	3,800.00			0.00					3,800.00	SE9ADO0985	FO	S
946	19,064.00	19-FORDIR		Conférence théâtralisée (communication)			13/06/19	LES Z'ATELIERS DE CATHERINE	0.00	1,450.00			0.00					1,450.00	SE9ADO0985	FO	S
947	12/03/52	19-FORDIR		Conférence théâtralisée (communication)			13/06/19	PROUDHON DOMINIQUE	0.00	2,050.00			0.00					2,050.00	SE9ADO0985	FO	S
948	19,066.00	19-FORDIR		Accompagnement JCS parcours dirigeant			13/06/19	PERFORMANCE INNER SKILLS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
949	30/05/52	19-FORDIR		Chambres, journées études 26-27/08/19			01/07/19	ARINIZ - LES ACACIAS SAS	0.00	1,900.63			0.00					1,900.63	SE9ADO0985	FO	S
950	19,288.00	19-FORDIR		COLLET ERIC SAINT-MALO 26/08/19 au 27/08			26/08/19	COLLET Eric	0.00	64.78			0.00					64.78	SE9ADO0985	MI	S
951	22/10/52	19-FORDIR		TURBAN PASCAL SAINT-MALO 26/08/19 au 27/			26/08/19	TURBAN Pascal	0.00	54.76			0.00					54.76	SE9ADO0985	MI	S
952	19,290.00	19-FORDIR		FAURE Benedicte SAINT-MALO 26/08/19 au 2			26/08/19	FAURE Benedicte	0.00	60.27			0.00					60.27	SE9ADO0985	MI	S
953	24/10/52	19-FORDIR		TABUTEAU Herve SAINT-MALO 26/08/19 au 26			26/08/19	TABUTEAU Herve	0.00	38.28			0.00					38.28	SE9ADO0985	MI	S
954	19,292.00	19-FORDIR		TABUTEAU Herve SAINT-MALO 27/08/19 au 27			27/08/19	TABUTEAU Herve	0.00	38.28			0.00					38.28	SE9ADO0985	MI	S
955	30/11/52	19-FORDIR		Restaurant 27/8/19 midi (St Malo)			09/09/19	GRAINE - KOPI	0.00	172.80			0.00					172.80	SE9ADO0985	FO	S
956	19,329.00	19-FORDIR		Repas le 26/08/19 (St Malo)			09/09/19	LES AMBASSADEURS	0.00	283.64			0.00					283.64	SE9ADO0985	FO	S
957	03/12/52	19-FORDIR		PROUDHON DOMINIQUE RENNES 23/09/19 au 27			23/09/19	PROUDHON DOMINIQUE	0.00	308.00			0.00					308.00	SE9ADO0985	MI	S
958	19,332.00	19-FORDIR		LAURENT CATHERINE RENNES 23/09/19 au 27/			23/09/19	LAURENT CATHERINE	0.00	308.00			0.00					308.00	SE9ADO0985	MI	S
959	18/06/53	19-FORDIR		Accompagnement JCS parcours dirigeant			22/10/19	PERFORMANCE INNER SKILLS	0.00	1,481.20			0.00					1,481.20	SE9ADO0985	FO	S
960	19,529.00	19-FORDIR		Accompagnement JCS parcours dirigeant			22/10/19	PERFORMANCE INNER SKILLS	0.00	1,481.20			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
961	20/06/53	19-FORDIR		Accompagnement JCS parcours dirigeant			22/10/19	PERFORMANCE INNER SKILLS	0.00	987.50			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
962	Total entité PRJ FORMATION DIRECTION - S.E :								0.00	22,679.34			0.00					20,210.64
963
964	Entité dépensière :				FORMAT	CREDITS FORMATION A ST JALMES - RP									Crédits reçus :							5,048.92
965															Disponible :							1,682.38
966
967
968	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
969	18,324.00	19-FORMAT		SAINT-JALMES Arnaud NANCY 23/01/19 au 25			23/01/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	311.50			0.00					311.50	RP9ADO0985	MI	S
970	06/06/50	19-FORMAT		SAINT-JALMES Arnaud PARIS 06/02/19 au 06			06/02/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	180.00			0.00					180.00	RP9ADO0985	MI	S
971	18,901.00	19-FORMAT		Produits chimiques			14/05/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	532.30			0.00					532.30	RP9ADO0985	FO	S
972	28/05/52	19-FORMAT		SINTO 30100 MASTIC			01/07/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	17.81			0.00					17.81	RP9ADO0985	FO	S
973	19,454.00	19-FORMAT		Essuie-tout, seringues, gants			07/10/19	FISHER SCIENTIFIC S.A.S	0.00	964.75			0.00					933.75	RP9ADO0985	FO
974	26/06/53	19-FORMAT		Réfractomètre, webcam, serre-joint...			23/10/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	538.05			0.00					528.77	RP9ADO0985	FO
975	19,666.00	19-FORMAT		SAINT-JALMES Arnaud ROSCOFF 18/11/19 au			18/11/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	388.00			0.00					388.00	RP9ADO0985	MI	S
976	Total entité CREDITS FORMATION A ST JALMES - RP :								0.00	2,932.41			0.00					2,892.13
977
978	Entité dépensière :				GDRILP	GROUPMT DE RECH.INTERN. S.LE PICARD S.E									Crédits reçus :							9,298.93
979															Disponible :							0.62
980
981
982	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
983	24/09/50	19-GDRILP		Soutien mission L.NAHON CALTECH 2018			04/03/19	SYNCHROTRON SOLEIL	0.00	1,000.00			0.00					1,000.00	SE9ADO0985	FO	S
984	18,627.00	19-GDRILP		LE PICARD SEBASTIEN NANCY 19/05/19 au 22			19/05/19	LE PICARD Sebastien	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
985	01/01/51	19-GDRILP		S.LE PICARD NANCY 19-22/05/19			18/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	221.00			0.00					221.00	SE9ADO0985	FO	S
986	18,664.00	19-GDRILP		Régul.ROP NOV2018 Nuitées M.ASSALI			26/02/19	IALBATROS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
987	30/07/52	19-GDRILP		Samir KASSI 12/07/19 RENNES/GRENOBLE			10/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	153.00			0.00					153.00	SE9ADO0985	FO	S
988	19,208.00	19-GDRILP		KASSI SAMIR RENNES 08/07/19 au 12/07/19			08/07/19	KASSI Samir	0.00	533.61			0.00					533.61	SE9ADO0985	MI	S
989	03/03/53	19-GDRILP		S.LE PICARD MADRID 10-13/10/19			25/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	182.10			0.00					182.10	SE9ADO0985	FO	S
990	19,470.00	19-GDRILP		LE PICARD SEBASTIEN SALAMANCA 10/10/19 a			10/10/19	LE PICARD Sebastien	0.00	237.10			0.00					237.10	SE9ADO0985	MI	S
991	16/05/53	19-GDRILP		C. FITTSCHEN LILLE/RENNES 13-14/11/19			16/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	94.00			0.00					94.00	SE9ADO0985	FO	S
992	19,496.00	19-GDRILP		C.FITTSCHEN Hôtel 13-14/11/19			16/10/19	RYDOO	0.00	89.44			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
993	18/05/53	19-GDRILP		Fabien GOULAY PARIS/RENNES 8/11/19			16/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	93.00			0.00					93.00	SE9ADO0985	FO	S
994	19,498.00	19-GDRILP		Fabien GOULAY PARIS/RENNES 16/11/19			16/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	93.00			0.00					93.00	SE9ADO0985	FO	S
995	20/05/53			Astrid BERGEAT 13-14/11/19 BORD/RENNES			16/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	205.00			0.00					205.00	SE9ADO0985	FO	S
996	19,500.00	19-GDRILP		Astrid BERGEAT hôtel 13-14/11/19			16/10/19	RYDOO	0.00	89.44			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
997	13/06/53	19-GDRILP		BERGEAT ASTRID RENNES 13/11/19 au 14/11/			13/11/19	BERGEAT Astrid	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
998	19,524.00	19-GDRILP		FITTSCHEN CHRISTA RENNES 13/11/19 au 14/			13/11/19	FITTSCHEN Christa	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
999	15/06/53	19-GDRILP		GOULAY FABIEN RENNES 07/11/19 au 16/11/1			07/11/19	GOULAY FABIEN	0.00	1,342.04			0.00					1,342.04	SE9ADO0985	MI	S
1000	19,535.00	19-GDRILP		ROUSSEAU PATRICK RENNES 14/11/19 au 14/1			14/11/19	ROUSSEAU Patrick	0.00	113.10			0.00					113.10	SE9ADO0985	MI	S
1001	30/09/53	19-GDRILP		Avion et train L.RUTROWSKI 28/11-1/12/19			13/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	179.10			0.00					179.10	SE9ADO0985	FO	S
1002	19,633.00	19-GDRILP		L.RUTKOWSKI Hbgt Grenoble 28-29/11/19			13/11/19	RYDOO	0.00	88.55			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1003	03/10/53	19-GDRILP		RUTKOWSKI Lucile GRENOBLE 28/11/19 au 01			28/11/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1004	19,636.00	19-GDRILP		REPAS 6 PERS14/11/19 MIDI			13/11/19	LE GERMINAL	0.00	188.07			0.00					188.07	SE9ADO0985	FO	S
1005	04/02/54	19-GDRILP		André CANOSA Avion 17-22/06/20 BOSTON			27/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	532.47			0.00					532.47	SE9ADO0985	FO	S
1006	19,777.00	19-GDRILP		L.RUTKOWSKI Avion REN/BOSTON 17-28/06/20			02/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	562.50			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1007	24/02/54	19-GDRILP		L.BIENNIER Avion Boston 15-22/06/20			02/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	753.37			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1008	19,783.00	19-GDRILP		E.DUDAS Avion RENNES/BOSTON 17-30/06/20			02/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,151.46			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1009	01/03/54	19-GDRILP		R.GEORGES Avion RENN/BOSTON 17-30/06/20			02/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,151.46			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1010	19,818.00	19-GDRILP		Divers articles			09/12/19	LEROY MERLIN FRANCE	0.00	215.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1011	Total entité GROUPMT DE RECH.INTERN. S.LE PICARD S.E :								0.00	9,298.31			0.00					5,197.09
1012
1013	Entité dépensière :				IMPACT	PROJET LIA JAPON ERIC COLLET - S.E									Crédits reçus :							15,000.00
1014															Disponible :							146.98
1015
1016
1017	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1018	24/06/51	19-IMPACT		GOURNAY Lucas KYOTO 11/05/19 au 20/05/19			11/05/19	GOURNAY Lucas	0.00	812.42			0.00					812.42	SE9ADO0985	MI	S
1019	18,804.00	19-IMPACT		GUERIN LAURENT KYOTO 11/05/19 au 20/05/1			11/05/19	GUERIN Laurent	0.00	1,029.20			0.00					1,029.20	SE9ADO0985	MI	S
1020	29/06/51	19-IMPACT		COLLET ERIC GAINESVILLE 04/05/19 au 11/0			04/05/19	COLLET Eric	0.00	227.22			0.00					227.22	SE9ADO0985	MI	S
1021	18,809.00	19-IMPACT		AZZOLINA GIOVANNI GAINESVILLE 04/05/19 a			04/05/19	AZZOLINA Giovanni	0.00	561.41			0.00					561.41	SE9ADO0985	MI	S
1022	11/07/51	19-IMPACT		Inscription Uf Doce Conf. Eric Collet			29/04/19	CONFERENCE DEPARTMENT - UNIVERISTY OF FLORIDA	0.00	424.44			0.00					424.44	SE9ADO0985	FO	S
1023	18,864.00	19-IMPACT		CAILLEAU HERVE Tokyo et Sendai 18/06/19			18/06/19	CAILLEAU Hervé	0.00	3,084.01			0.00					3,084.01	SE9ADO0985	MI	S
1024	25/08/51	19-IMPACT		LORENC Maciej Tokyo et Sendai 18/06/19 a			18/06/19	LORENC Maciej	0.00	2,222.01			0.00					2,222.01	SE9ADO0985	MI	S
1025	18,877.00	19-IMPACT		MARIETTE Céline Sendai et Tokyo 24/06/19			24/06/19	MARIETTE Céline	0.00	1,620.00			0.00					1,620.00	SE9ADO0985	MI	S
1026	19/10/52	19-IMPACT		PUBLICATION ARTICLE			08/08/19	WILEY VCH VERLAG GMBH & CO	0.00	420.17			0.00					420.17	SE9ADO0985	FO	S
1027	19,590.00	19-IMPACT		H.CAILLEAU 8-21/02/20 RENNES/TOKYO			06/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,068.76			0.00					1,068.76	SE9ADO0985	FO	S
1028	20/08/53	19-IMPACT		G.HUITRIC 8-21/02/20 RENNES/TOKYO			06/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,068.76			0.00					1,068.76	SE9ADO0985	FO	S
1029	19,627.00	19-IMPACT		Etienne JANOD NANTES/RENNES 14-15/11/19			12/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	36.00			0.00					36.00	SE9ADO0985	FO	S
1030	26/09/53	19-IMPACT		Etienne JANOD hbgt 14-15/11/19			12/11/19	RYDOO	0.00	86.25			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1031	19,629.00	19-IMPACT		B.CORRAZE Hbgt 14-16/11/19			12/11/19	RYDOO	0.00	152.96			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1032	09/11/53	19-IMPACT		REPAS 15/11/19 - 9 PERSONNES			15/11/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	96.99			0.00					96.99	SE9ADO0985	FO	S
1033	19,677.00	19-IMPACT		REPAS LE 14/11/19			18/11/19	LA CAVE A FLO	0.00	172.00			0.00					172.00	SE9ADO0985	FO	S
1034	15/11/53	19-IMPACT		Repas le 14/11/19			18/11/19	LA BRASSERIE D'EDGAR - T	0.00	340.00			0.00					340.00	SE9ADO0985	FO	S
1035	19,686.00	19-IMPACT		JANOD Etienne RENNES 14/11/19 au 17/11/1			14/11/19	JANOD Etienne	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1036	06/12/53	19-IMPACT		CORRAZE BENOIT RENNES 14/11/19 au 16/11/			14/11/19	CORRAZE Benoit	0.00	82.61			0.00					82.61	SE9ADO0985	MI	S
1037	19,744.00	19-IMPACT		Matériel optique			26/11/19	THORLABS SAS	0.00	1,345.81			0.00					1,166.47	SE9ADO0985	FO
1038	Total entité PROJET LIA JAPON ERIC COLLET - S.E :								0.00	14,851.02			0.00					14,432.47
1039
1040	Entité dépensière :				INPLR	AAP INP Lucile RUTKOWSKI 2019 - S.E									Crédits reçus :							21,680.10
1041															Disponible :							0.00
1042
1043
1044	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1045	23/06/52	19-INPLR		OSCILLOSCOPES			05/07/19	JEULIN - LE LABORANTIN - POLYTECH INSTRUMENTATION - PLANETE KARIBOO - EDUCALAND	0.00	3,117.00			0.00					3,117.00	SE9ADO0985	IM	S
1046	19,169.00	19-INPLR		MATERIELS OPTIQUE			05/07/19	THORLABS SAS	0.00	14,577.83			0.00					14,528.48	SE9ADO0985	IM
1047	27/06/53	19-INPLR		Matériels Optique			24/10/19	THORLABS SAS	0.00	3,985.27			0.00					3,985.27	SE9ADO0985	IM	S
1048	Total entité AAP INP Lucile RUTKOWSKI 2019 - S.E :								0.00	21,680.10			0.00					21,630.75
1049
1050	Entité dépensière :				INPSOL	MISSIONS F.SOLAL INP - S.E									Crédits reçus :							11,500.00
1051															Disponible :							-45.10
1052
1053
1054	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1055	18,400.00	19-INPSOL		F.SOLAL 1/02/19 PARIS			30/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1056	28/05/50	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 23/01/19 au 24/01/1			23/01/19	SOLAL Francine	0.00	192.50			0.00					192.50	SE9ADO0985	MI	S
1057	18,412.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 02/01/19 au 10/01/1			02/01/19	SOLAL Francine	0.00	241.25			0.00					241.25	SE9ADO0985	MI	S
1058	08/07/50	19-INPSOL		F.SOLAL TRAIN PARIS 12-18/02/19			11/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1059	18,491.00	19-INPSOL		Francine SOLAL 26-27/02/19 PARIS			21/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1060	22/10/50	19-INPSOL		Francine SOLAL 11-12/03/19 PARIS			07/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1061	18,559.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 12/02/19 au 18/02/1			12/02/19	SOLAL Francine	0.00	85.92			0.00					85.92	SE9ADO0985	MI	S
1062	24/10/50	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 26/02/19 au 27/02/1			26/02/19	SOLAL Francine	0.00	98.60			0.00					98.60	SE9ADO0985	MI	S
1063	18,561.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 11/03/19 au 12/03/1			11/03/19	SOLAL Francine	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
1064	01/12/50	19-INPSOL		Abonnement fréquence F.SOLAL			14/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,111.00			0.00					1,111.00	SE9ADO0985	FO	S
1065	18,611.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 01/02/19 au 07/02/1			01/02/19	SOLAL Francine	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
1066	24/12/50	19-INPSOL		Francine SOLAL 20/0319 PARIS			15/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1067	18,622.00	19-INPSOL		Francine SOLAL 22-24/0319 PARIS			15/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1068	26/12/50	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 22/03/19 au 24/03/1			22/03/19	SOLAL Francine	0.00	29.35			0.00					29.35	SE9ADO0985	MI	S
1069	18,624.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 20/03/19 au 20/03/1			20/03/19	SOLAL Francine	0.00	15.25			0.00					15.25	SE9ADO0985	MI	S
1070	10/03/51	19-INPSOL		Francine SOLAL 2/04/19 PARIS			29/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1071	18,698.00	19-INPSOL		Francine SOLAL 9-10/04/19 PARIS			29/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1072	17/03/51	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 02/04/19 au 02/04/1			02/04/19	SOLAL Francine	0.00	81.75			0.00					81.75	SE9ADO0985	MI	S
1073	18,705.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 09/04/19 au 10/04/1			09/04/19	SOLAL Francine	0.00	90.65			0.00					90.65	SE9ADO0985	MI	S
1074	17/04/51	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 27/03/19 au 31/03/1			27/03/19	SOLAL Francine	0.00	95.65			0.00					95.65	SE9ADO0985	MI	S
1075	18,786.00	19-INPSOL		F.SOLAL 17/04/19 PARIS			16/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1076	08/06/51	19-INPSOL		F.SOLAL 21/04/19 RENNES			16/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1077	18,788.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 17/04/19 au 21/04/1			17/04/19	SOLAL Francine	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
1078	27/07/51	19-INPSOL		Francine SOLAL 4/05/19 RENNES/PARIS			02/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1079	18,837.00	19-INPSOL		Francine SOLAL 23-24/05/19 HAMBOURG			02/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	440.62			0.00					440.62	SE9ADO0985	FO	S
1080	29/07/51	19-INPSOL		SOLAL Francine HAMBOURG 23/05/19 au 24/0			23/05/19	SOLAL Francine	0.00	324.20			0.00					324.20	SE9ADO0985	MI	S
1081	18,840.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 04/05/19 au 07/05/1			04/05/19	SOLAL Francine	0.00	61.00			0.00					61.00	SE9ADO0985	MI	S
1082	14/09/51	19-INPSOL		Francine SOLAL 20/05/19 AVIGNON			10/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	194.00			0.00					194.00	SE9ADO0985	FO	S
1083	18,915.00	19-INPSOL		F.SOLAL AVIGNON/PARIS 22/05/19			16/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	117.00			0.00					117.00	SE9ADO0985	FO	S
1084	21/11/51	19-INPSOL		Francine SOLAL 26-28/05/19 PARIS			23/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1085	18,954.00	19-INPSOL		Francine SOLAL 5-7/06/19 PARIS			23/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1086	23/11/51	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 26/05/19 au 28/05/1			26/05/19	SOLAL Francine	0.00	92.12			0.00					92.12	SE9ADO0985	MI	S
1087	18,956.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 05/06/19 au 07/06/1			05/06/19	SOLAL Francine	0.00	61.00			0.00					61.00	SE9ADO0985	MI	S
1088	28/02/52	19-INPSOL		F.SOLAL RENNES/PARIS 12/06/19			12/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	46.00			0.00					46.00	SE9ADO0985	FO	S
1089	19,053.00	19-INPSOL		F.SOLAL MASSY/RENNES 16/06/19			12/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1090	01/03/52	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 12/06/19 au 16/06/1			12/06/19	SOLAL Francine	0.00	126.25			0.00					126.25	SE9ADO0985	MI	S
1091	19,073.00	19-INPSOL		F.SOLAL 20-21/06/19 RENNES/MASSY			17/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1092	21/03/52	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 20/06/19 au 21/06/1			20/06/19	SOLAL Francine	0.00	45.75			0.00					45.75	SE9ADO0985	MI	S
1093	19,101.00	19-INPSOL		SOLAL Francine AVIGNON et PARIS 20/05/19			20/05/19	SOLAL Francine	0.00	141.00			0.00					141.00	SE9ADO0985	MI	S
1094	02/05/52	19-INPSOL		Francine SOLAL 26-27/06/19			25/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1095	19,117.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 26/06/19 au 27/06/1			26/06/19	SOLAL Francine	0.00	45.75			0.00					45.75	SE9ADO0985	MI	S
1096	31/05/52	19-INPSOL		F.SOLAL 2-3/07/19 RENNES/PARIS			01/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1097	19,146.00	19-INPSOL		F.SOLAL 10-11/07/19 RENNES/PARIS			01/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1098	02/06/52	19-INPSOL		F.SOLAL 10-11/07/19 QUEEN'S HOTEL			01/07/19	RYDOO	0.00	120.00			0.00					120.00	SE9ADO0985	FO	S
1099	19,148.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 02/07/19 au 03/07/1			02/07/19	SOLAL Francine	0.00	45.75			0.00					45.75	SE9ADO0985	MI	S
1100	04/06/52	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 10/07/19 au 11/07/1			10/07/19	SOLAL Francine	0.00	45.75			0.00					45.75	SE9ADO0985	MI	S
1101	19,301.00	19-INPSOL		F.SOLAL 4-5/09/19 PARIS			03/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1102	07/11/52	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 04/09/19 au 05/09/1			04/09/19	SOLAL Francine	0.00	43.40			0.00					43.40	SE9ADO0985	MI	S
1103	19,347.00	19-INPSOL		F.SOLAL RENNES/PARIS 12/09/19			11/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1104	21/12/52	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 12/09/19 au 12/09/1			12/09/19	SOLAL Francine	0.00	28.10			0.00					28.10	SE9ADO0985	MI	S
1105	19,358.00	19-INPSOL		F.SOLAL RENNES/MASSY 15/09/19			13/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1106	31/12/52	19-INPSOL		F.SOLAL PARIS/RENNES 18/09/19			13/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1107	19,371.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 15/09/19 au 18/09/1			15/09/19	SOLAL Francine	0.00	47.50			0.00					47.50	SE9ADO0985	MI	S
1108	20/02/53	19-INPSOL		F.SOLAL RENNES/PARIS 24-26/09/19			23/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1109	19,411.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 24/09/19 au 26/09/1			24/09/19	SOLAL Francine	0.00	45.75			0.00					45.75	SE9ADO0985	MI	S
1110	22/03/53	19-INPSOL		Francine SOLAL RENNES/PARIS 2/10/19			01/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1111	19,441.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 02/10/19 au 02/10/1			02/10/19	SOLAL Francine	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
1112	31/03/53	19-INPSOL		F.SOLAL 5-9/10/19 PARIS			04/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1113	19,456.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 05/10/19 au 10/10/1			05/10/19	SOLAL Francine	0.00	117.45			0.00					117.45	SE9ADO0985	MI	S
1114	15/04/53	19-INPSOL		F.SOLAL 13-14/10/19 RENNES/PARIS			09/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1115	19,471.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 13/10/19 au 14/10/1			13/10/19	SOLAL Francine	0.00	67.50			0.00					67.50	SE9ADO0985	MI	S
1116	08/05/53	19-INPSOL		F.SOLAL RENNES/PARIS 16-19/10/19			15/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1117	19,488.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 16/10/19 au 19/10/1			16/10/19	SOLAL Francine	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
1118	22/05/53	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 23/08/19 au 26/08/1			23/08/19	SOLAL Francine	0.00	141.62			0.00					141.62	SE9ADO0985	MI	S
1119	19,526.00	19-INPSOL		F.SOLAL 22-24/10/19			22/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1120	17/06/53	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 22/10/19 au 24/10/1			22/10/19	SOLAL Francine	0.00	47.25			0.00					47.25	SE9ADO0985	MI	S
1121	19,545.00	19-INPSOL		F.SOLAL 30-31/10/19 PARIS			24/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	134.00			0.00					134.00	SE9ADO0985	FO	S
1122	06/07/53	19-INPSOL		F.SOLAL 2/11/19 RENNES/PARIS			24/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1123	19,547.00	19-INPSOL		F.SOLAL 3/11/19 PARIS/GRENOBLE			24/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	84.00			0.00					84.00	SE9ADO0985	FO	S
1124	08/07/53	19-INPSOL		F.SOLAL 6/11/19 GRENOBLE/RENNES			24/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	96.00			0.00					96.00	SE9ADO0985	FO	S
1125	19,549.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 30/10/19 au 31/10/1			30/10/19	SOLAL Francine	0.00	29.35			0.00					29.35	SE9ADO0985	MI	S
1126	10/07/53	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 02/11/19 au 06/11/1			02/11/19	SOLAL Francine	0.00	98.45			0.00					98.45	SE9ADO0985	MI	S
1127	19,607.00	19-INPSOL		F.SOLAL 15/11/19 RENNES/PARIS			08/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	146.00			0.00					146.00	SE9ADO0985	FO	S
1128	06/09/53	19-INPSOL		F.SOLAL 18/11-2/12/19 RENNES/PARIS			08/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	146.00			0.00					146.00	SE9ADO0985	FO	S
1129	19,610.00	19-INPSOL		F.SOLAL 7/12/19 RENNES/PARIS			08/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	73.00			0.00					73.00	SE9ADO0985	FO	S
1130	09/09/53	19-INPSOL		F.SOLAL 9/12/19 PARIS/GRENOBLE			08/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	84.00			0.00					84.00	SE9ADO0985	FO	S
1131	19,612.00	19-INPSOL		F.SOLAL 11/12/19 GRENOBLE/RENNES			08/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	96.00			0.00					96.00	SE9ADO0985	FO	S
1132	11/09/53	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 15/11/19 au 15/11/1			15/11/19	SOLAL Francine	0.00	43.84			0.00					43.84	SE9ADO0985	MI	S
1133	19,616.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 10/11/19 au 13/11/1			10/11/19	SOLAL Francine	0.00	240.30			0.00					240.30	SE9ADO0985	MI	S
1134	22/09/53	19-INPSOL		F.SOLAL 12-14/12/19 RENNES/PARIS			12/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	146.00			0.00					146.00	SE9ADO0985	FO	S
1135	19,660.00	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 12/12/19 au 14/12/1			12/12/19	SOLAL Francine	0.00	96.70			0.00					96.70	SE9ADO0985	MI	S
1136	30/10/53	19-INPSOL		SOLAL Francine PARIS 18/11/19 au 02/12/1			18/11/19	SOLAL Francine	0.00	52.30			0.00					52.30	SE9ADO0985	MI	S
1137	19,673.00	19-INPSOL		Tige de fer D2mm			15/11/19	MATECK MATERIAL TECHNOLOGIE & KRISTALLE GMBH	0.00	180.00			0.00					180.00	SE9ADO0985	FO	S
1138	07/04/54	19-INPSOL		F.SOLAL Train RENNES/PARIS 18/12/19			09/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	73.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1139	19,822.00	19-INPSOL		F.SOLAL Train PARIS/LYON 18/12/19			09/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	78.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1140	09/04/54	19-INPSOL		F.SOLAL Hbgt PARIS 22-24/01/19			09/12/19	RYDOO	0.00	165.60			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1141	19,824.00	19-INPSOL		F.SOLAL Train LYON/PARIS 20/12/19			09/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	78.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1142	11/04/54	19-INPSOL		F.SOLAL Train RENNES/PARIS 7-8/01/20			09/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	146.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1143	19,826.00	19-INPSOL		F.SOLAL Train RENNES/PARIS 22-24/01/20			09/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	146.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1144	13/04/54	19-INPSOL		F.SOLAL AV° HAMBOURG 28/01-1/02/20			09/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	207.41			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1145	19,831.00	19-INPSOL		SOLAL Francine LYON 18/12/19 au 20/12/19			18/12/19	SOLAL Francine	0.00	0.00			1.00					0.00	SE9ADO0985	MI
1146	18/04/54	19-INPSOL		F.SOLAL Train 27/12/19 PARIS/RENNES			11/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1147	19,833.00	19-INPSOL		Inscription F.SOLAL Phonon Lifetime			12/12/19	Institut Lumière Matière Domaine Scientifique de la Doua UMR5306 - ILM	0.00	66.67			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1148	Total entité MISSIONS F.SOLAL INP - S.E :								0.00	10,762.80			1.00					9,735.12
1149
1150	Entité dépensière :				INSAAV	INSA ALEXANDRE VALANCE									Crédits reçus :							44,128.44
1151															Disponible :							28,901.28
1152
1153
1154	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1155	31/07/50	19INSA		00166106-BESNARD-01/01-31/12			02/01/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	15,227.16			0.00					15,227.16	607332	VA	S
1156	Total entité INSA ALEXANDRE VALANCE :								0.00	15,227.16			0.00					15,227.16
1157
1158	Entité dépensière :				INSULP	INSU PCMI SEBASTIEN LE PICARD - S.E									Crédits reçus :							10,301.07
1159															Disponible :							79.00
1160
1161
1162	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1163	18,401.00	19-INSULP		Tige en polyétheréthercétone			30/01/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	20.91			0.00					20.91	SE9ADO0985	FO	S
1164	11/07/50	19-INSULP		TUBE SERRUR D. 20X2			13/02/19	ETS MICHEL RUBION ANC ETS MONIER	0.00	10.52			0.00					10.52	SE9ADO0985	FO	S
1165	18,529.00	19-INSULP		LUBRIFIANTS			04/03/19	LEYBOLD FRANCE	0.00	105.40			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1166	14/04/51	19-INSULP		corps, douille			05/04/19	TAMPLEU SPRIET	0.00	31.84			0.00					31.84	SE9ADO0985	FO	S
1167	18,741.00	19-INSULP		CANOSA Andre CAMBRIDGE 14/04/19 au 19/04			14/04/19	CANOSA Andre	0.00	1,102.36			0.00					1,102.36	SE9ADO0985	MI	S
1168	10/05/51	19-INSULP		Connecteur Coaxial			11/04/19	FARNELL FRANCE	0.00	73.93			0.00					73.93	SE9ADO0985	FO	S
1169	18,798.00	19-INSULP		Raccords rapides			18/04/19	STAUBLI RACCORD FRANCE	0.00	74.43			0.00					74.43	SE9ADO0985	FO	S
1170	28/06/51	19-INSULP		Profilé			24/04/19	MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS	0.00	222.70			0.00					222.70	SE9ADO0985	FO	S
1171	18,810.00			Connecteurs Coaxial			25/04/19	FARNELL FRANCE	0.00	147.86			0.00					147.86	SE9ADO0985	FO	S
1172	23/07/51	19-INSULP		Tube PVC			02/05/19	LEROY MERLIN FRANCE	0.00	12.83			0.00					12.83	SE9ADO0985	FO	S
1173	18,857.00	19-INSULP		corps, douille			09/05/19	TAMPLEU SPRIET	0.00	47.84			0.00					47.84	SE9ADO0985	FO	S
1174	06/10/51	19-PM/MM		Envois PM/MM			15/05/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	62.13			0.00					62.13	SE9ADO0985	FO	S		x
1175	18,911.00	19-INSULP		Détecteur d'ions			16/05/19	PHOTONIS SCIENTIFIC INC	0.00	1,390.32			0.00					1,390.32	SE9ADO0985	IM	S
1176	30/11/51	19-INSULP		GALLOU EWEN SAINT AUBIN 28/05/19 au 29/0			28/05/19	GALLOU Ewen	0.00	105.75			0.00					105.75	SE9ADO0985	MI	S
1177	18,963.00	19-INSULP		THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 28/05/19 au			28/05/19	THIEVIN Jonathan	0.00	15.25			0.00					15.25	SE9ADO0985	MI	S
1178	02/12/51	19-INSULP		BIET DIDIER SAINT AUBIN 28/05/19 au 29/0			28/05/19	BIET Didier	0.00	105.75			0.00					105.75	SE9ADO0985	MI	S
1179	18,967.00	19-INSULP		DURIF OLIVIER SAINT AUBIN 28/05/19 au 29			28/05/19	DURIF Olivier	0.00	23.25			0.00					23.25	SE9ADO0985	MI	S
1180	09/12/51	19-INSULP		Location véhicule 28-30/05/19			24/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	168.84			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1181	18,975.00	19-INSULP		L.RUTKOWSKI TRAIN MASSY 04-05/06/19			27/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	118.00			0.00					118.00	SE9ADO0985	FO	S
1182	14/12/51	19-INSULP		O.DURIF TRAIN MASSY 04-05/06/19			27/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	118.00			0.00					118.00	SE9ADO0985	FO	S
1183	18,983.00	19-INSULP		GUILLAUME THEO SAINT AUBIN 28/05/19 au 2			28/05/19	GUILLAUME Théo	0.00	105.75			0.00					105.75	SE9ADO0985	MI	S
1184	26/12/51	19-INSULP		S.LE PICARD TRAIN MASSY 04-05/06/19			28/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	130.00			0.00					130.00	SE9ADO0985	FO	S
1185	18,989.00	19-INSULP		L.RUTKOWSKI TRAIN MASSY 10-13/06/19			28/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	161.00			0.00					161.00	SE9ADO0985	FO	S
1186	12/01/52	19-INSULP		THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 11/06/19 au			11/06/19	THIEVIN Jonathan	0.00	4.00			0.00					4.00	SE9ADO0985	MI	S
1187	19,009.00	19-INSULP		LE PICARD SEBASTIEN GIF SUR YVETTE 04/06			04/06/19	LE PICARD Sebastien	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
1188	17/01/52	19-INSULP		SIMS IAN SAINT AUBIN (91) 04/06/19 au 05			04/06/19	SIMS Ian	0.00	273.75			0.00					273.75	SE9ADO0985	MI	S
1189	19,011.00	19-INSULP		RUTKOWSKI Lucile SACLAY 04/06/19 au 05/0			04/06/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	61.00			0.00					61.00	SE9ADO0985	MI	S
1190	19/01/52	19-INSULP		BENIDAR ABDESSAMAD SAINT AUBIN (91) 26/0			26/06/19	BENIDAR Abdessamad	0.00	443.20			0.00					443.20	SE9ADO0985	MI	S
1191	19,015.00	19-INSULP		cyanogen lodide			06/06/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	295.75			0.00					295.75	SE9ADO0985	FO	S
1192	27/01/52	19-INSULP		CYLINDRE, UNION MALE, CLEF DE MAINTIEN			06/06/19	SWAGELOK PARIS - PARIS FLUIDES SYSTEMES TECHNOLOGIES	0.00	999.25			0.00					999.25	SE9ADO0985	FO	S
1193	19,022.00	19-INSULP		CaF2 UV			06/06/19	CRYSTRAN LIMITED	0.00	195.00			0.00					195.00	SE9ADO0985	FO	S
1194	02/02/52	19-INSULP		A.CANOSA 25/06-1/07/19 RENNES/MASSY			07/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	151.00			0.00					151.00	SE9ADO0985	FO	S
1195	19,029.00	19-INSULP		Ian SIMS 10-13/06/19 RENNES/MASSY			07/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	160.00			0.00					160.00	SE9ADO0985	FO	S
1196	06/02/52	19-INSULP		Ian SIMS 26/06-1/07/19 RENNES/MASSY			07/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	217.47			0.00					217.47	SE9ADO0985	FO
1197	19,032.00	19-INSULP		CANOSA Andre SAINT AUBIN 28/06/19 au 01/			28/06/19	CANOSA Andre	0.00	339.00			0.00					339.00	SE9ADO0985	MI	S
1198	22/02/52	19-INSULP		SIMS IAN SAINT AUBIN 10/06/19 au 13/06/1			10/06/19	SIMS Ian	0.00	275.00			0.00					275.00	SE9ADO0985	MI	S
1199	19,047.00	19-INSULP		SIMS IAN SAINT AUBIN 26/06/19 au 01/07/1			26/06/19	SIMS Ian	0.00	350.00			0.00					350.00	SE9ADO0985	MI	S
1200	25/02/52	19-INSULP		LE PICARD SEBASTIEN GIF SUR YVETTE 10/06			10/06/19	LE PICARD Sebastien	0.00	164.50			0.00					164.50	SE9ADO0985	MI	S
1201	19,092.00	19-INSULP		Olivier DURIF 25/06/19 RENNES/MASSY			19/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	75.10			0.00					75.10	SE9ADO0985	FO	S
1202	16/04/52	19-INSULP		THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 26/06/19 au			26/06/19	THIEVIN Jonathan	0.00	32.50			0.00					32.50	SE9ADO0985	MI	S
1203	19,102.00	19-INSULP		Jonathan THIEVIN RENNES/MASSY 26/06/19			20/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	43.00			0.00					43.00	SE9ADO0985	FO	S
1204	20/04/52	19-INSULP		DURIF OLIVIER SAINT AUBIN 25/06/19 au 02			25/06/19	DURIF Olivier	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1205	19,113.00	19-INSULP		L.BIENNIER 25/09/19 RENNES/PARIS			24/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	68.00			0.00					68.00	SE9ADO0985	FO	S
1206	30/04/52	19-INSULP		BIENNIER Ludovic SACLAY 25/06/19 au 29/0			25/06/19	BIENNIER Ludovic	0.00	215.20			0.00					215.20	SE9ADO0985	MI	S
1207	19,122.00	19-INSULP		LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 26/06/19			26/06/19	LE PICARD Sebastien	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
1208	16/05/52	19-INSULP		Location Véhicule S.LE PICARD			27/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	169.20			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1209	19,137.00	19-INSULP		PECHEUL Guy SAINT AUBIN 01/07/19 au 02/0			01/07/19	PECHEUL Guy	0.00	100.50			0.00					100.50	SE9ADO0985	MI	S
1210	24/05/52	19-INSULP		BIET DIDIER SAINT AUBIN 01/07/19 au 02/0			01/07/19	BIET Didier	0.00	100.50			0.00					100.50	SE9ADO0985	MI	S
1211	19,251.00	19-INSULP		Frais de dossier cde PHOTONIS L018911			28/06/19	FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES	0.00	12.50			0.00					12.50	SE9ADO0985	FO	S
1212	24/09/52	19-INSULP		LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 01/07/19			01/07/19	LE PICARD Sebastien	0.00	121.39			0.00					121.39	SE9ADO0985	MI	S
1213	19,262.00	19-INSULP		LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 28/05/19			28/05/19	LE PICARD Sebastien	0.00	133.41			0.00					133.41	SE9ADO0985	MI	S
1214	25/11/53	19-INSULP		Channeltron Mass Spectrometer Detector			19/11/19	PHOTONIS SCIENTIFIC INC	0.00	806.19			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1215	Total entité INSU PCMI SEBASTIEN LE PICARD - S.E :								0.00	10,222.07			0.00					8,972.44
1216
1217	Entité dépensière :				IRTJPG	9CTD-IRT JV EVEREST JP GUIN									Crédits reçus :							10,722.81
1218															Disponible :							9,311.59
1219
1220
1221	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1222	19,165.00	19EVEREST		TÔLE DE REPARTITION			04/07/19	SER AL FER SARL	0.00	372.00			0.00					372.00	9CTD0985	FO	S
1223	02/05/54	19IRTJPG		REPARATION CONTRÔLEUR			12/12/19	MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS	0.00	1,039.22			0.00					0.00	9CTD0985	FO
1224	Total entité 9CTD-IRT JV EVEREST JP GUIN :								0.00	1,411.22			0.00					372.00
1225
1226	Entité dépensière :				LISMOU	Contrat prestation LIS A.ST JALMES - R.P									Crédits reçus :							6,865.20
1227															Disponible :							1,315.05
1228
1229
1230	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1231	18,457.00	19-LISMOU		CRYOSTAT A CIRCULATION CORIO			13/02/19	GROSSERON SAS	0.00	3,082.23			0.00					3,082.23	RP9ADO0985	IM	S
1232	12/08/50	19-LISMOU		Produits chimiques			19/02/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	963.30			0.00					963.30	RP9ADO0985	FO	S
1233	19,061.00	19-LISMOU		Registrat° A.Saint-Jalmes BUBBLE & DROP			12/06/19	INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY - IPC BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES	0.00	460.00			0.00					460.00	RP9ADO0985	FO	S
1234	09/08/52	19-LISMOU		Essuie-tout, seringues, gants			18/07/19	FISHER SCIENTIFIC S.A.S	0.00	284.62			0.00					284.62	RP9ADO0985	FO	S
1235	19,311.00	19-LISMOU		1 journée IRM			04/09/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	760.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
1236	Total entité Contrat prestation LIS A.ST JALMES - R.P :								0.00	5,550.15			0.00					4,790.15
1237
1238	Entité dépensière :				LUMIER	DTP MATERIAUX LUMIERE - S.E									Crédits reçus :							12,019.70
1239															Disponible :							0.00
1240
1241
1242	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1243	26/04/50	19-LUMIERE		C.MARIETTE PARIS/MUNICH 24-28/02/19 VOLS			28/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	163.98			0.00					163.98	SE9ADO0985	FO	S
1244	18,416.00	19-LUMIERE		Surlunettes de protection laser			01/02/19	ACAL BFI FRANCE SAS	0.00	225.00			0.00					225.00	SE9ADO0985	FO	S
1245	15/07/50	19-LUMIERE		Intervention console à eau			08/02/19	CENTRE TECHNIQUE FROID CHAUD	0.00	200.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1246	18,464.00	19-LUMIERE		MARIETTE Céline Tegernsee, Ringberg Schl			23/02/19	MARIETTE Céline	0.00	126.55			0.00					126.55	SE9ADO0985	MI	S
1247	05/08/50	19-LUMIERE		POST CLAMP			31/01/19	STANDA UAB	0.00	144.00			0.00					144.00	SE9ADO0985	FO	S
1248	18,494.00	19-LUMIERE		Marco CAMMARATA 26/02/19 PARIS			21/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	169.40			0.00					169.40	SE9ADO0985	FO	S
1249	03/09/50	19-LUMIERE		Bertrand TOUDIC 26-31/05/19 Ljubljana			26/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	455.33			0.00					455.33	SE9ADO0985	FO	S
1250	18,510.00	19-LUMIERE		Christophe ODIN 26-31/05/19 Ljubljana			26/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	475.33			0.00					475.33	SE9ADO0985	FO	S
1251	05/09/50	19-LUMIERE		G. AZZOLINA 4-14/05/19 Gainesville			26/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,093.69			0.00					1,093.69	SE9ADO0985	FO	S
1252	18,526.00	19-LUMIERE		Inscriptions C.ODIN B.TOUDIC : ICQ14			04/03/19	HIT ALPINEA	0.00	1,700.00			0.00					1,700.00	SE9ADO0985	FO	S
1253	18/02/51	19LUMIER		CAMMARATA Marco VILLIGEN 03/03/19 au 09/			03/03/19	CAMMARATA Marco	0.00	400.00			0.00					400.00	SE9ADO0985	MI	S
1254	18,678.00	19LUMIER		CAMMARATA Marco LILLE 03/04/19 au 04/04/			03/04/19	CAMMARATA Marco	0.00	45.75			0.00					45.75	SE9ADO0985	MI	S
1255	12/03/51	19-LUMIERE		BOISSONS-JUS DE FRUIT			29/03/19	CARREFOUR HYPERMARCHES	0.00	99.58			0.00					99.58	SE9ADO0985	FO	S
1256	18,700.00	19-LUMIERE		BUFFET SNACKING 3/04/2019 60 personnes			29/03/19	ACARAT - CLASS CROUTE	0.00	718.80			0.00					718.80	SE9ADO0985	FO	S
1257	08/04/51	19-LUMIERE		Poster AO MAT (Marco Cammarata)			05/04/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	49.28			0.00					49.28	SE9ADO0985	FO	S
1258	18,833.00	19-LUMIERE		Marco CAMMARATA 25-29/06/19 SEOUL			02/05/19	RYDOO	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1259	05/08/51	19-LUMIERE		Marco CAMMARATA 25-29/06/19 SEOUL			03/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,230.95			0.00					1,230.95	SE9ADO0985	FO	S
1260	18,934.00	19-LUMIERE		Eric COLLET LISBONNE 21-27/09/19			20/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	259.55			0.00					259.55	SE9ADO0985	FO	S
1261	15/11/51			ODIN CHRISTOPHE Kranjska Gora 26/05/19 a			26/05/19	ODIN Christophe	0.00	83.00			0.00					83.00	SE9ADO0985	MI	S
1262	18,948.00	19-LUMIER		TOUDIC Bertrand Kranjska Gora 26/05/19 a			26/05/19	TOUDIC Bertrand	0.00	81.00			0.00					81.00	SE9ADO0985	MI	S
1263	03/02/52	19-LUMIERE		E.TRZOP Hôtel 24-26/06/19 PARIS			07/06/19	RYDOO	0.00	133.38			0.00					133.38	SE9ADO0985	FO	S
1264	19,028.00	19-LUMIERE		E.TRZOP RENNES/PARIS 22-26/06/19			07/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	98.00			0.00					98.00	SE9ADO0985	FO	S
1265	07/02/52	19-LUMIERE		TRZOP Elzbieta PARIS 22/06/19 au 26/06/1			22/06/19	TRZOP Elzbieta	0.00	64.14			0.00					64.14	SE9ADO0985	MI	S
1266	19,139.00	19-LUMIERE		TRZOP Elzbieta PONT A MOUSSON 08/07/19 a			08/07/19	TRZOP Elzbieta	0.00	19.05			0.00					19.05	SE9ADO0985	MI	S
1267	29/12/52	19-LUMIERE		6 repas le 15/09/19 soir			13/09/19	LA TAVERNE DE LA MARINE	0.00	189.55			0.00					189.55	SE9ADO0985	FO	S
1268	19,476.00	19ERCMDML		ENVOIS ERC/MD/ML			14/10/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	23.66			0.00					23.66	SE9ADO0985	FO	S		x
1269	23/07/53	19-LUMIERE		REPAS 3 PERSONNES LE 25/10/19			29/10/19	AU COMPTOIR VENITIEN - GUIHOU	0.00	62.10			0.00					62.10	SE9ADO0985	FO	S
1270	19,574.00	19-LUMIERE		S-1547: FIELDMAXII-TO & PM30 SYSTEM KIT			04/11/19	ACAL BFI FRANCE SAS	0.00	1,825.00			0.00					1,825.00	SE9ADO0985	IM	S
1271	24/08/53	19-MMMVML		ENVOIS MM, MV, ML			07/11/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	61.71			0.00					61.71	SE9ADO0985	FO	S		x
1272	19,603.00	19-LUMIERE		L.STOLERIU PARIS/RENNES 15-17/19 Trains			08/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	186.00			0.00					186.00	SE9ADO0985	FO	S
1273	02/09/53	19-LUMIERE		L.STOLERIU PARIS/RENNES 15-17/19 AVION			08/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	290.68			0.00					290.68	SE9ADO0985	FO	S
1274	19,605.00	19-LUMIERE		L.STOLERIU hôtel IBIS 15-17/19			08/11/19	RYDOO	0.00	132.24			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1275	17/10/53	19-LUMIERE		GAP (for elecrooptical sampling)			14/11/19	MOLECULAR TECHNOLOGY MOLTECH GMBH	0.00	1,212.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1276	19,770.00	19-LUMIERE		STOLERIU LAURENTIU RENNES 15/12/19 au 17			15/12/19	STOLERIU LAURENTIU	0.00	0.00			1.00					0.00	SE9ADO0985	MI
1277	Total entité DTP MATERIAUX LUMIERE - S.E :								0.00	12,018.70			1.00					10,474.46
1278
1279	Entité dépensière :				MAINTE	MAINTENANCE IPR - S.E									Crédits reçus :							102.00
1280															Disponible :							0.00
1281
1282
1283	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1284	26/05/50	19-MAINTE		Contrôle, étalonnage appareils radioprot			01/02/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	102.00			0.00					102.00	SE9ADO0985	FO	S
1285	Total entité MAINTENANCE IPR - S.E :								0.00	102.00			0.00					102.00
1286
1287	Entité dépensière :				MAPIBI	ARED MAPI-BIS M.LORENC									Crédits reçus :							26,604.84
1288															Disponible :							11,168.21
1289
1290
1291	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1292	18,470.00	19MAPI-BIS		00144950-VOLTE-01/01-31/12			02/01/19	VOLTE Alix	0.00	15,436.63			0.00					15,436.63	573332	VA	S
1293	Total entité ARED MAPI-BIS M.LORENC :								0.00	15,436.63			0.00					15,436.63
1294
1295	Entité dépensière :				MATMOL	DPT MATIERE MOLLE - S.E									Crédits reçus :							10,027.32
1296															Disponible :							-189.00
1297
1298
1299	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1300	09/03/50	19-MATMOL		AMON AXELLE BOSTON 02/03/19 au 09/03/19			02/03/19	AMON Axelle	0.00	1,610.20			0.00					1,610.20	SE9ADO0985	MI	S
1301	18,345.00	19-MMPMH&S		ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S			21/01/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	18.65			0.00					18.65	SE9ADO0985	FO	S		x
1302	04/04/50	19-MATMOL		Cotisation Laurent COURBIN APS PHYSICS			23/01/19	APS - AMERICAN PHYSICAL SOCIETY	0.00	153.29			0.00					153.29	SE9ADO0985	FO	S
1303	18,482.00	19-MATMOL		DISQUE DUR EXTERNE ET ETUI (JC POTIER)			19/02/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	78.13			0.00					78.13	SE9ADO0985	FO	S
1304	08/08/50	19-MATMOL		LAMPE DE BUREAU (JC POTIER)			19/02/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	50.99			0.00					50.99	SE9ADO0985	FO	S
1305	18,493.00	19-MATMOL		PILE BOUTON LITHIUM MANGANESE/JC POTIER			21/02/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	5.73			0.00					5.73	SE9ADO0985	FO	S
1306	22/08/50	19-MATMOL		Equerre, écrou, vis... (L.COURBIN)			22/02/19	NORCAN	0.00	268.60			0.00					268.60	SE9ADO0985	FO	S
1307	18,514.00	19-MATMOL		Douille, Lampe halogène (P.CHASLE)			26/02/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	7.65			0.00					7.65	SE9ADO0985	FO	S
1308	13/09/50	19-MATMOL		POSTER A0 BRILLANT (L.COURBIN)			27/02/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	18.55			0.00					18.55	SE9ADO0985	FO	S
1309	18,533.00	19-MATMOL		petis matériels électroniques (P.CHASLE)			05/03/19	ATLANTIQUE COMPOSANTS	0.00	75.49			0.00					75.49	SE9ADO0985	FO	S
1310	14/10/50	19-MATMOL		Inscription Bruno Bêche SFP 2019			06/03/19	SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE	0.00	144.00			0.00					144.00	SE9ADO0985	FO	S
1311	18,601.00			ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM			14/03/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	11.57			0.00					11.57	SE9ADO0985	FO	S		x
1312	18/12/50	19-MATMOL		LICENCE MATLAB (Denis ROUEDE)			15/03/19	THE MATHWORKS	0.00	300.00			0.00					300.00	SE9ADO0985	FO	S
1313	18,661.00	19-MATMOL		Lucas GARNIER Cotisation			25/03/19	SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE	0.00	100.00			0.00					100.00	SE9ADO0985	FO	S
1314	16/03/51	19-MATMOL		Petits matériels électroniques /P.CHASLE			01/04/19	GO TRONIC	0.00	28.75			0.00					28.75	SE9ADO0985	FO	S
1315	18,725.00	19-MATMOL		Roulements à billes (P.CHASLE)			04/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	87.01			0.00					87.01	SE9ADO0985	FO	S
1316	11/05/51	19-MATMOL		CAT2_Conf.N°1 Optiplex 7060 (A.BARDOUIL)			11/04/19	DELL SAS	0.00	1,740.71			0.00					1,740.71	SE9ADO0985	IM	S
1317	18,801.00	19-MATMOL		système d’éclairage UV (L.COURBIN)			23/04/19	THORLABS SAS	0.00	781.59			0.00					781.59	SE9ADO0985	FO	S
1318	11/08/51	19-MATMOL		Livre Electromagnetisme (B.BECHE)			07/05/19	LIBRAIRIE LE FAILLER	0.00	17.17			0.00					17.17	SE9ADO0985	FO	S
1319	18,889.00	19-MATMOL		DJOUDI Amel DREUX 11/05/19 au 13/05/19			11/05/19	DJOUDI Amel	0.00	212.60			0.00					212.60	SE9ADO0985	MI	S
1320	22/09/51	19-MATMOL		Petits matériels électronique (P.CHASLE)			13/05/19	GO TRONIC	0.00	75.29			0.00					75.29	SE9ADO0985	FO	S
1321	18,894.00	19-MATMOL		Registration Lucas GARNIER CLEO 2019			13/05/19	EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY - EPS	0.00	250.00			0.00					250.00	SE9ADO0985	FO	S
1322	06/10/51	19-PM/MM		Envois PM/MM			15/05/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	17.63			0.00					17.63	SE9ADO0985	FO	S		x
1323	18,939.00	19-MATMOL		Inscription Conf ESC /Alexandre DELVERT			21/05/19	SCIENTIFIC RESEARCH DEPARTMENT OF SOFIA UNIVERSITY ST KL OHRIDSCKI	0.00	220.00			0.00					220.00	SE9ADO0985	FO	S
1324	18/02/52	19-MATMOL		PHOTOMASK			07/06/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	193.55			0.00					193.55	SE9ADO0985	FO	S
1325	19,043.00	19-MATMOL		Alexandre DELVERT 17-23/06/19			07/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	178.10			0.00					178.10	SE9ADO0985	FO	S
1326	17/03/52	19-MATMOL		OUTILLAGES (Denis ROUEDE)			14/06/19	SOFIBAC	0.00	320.87			0.00					320.87	SE9ADO0985	FO	S
1327	19,071.00	19-MATMOL		DELVERT ALEXANDRE VARNA 17/06/19 au 23/0			17/06/19	DELVERT Alexandre	0.00	573.15			0.00					573.15	SE9ADO0985	MI	S
1328	19/03/52	19MMMNERC		Envois MM, MN et PHYMOL/ERC			14/06/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	40.19			0.00					40.19	SE9ADO0985	FO	S		x
1329	19,076.00	19-MATMOL		Apple adatptateurs (S.BEAUFILS)			17/06/19	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS	0.00	85.15			0.00					85.15	SE9ADO0985	FO	S
1330	31/03/52	19-MATMOL		POSTER A0 Alexandre DELVERT			18/06/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	24.20			0.00					24.20	SE9ADO0985	FO	S
1331	19,163.00	19-MATMOL		MOTOR			04/07/19	ACCURION	0.00	425.00			0.00					425.00	SE9ADO0985	FO	S
1332	15/07/52	19-MATMOL		ADAPTATEUR, CABLE (D.ROUEDE)			09/07/19	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS	0.00	76.15			0.00					76.15	SE9ADO0985	FO	S
1333	19,207.00	19-DPTS		Envois MM/ERCP-M3/MV			10/07/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	47.41			0.00					47.41	SE9ADO0985	FO	S		x
1334	22/09/52	19-MATMOL		Véronique VIE 20-24/10/19 SEVILLE			24/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	233.66			0.00					233.66	SE9ADO0985	FO	S
1335	19,260.00	19-MATMOL		VIE VERONIQUE BARCELONE, SEVILLE 20/10/1			20/10/19	VIE Véronique	0.00	465.67			0.00					465.67	SE9ADO0985	MI	S
1336	02/10/52	19-MATMOL		Regénération STD E200			26/08/19	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES	0.00	132.00			0.00					132.00	SE9ADO0985	FO	S
1337	19,270.00	19-MATMOL		17th Euro Fed Lipid Congress V.VIE			26/08/19	EURO FED LIPID - EUROPEAN FEDERATION FOR THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LIPIDS	0.00	665.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1338	11/10/52	19-MATMOL		Petits matériels de laboratoire			30/08/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	204.30			0.00					204.30	SE9ADO0985	FO	S
1339	19,404.00	19-MATMOL		Câble HDMI (B.BECHE)			20/09/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	7.07			0.00					7.07	SE9ADO0985	FO	S
1340	18/08/53	19-MATMOL		Ventilateurs axials			06/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	39.20			0.00					39.20	SE9ADO0985	FO	S
1341	19,595.00	19-MMMVML		ENVOIS MM, MV, ML			07/11/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	18.08			0.00					18.08	SE9ADO0985	FO	S		x
1342	28/08/53	19-MATMOL		Convertisseur, cordon			07/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	17.06			0.00					17.06	SE9ADO0985	FO	S
1343	19,602.00	19-MATMOL		Silencieux pneumatique Festo			07/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	3.91			0.00					3.91	SE9ADO0985	FO	S
1344	Total entité DPT MATIERE MOLLE - S.E :								0.00	10,023.32			0.00					9,358.32
1345
1346	Entité dépensière :				MDIVRP	MILDIV CNES H.TABUTEAU - 9CTD									Crédits reçus :							2,332.02
1347															Disponible :							80.76
1348
1349
1350	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1351	15/11/50	19-MDIVRP		Micropipette, seringue, gants...			11/03/19	FISHER SCIENTIFIC S.A.S	0.00	372.45			0.00					372.45	9CTD0985	FO	S
1352	18,895.00	19-MDIVRP		Câble Mini Displayport			13/05/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	8.59			0.00					8.59	9CTD0985	FO	S
1353	31/10/51	19-MDIVRP		PHOTOMASK			20/05/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	448.26			0.00					448.26	9CTD0985	FO	S
1354	19,531.00	19-MDIVRP		PHOTOMASK			22/10/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	502.70			0.00					502.70	9CTD0985	FO	S
1355	22/01/54	19-MDIVRP		PHOTOMASK			26/11/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	447.56			0.00					447.56	9CTD0985	FO	S
1356	19,829.00	19-MDIVRP		PHOTOMASK			11/12/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	0.00			418.70					0.00	9CTD0985	FO
1357	Total entité MILDIV CNES H.TABUTEAU - 9CTD :								0.00	1,779.56			418.70					1,779.56
1358
1359	Entité dépensière :				MECVER	DPT MECANIQUE ET VERRES - S.E									Crédits reçus :							11,937.75
1360															Disponible :							77.23
1361
1362
1363	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1364	05/04/50	19-MECVER		MacBook Pro 13" JC SANGLEBOEUF			24/01/19	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS	0.00	2,596.50			0.00					2,596.50	SE9ADO0985	IM	S
1365	18,428.00	19-MECVER		JP GUIN PARIS 8/02/19			05/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	144.00			0.00					144.00	SE9ADO0985	FO	S
1366	15/06/50	19-MECVER		GUIN Jean-Pierre PARIS 08/02/19 au 08/02			08/02/19	GUIN Jean-Pierre	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1367	18,601.00			ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM			14/03/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	13.00			0.00					13.00	SE9ADO0985	FO	S		x
1368	28/02/51	19-MECVER		Jean-Pierre GUIN 2/04/19 PARIS			29/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	180.00			0.00					180.00	SE9ADO0985	FO	S
1369	18,692.00	19-MECVER		GUIN Jean-Pierre PARIS 02/04/19 au 02/04			02/04/19	GUIN Jean-Pierre	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1370	19/04/51	19-MECVER		Gwénolé TRENVOUEZ 9-16/06/19 BOSTON			05/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	562.11			0.00					562.11	SE9ADO0985	FO	S
1371	18,891.00	19-MECVER		Registration JP GUIN Congress on Glass			13/05/19	THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY	0.00	821.80			0.00					821.80	SE9ADO0985	FO	S
1372	05/10/51	19-MECVER		Renouvellement Licences Abaqus Recherche			15/05/19	DASSAULT SYSTEMES SE	0.00	3,139.99			0.00					3,139.99	SE9ADO0985	FO	S
1373	19,024.00	19-MECVER		TRENVOUEZ GWENOLE BOSTON 09/06/19 au 16/			09/06/19	TRENVOUEZ Gwenole	0.00	360.00			0.00					360.00	SE9ADO0985	MI	S
1374	01/02/52	19-MECVER		GUIN Jean-Pierre BOSTON 09/06/19 au 16/0			09/06/19	GUIN Jean-Pierre	0.00	360.00			0.00					360.00	SE9ADO0985	MI	S
1375	19,207.00	19-DPTS		Envois MM/ERCP-M3/MV			10/07/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	19.09			0.00					19.09	SE9ADO0985	FO	S		x
1376	26/12/52	19-MECVER		D.LOISON 18-20/09/19 POITIERS/BORDEAUX			12/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	53.00			0.00					53.00	SE9ADO0985	FO	S
1377	19,366.00	19-MECVER		Trains M.NIVARD Marseille 13/10			16/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	84.40			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1378	08/01/53	19-MECVER		Train M.NIVARD Marseille 18/10			16/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	151.00			0.00					151.00	SE9ADO0985	FO	S
1379	19,368.00	19-MECVER		Véh location M.NIVARD Marseille			16/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	129.10			0.00					129.10	SE9ADO0985	FO	S
1380	10/01/53	19-MECVER		Train D.LOISON Marseille 13/10			16/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	84.40			0.00					84.40	SE9ADO0985	FO	S
1381	19,370.00	19-MECVER		Train D.LOISON Marseille 18/10			16/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	151.00			0.00					151.00	SE9ADO0985	FO	S
1382	25/01/53	19-MECVER		SANGLEBOEUF Jean-Christophe LE BARP (BOR			18/09/19	SANGLEBOEUF Jean-Christophe	0.00	118.00			0.00					118.00	SE9ADO0985	MI	S
1383	19,385.00	19-MECVER		LOISON Didier LE BARP (BORDEAUX) 18/09/1			18/09/19	LOISON Didier	0.00	279.20			0.00					279.20	SE9ADO0985	MI	S
1384	27/01/53	19-MECVER		NIVARD Mariette LE BARP (BORDEAUX) 18/09			18/09/19	NIVARD Mariette	0.00	724.70			0.00					724.70	SE9ADO0985	MI	S
1385	19,433.00	19-MECVER		Didier LOISON 1/10/19 RENNES/PARIS			30/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	114.00			0.00					114.00	SE9ADO0985	FO	S
1386	18/03/53	19-MECVER		LOISON Didier PARIS 01/10/19 au 01/10/19			01/10/19	LOISON Didier	0.00	28.33			0.00					28.33	SE9ADO0985	MI	S
1387	19,467.00	19-MECVER		LOISON Didier FREJUS 13/10/19 au 18/10/1			13/10/19	LOISON Didier	0.00	30.50			0.00					30.50	SE9ADO0985	MI	S
1388	19/04/53	19-MECVER		NIVARD Mariette FREJUS 13/10/19 au 18/10			13/10/19	NIVARD Mariette	0.00	55.35			0.00					55.35	SE9ADO0985	MI	S
1389	19,477.00	19-MECVER		ENVOI MECVER ("GLASS") MME ROUNTREE			14/10/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	12.00			0.00					12.00	SE9ADO0985	FO	S
1390	23/06/53	19-MECVER		Insc. N.BEN KHELIL STRUCTURE VERRE 2019			22/10/19	Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute température et Irradiation UPR3079 - CEMHTI	0.00	100.00			0.00					100.00	SE9ADO0985	FO	S
1391	19,554.00	19-MECVER		POSTER A0 BRILLANT			25/10/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	20.41			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1392	24/08/53	19-MMMVML		ENVOIS MM, MV, ML			07/11/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	68.24			0.00					68.24	SE9ADO0985	FO	S		x
1393	19,762.00	19-MECVER		DISQUES DIAMANT			27/11/19	PRESI - PROCEDES EQUIPEMENTS SCIENCES INDUSTRIE	0.00	837.90			0.00					837.90	SE9ADO0985	FO	S
1394	02/03/54	19-MECVER		ECRAN PANORAMIQUE			02/12/19	DELL SAS	0.00	622.50			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1395	Total entité DPT MECANIQUE ET VERRES - S.E :								0.00	11,860.52			0.00					11,133.21
1396
1397	Entité dépensière :				MILDIV	DPT PHYS. DES MILIEUX DIVISES - S.E									Crédits reçus :							7,550.86
1398															Disponible :							-55.16
1399
1400
1401	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1402	18,323.00	19-MILDIV		OGER Luc LES HOUCHES 03/02/19 au 08/02/1			03/02/19	OGER Luc	0.00	384.38			0.00					384.38	SE9ADO0985	MI	S
1403	06/04/50	19-MILDIV		Blocs de jonction, connecteurs...			24/01/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	12.43			0.00					12.43	SE9ADO0985	FO	S
1404	18,377.00	19-MILDIV		Repas 3 personnes le 1/02/19 J.EMILE			28/01/19	PREM - BAR LE TOURNEBRIDE	0.00	39.91			0.00					39.91	SE9ADO0985	FO	S
1405	14/07/50	19-MILDIV		PHOTOMASK			13/02/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	301.55			0.00					301.55	SE9ADO0985	FO	S
1406	18,562.00	19-MILDIV		vis à métaux, écrous (P.CHASLE)			07/03/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	18.89			0.00					18.89	SE9ADO0985	FO	S
1407	19/11/50	19-MILDIV		Eau HPLC, acétone pour analyse			12/03/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	25.42			0.00					25.42	SE9ADO0985	FO	S
1408	18,594.00	19-MILDIV		Amplificateur opérationnel JFET			13/03/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	6.03			0.00					6.03	SE9ADO0985	FO	S
1409	15/12/50	19-MILDIV		PHOTOMASK			15/03/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	348.99			0.00					348.99	SE9ADO0985	FO	S
1410	18,679.00	19-MILDIV		PC FIXE Philippe BOLTENHAGEN			27/03/19	DELL SAS	0.00	549.76			0.00					549.76	SE9ADO0985	FO	S
1411	22/02/51	19-MILDIV		PC FIXE Janine EMILE			28/03/19	DELL SAS	0.00	771.56			0.00					771.56	SE9ADO0985	FO	S
1412	18,693.00	19-MILSIC		Office Mac Standard			29/03/19	SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE	0.00	91.06			0.00					91.06	SE9ADO0985	FO	S
1413	24/03/51	19-MILDIV		Connexion, cordon série, câble coaxial..			01/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	34.14			0.00					34.14	SE9ADO0985	FO	S
1414	18,745.00	19-MILDIV		Câbles Displayport (L.Oger)			08/04/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	16.58			0.00					16.58	SE9ADO0985	FO	S
1415	21/05/51	19-MILDIV		Adaptateur RF Mâle BNC			11/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	20.57			0.00					20.57	SE9ADO0985	FO	S
1416	18,782.00	19-MILDIV		Adaptateur RF Fiche TNC vers Prise BNC			15/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	8.27			0.00					8.27	SE9ADO0985	FO	S
1417	11/06/51	19-MILDIV		Poster A0 Nolwenn DELOUCHE			16/04/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	12.32			0.00					12.32	SE9ADO0985	FO	S
1418	18,796.00	19-MILDIV		Convertisseur CC-CC non isolé			17/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	10.85			0.00					10.85	SE9ADO0985	FO	S
1419	02/07/51	19-MILDIV		Câble USB Type USB			25/04/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	11.44			0.00					11.44	SE9ADO0985	FO	S
1420	18,830.00	19-MILDIV		Fauteuil de bureau (Luc)			30/04/19	BUT - BUT INTERNATIONAL	0.00	141.66			0.00					141.66	SE9ADO0985	FO	S
1421	25/10/51	19-MILDIV		Câbles USB, ethernet			20/05/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	36.68			0.00					36.68	SE9ADO0985	FO	S
1422	18,949.00	19-MILDIV		DISQUE DUR			22/05/19	DELL SAS	0.00	39.00			0.00					39.00	SE9ADO0985	FO	S
1423	11/12/51	19-MILDIV		Rachid BENNACER 29/05/19 RENNES/MASSY			24/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	93.00			0.00					93.00	SE9ADO0985	FO	S
1424	18,974.00	19-MILDIV		BENNACER RACHID RENNES 29/05/19 au 29/05			29/05/19	BENNACER Rachid	0.00	41.89			0.00					41.89	SE9ADO0985	MI	S
1425	12/02/52	19-MILDIV		DISQUES DUR INTERNE			07/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	521.98			0.00					521.98	SE9ADO0985	FO	S
1426	19,048.00	19-MILDIV		PHOTOMASK			11/06/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	148.68			0.00					148.68	SE9ADO0985	FO	S
1427	09/03/52	19-MILDIV		ROSIER CAROLE RENNES 28/05/19 au 30/05/1			28/05/19	ROSIER CAROLE	0.00	312.62			0.00					312.62	SE9ADO0985	MI	S
1428	19,245.00	19-MILDIV		Stéréo, condensateur de microphone			23/07/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	9.15			0.00					9.15	SE9ADO0985	FO	S
1429	08/10/52	19-MILDIV		Gaine thermorétractable, pâte d'étanch.			30/08/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	39.69			0.00					39.69	SE9ADO0985	FO	S
1430	19,302.00	19-MILDIV		Convertisseur, pompe de charge...			03/09/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	52.98			0.00					52.98	SE9ADO0985	FO	S
1431	10/11/52	19-MILDIV		PS-R-2.0, PS-R-1.5			04/09/19	MICROPARTICLES GMBH	0.00	642.50			0.00					642.50	SE9ADO0985	FO	S
1432	19,312.00	19-MILDIV		Tubes et microtubes à centrifuger, T340			05/09/19	FISHER SCIENTIFIC S.A.S	0.00	408.17			0.00					408.17	SE9ADO0985	FO	S
1433	27/04/53	19ERCMDML		ENVOIS ERC/MD/ML			14/10/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	14.62			0.00					14.62	SE9ADO0985	FO	S		x
1434	19,489.00	19-MILDIV		TUBES			15/10/19	HARVARD APPARATUS	0.00	504.00			0.00					504.00	SE9ADO0985	FO	S
1435	05/06/53	19-MILDIV		BILLES			18/10/19	CIMAP - CIE INDUSTR MECANIQ PRECISION	0.00	1,325.00			0.00					1,325.00	SE9ADO0985	FO	S
1436	19,522.00	19-MILDIV		Disque dur interne			21/10/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	59.50			0.00					59.50	SE9ADO0985	FO	S
1437	17/09/53	19-MILDIV		SURCHAUSSURE SEMELLE CPE NOIR			08/11/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	10.20			0.00					10.20	SE9ADO0985	FO	S
1438	19,626.00	19-MILIDIV		PHOTOMASK			12/11/19	PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA	0.00	449.82			0.00					449.82	SE9ADO0985	FO	S
1439	13/10/53	19-MILDIV		Carte d'évaluation, résistances...			14/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	32.73			0.00					32.73	SE9ADO0985	FO	S
1440	Total entité DPT PHYS. DES MILIEUX DIVISES - S.E :								0.00	7,548.02			0.00					7,548.02
1441
1442	Entité dépensière :				NANORP	DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - RP									Crédits reçus :							1,525.60
1443															Disponible :							195.94
1444
1445
1446	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1447	19,597.00	19-NANOSC		ENVOIS Dpt Mat.NANOSC			07/11/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	35.91			0.00					35.91	RP9ADO0985	FO	S
1448	11/11/53	19-NANORP		Patrice MALFREYT Hbgt 12-13/12/19			18/11/19	RYDOO	0.00	67.85			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
1449	19,675.00	19-NANORP		Avion Patrice MALFREYT 12-13/12/19			18/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	454.33			0.00					454.33	RP9ADO0985	FO	S
1450	29/11/53	19-NANORP		Jean-Marc SIMON Train 12/12/19			19/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	70.00			0.00					70.00	RP9ADO0985	FO	S
1451	19,693.00	19-NANORP		Jean-Marc SIMON Train 13/12/19			19/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	93.00			0.00					93.00	RP9ADO0985	FO	S
1452	01/12/53	19-NANORP		Jean-Marc SIMON Train 13/12/19			19/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	145.90			0.00					145.90	RP9ADO0985	FO	S
1453	19,697.00	19-NANORP		Jean-Marc SIMON hbg 12-13/12/19			20/11/19	RYDOO	0.00	119.90			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
1454	31/12/53	19-NANORP		F.AFFOUARD HÔTEL RENNES 12/12/19			25/11/19	RYDOO	0.00	67.85			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
1455	19,725.00	19-NANORP		F.AFFOUARD TRAIN LILLE-RENN 12-13/12/19			25/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	232.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
1456	09/05/54	19-PMNNMV		ENVOIS ULISSE DPTS			13/12/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	42.92			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO			x
1457	Total entité DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - RP :								0.00	1,329.66			0.00					799.14
1458
1459	Entité dépensière :				NANOSC	DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - S.E									Crédits reçus :							13,210.78
1460															Disponible :							-853.81
1461
1462
1463	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1464	18,334.00	19-MN/DIR		Abonnement portables D.MORINEAU/A.POIRIE			21/01/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1465	07/04/50	19-NANOSC		PC PORTABLE D.SEBILLEAU			24/01/19	DELL SAS	0.00	1,763.43			0.00					1,763.43	SE9ADO0985	IM	S
1466	18,392.00	19-NANOSC		HQ Power Convertisseur de tension			30/01/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	24.92			0.00					24.92	SE9ADO0985	FO	S
1467	16/05/50	19-NANOSC		Tuyau à air, raccord de tuyau...			30/01/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	99.12			0.00					99.12	SE9ADO0985	FO	S
1468	18,403.00	19-MNDIR		Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER			31/01/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1469	16/07/50	19-NANOSC		Rallonge USB (S.TRICOT)			13/02/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	36.86			0.00					36.86	SE9ADO0985	FO	S
1470	18,463.00	19-NANOSC		GANT LATEX AMBIDEXTRE			14/02/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	74.40			0.00					74.40	SE9ADO0985	FO	S
1471	22/07/50	19-NANOSC		PROTECTEURS POUR BADGES			15/02/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	28.91			0.00					28.91	SE9ADO0985	FO	S
1472	18,479.00	19-NANOSC		connecteurs, câble, rallonge			18/02/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	105.46			0.00					105.46	SE9ADO0985	FO	S
1473	15/08/50	19-NANOSC		Câbles coaxial, câble multiconducteur...			20/02/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	82.27			0.00					82.27	SE9ADO0985	FO	S
1474	18,492.00	19-NANOSC		CLAVIER (S.GUEZO)			21/02/19	DELL SAS	0.00	8.14			0.00					8.14	SE9ADO0985	FO	S
1475	27/08/50	19 NANOSC		SOLDERA ARMAND RENNES 04/03/19 au 08/03/			04/03/19	SOLDERA ARMAND	0.00	347.45			0.00					347.45	SE9ADO0985	MI	S
1476	18,507.00	19 NANOSC		SNCF A SOLDERA UXVPAO			26/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	167.70			0.00					167.70	SE9ADO0985	FO	S
1477	02/09/50	19 NANOSC		Hotel Victoria A. Soldera			26/02/19	IALBATROS	0.00	267.78			0.00					267.78	SE9ADO0985	FO	S
1478	18,515.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER			27/02/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1479	16/09/50	19-NANOSC		VOL MONTREAL PARIS SOLDERA -(KAHDOW)			01/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	884.96			0.00					884.96	SE9ADO0985	FO	S
1480	18,524.00	19-NANOSC		Inscription B.Bêche PIERS 2019			04/03/19	ELECTROMAGNETICS ACADEMY PIERS OFFICE	0.00	572.18			0.00					572.18	SE9ADO0985	FO	S
1481	08/10/50	19-NANOSC		câbles pour manip S.TRICOT			06/03/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	56.18			0.00					56.18	SE9ADO0985	FO	S
1482	18,599.00	19-NANOSC		Claviers et souris			14/03/19	DELL SAS	0.00	36.64			0.00					36.64	SE9ADO0985	FO	S
1483	16/12/50	19-NANOSC		SUBSTRATS			15/03/19	GRAPHENE SUPERMARKET - GRAPHENE LABORATORIES INC	0.00	792.98			0.00					792.98	SE9ADO0985	FO	S
1484	18,646.00	19-NANOSC		clavier filaire avec pavé numérique			21/03/19	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS	0.00	64.09			0.00					64.09	SE9ADO0985	FO	S
1485	28/01/51	19-NANOSC		PAIEMENT A.GHOUFI NATURE APC			25/03/19	MACMILLAN PUBLISHERS LTD - NATURE PUBLISHING GROUP -PALGRAVE MACMILLAN PAN MACMILLAN	0.00	1,560.00			0.00					1,560.00	SE9ADO0985	FO	S
1486	18,657.00	19-NANOSC		Nanopartz Gold Nanowires			25/03/19	NANOPARTZ	0.00	211.79			0.00					211.79	SE9ADO0985	FO	S
1487	06/02/51	19NANODIR		Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER			25/03/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1488	18,673.00	19-NANOSC		Aziz GHOUFI 2/04/19 PARIS			27/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	152.00			0.00					152.00	SE9ADO0985	FO	S
1489	15/02/51	19-NANOSC		GHOUFI AZIZ PARIS 02/04/19 au 02/04/19			02/04/19	GHOUFI Aziz	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1490	18,686.00	19-NANOSC		Connecteurs BNC			28/03/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	48.26			0.00					48.26	SE9ADO0985	FO	S
1491	14/03/51	19-NANOSC		3 PERSONNES LE 1/04/19			01/04/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	28.92			0.00					28.92	SE9ADO0985	FO	S
1492	18,742.00	19-NANOSC		MHANNA RAMONA RENNES 14/01/19 au 15/01/1			14/01/19	MHANNA Ramona	0.00	146.75			0.00					146.75	SE9ADO0985	MI	S
1493	02/06/51	19-NANOSC		Inscription A.GHOUFI ICAMSE 2019			15/04/19	DALIAN UNIVERSTY OF TECHNOLOGY	0.00	935.54			0.00					935.54	SE9ADO0985	FO	S
1494	18,800.00	19-NANOSC		Frais de dossier cde NANOPARTZ L018657			23/04/19	FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES	0.00	12.50			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1495	09/07/51	19-NANOSC		Petits matériels informatiques /Didier S			29/04/19	GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR	0.00	85.29			0.00					85.29	SE9ADO0985	FO	S
1496	18,825.00	19-DIR/MN		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			29/04/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1497	22/07/51	19-NANOSC		Fils de colbat			02/05/19	MATECK MATERIAL TECHNOLOGIE & KRISTALLE GMBH	0.00	236.00			0.00					236.00	SE9ADO0985	FO	S
1498	18,841.00	19-NANOSC		Alimentation à découpage			02/05/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	65.08			0.00					65.08	SE9ADO0985	FO	S
1499	10/08/51	19-NANOSC		Régulateurs, Amplificateurs			07/05/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	28.12			0.00					28.12	SE9ADO0985	FO	S
1500	18,904.00	19-NANOSC		Bruno DLUBAK 17/06/19 PARIS/RENNES			15/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	186.00			0.00					186.00	SE9ADO0985	FO	S
1501	13/10/51	19-NANOSC		DLUBAK Bruno RENNES 17/06/19 au 17/06/19			17/06/19	DLUBAK Bruno	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1502	18,916.00	19-INPSOL		F.SOLAL PARIS/RENNES 24-25/05/19			16/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	67.00			0.00					67.00	SE9ADO0985	FO	S
1503	18/11/51	19-NANOSC		Repas 17/06 12h M.DLUBAK			22/05/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	31.28			0.00					31.28	SE9ADO0985	FO	S
1504	18,957.00	19-NANOSC		SEBILLEAU Didier PARIS 02/06/19 au 10/06			02/06/19	SEBILLEAU Didier	0.00	570.44			0.00					570.44	SE9ADO0985	MI	S
1505	08/12/51	19-NANOSC		GUEZO SOPHIE PALAISEAU 06/06/19 au 07/06			06/06/19	GUEZO Sophie	0.00	31.10			0.00					31.10	SE9ADO0985	MI	S
1506	18,979.00	19-NANO		S.GUEZO TRAIN PARIS 06-07/06/19			27/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	149.00			0.00					149.00	SE9ADO0985	FO	S
1507	18/12/51	19-NANOSC		S.GUEZO HÔTEL MASSY 06-07/06/19			27/05/19	RYDOO	0.00	117.60			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1508	19,018.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			06/06/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1509	26/01/52	19-NANOSC		CONVENTION GS 1AN			06/06/19	LINDE FRANCE AGA MEDICAL SA-LINDE HEALTHCARE-LINDE GAS	0.00	152.05			0.00					152.05	SE9ADO0985	FO	S
1510	19,072.00	19MMMNERC		Envois MM, MN et PHYMOL/ERC			14/06/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	20.33			0.00					20.33	SE9ADO0985	FO	S		x
1511	07/04/52	19-NANOSC		TURBAN PASCAL ORSAY 21/06/19 au 21/06/19			21/06/19	TURBAN Pascal	0.00	298.76			0.00					298.76	SE9ADO0985	MI	S
1512	19,115.00	19-NANOSC		Plateaux-repas 27-28/06/19			24/06/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	158.60			0.00					158.60	SE9ADO0985	FO	S
1513	05/05/52	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			25/06/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	6.10			0.00					6.10	SE9ADO0985	FO	S		x
1514	19,159.00			Jianfeng ZHOU Massy/Rennes 16/09/16			03/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	186.00			0.00					186.00	SE9ADO0985	FO	S
1515	09/07/52	19-NANOSC		ZHOU Jianqiang RENNES 16/09/19 au 16/09/			16/09/19	ZHOU Jianqiang	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1516	19,231.00	19-NANOSC		SEBILLEAU Didier DELHI, PILANI 24/09/19			24/09/19	SEBILLEAU Didier	0.00	835.02			0.00					835.02	SE9ADO0985	MI	S
1517	06/09/52	19-NANOSC		Joints d'étanchéité			22/07/19	MYCELIUM ROULEMENT	0.00	36.47			0.00					36.47	SE9ADO0985	FO	S
1518	19,255.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			24/07/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1519	04/10/52	19-NANOSC		D.SEBILLEAU 24/09-7/12/19 INDE			26/08/19	FCM 3MUNDI	0.00	827.56			0.00					827.56	SE9ADO0985	FO	S
1520	19,272.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			22/08/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1521	28/10/52	19PM2/MN		PHYMOL E.CARVOU/NANOSC D.SEBILLEAU			03/07/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	28.51			0.00					28.51	SE9ADO0985	FO	S		x
1522	19,420.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			24/09/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1523	05/03/53	19-NANOSC		batterie portable (F.SOLAL)			25/09/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	101.20			0.00					101.20	SE9ADO0985	FO	S
1524	19,434.00	19-NANOCS		Aicha JANI RENNES/GRENOBLE 17-22/11/19			30/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	202.40			0.00					202.40	SE9ADO0985	FO	S
1525	19/03/53	19-NANOSC		JANI AICHA GRENOBLE 17/11/19 au 22/11/19			17/11/19	JANI Aicha	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1526	19,534.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			22/10/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.27			0.00					5.27	SE9ADO0985	FO	S		x
1527	21/07/53	19-NANOSC		Petits matériels électroniques			28/10/19	MOUSER ELECTRONICS	0.00	78.60			0.00					78.60	SE9ADO0985	FO	S
1528	19,739.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			26/11/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	5.15			0.00					5.15	SE9ADO0985	FO	S		x
1529	23/02/54	19-NANOSC		Divers petits matériels			02/12/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	120.03			0.00					120.03	SE9ADO0985	FO	S
1530	Total entité DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - S.E :								0.00	13,184.54			0.00					13,054.44
1531
1532	Entité dépensière :				PACR	PERSONNEL RESSOURCES PROPRES									Crédits reçus :							0.00
1533															Disponible :							0.00
1534
1535
1536	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1537	19,849.00	19PACR		REMINI Brahim CDD 19/08/2019 au 30/09/20			27/09/19	REMINI Brahim El-Khalil	0.00	0.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	VA	S
1538	Total entité PERSONNEL RESSOURCES PROPRES :								0.00	0.00			0.00					0.00
1539
1540	Entité dépensière :				PANRAS	ANR CARANGONI PERSO A.SAINT-JALMES									Crédits reçus :							2,445.68
1541															Disponible :							0.00
1542
1543
1544	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1545	11/07/52	19CARANGON		COMMEREUC Alexis stage 20.05.2019 au 25.			21/05/19	COMMEREUC Alexis	0.00	1,251.28			0.00					1,251.28	59190	VA	S
1546	19,187.00	19CARANGON		MOUFIDI Abderrazzaq stage 23.05.19 au 25			23/05/19	MOUFIDI Abderrazzaq	0.00	1,194.40			0.00					1,194.40	59190	VA	S
1547	Total entité ANR CARANGONI PERSO A.SAINT-JALMES :								0.00	2,445.68			0.00					2,445.68
1548
1549	Entité dépensière :				PANREL	ANR ELASTICA PERS M.LORENC									Crédits reçus :							15,524.42
1550															Disponible :							87.10
1551
1552
1553	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1554	25/07/50	19ELASTICA		00144950-VOLTE-01/01-31/12			02/01/19	VOLTE Alix	0.00	15,437.32			0.00					15,437.32	551451	VA	S
1555	Total entité ANR ELASTICA PERS M.LORENC :								0.00	15,437.32			0.00					15,437.32
1556
1557	Entité dépensière :				PANRSO	ANR SONO A.VALANCE PERSONNEL									Crédits reçus :							59,678.12
1558															Disponible :							414.40
1559
1560
1561	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1562	18,472.00	19SONO		00166106-BESNARD-01/01-31/12			02/01/19	BESNARD Jean Baptiste	0.00	15,227.76			0.00					15,227.76	584081	VA	S
1563	29/07/50	19SONO		00165092-NEVEU-01/01-31/12			02/01/19	NEVEU Aurelien	0.00	44,035.96			0.00					44,035.96	584081	VA	S
1564	Total entité ANR SONO A.VALANCE PERSONNEL :								0.00	59,263.72			0.00					59,263.72
1565
1566	Entité dépensière :				PCMIAB	PCMI A.BENIDAR DPT PHYMOL - S.E									Crédits reçus :							1,783.00
1567															Disponible :							8.00
1568
1569
1570	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1571	19,461.00	19-PCMIAB		ALIMENTATION			07/10/19	ACOPIAN TECHNICAL COMPANY	0.00	442.85			0.00					442.85	SE9ADO0985	FO	S
1572	29/07/53	19-PCMIAB		Divers articles			04/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	360.10			0.00					358.45	SE9ADO0985	FO
1573	19,571.00	19-PCMIAB		CONNECTEURS, RESISTANCES...			04/11/19	FARNELL FRANCE	0.00	133.16			0.00					115.16	SE9ADO0985	FO
1574	09/10/53	19-PCMIAB		Circuits imprimés			13/11/19	WURTH ELEKTRONIK FRANCE - WE-ONLINE	0.00	239.51			0.00					239.51	SE9ADO0985	FO	S
1575	19,712.00	19-PCMIAB		Acétylène			21/11/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	31.97			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1576	06/01/54	19-PCMIAB		PRISME			25/11/19	THORLABS SAS	0.00	226.55			0.00					226.55	SE9ADO0985	FO	S
1577	19,733.00	19-PCMIAB		BOSE QUIETCOMFORT 35 II (V2) WIRELESS			25/11/19	GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR	0.00	243.24			0.00					243.24	SE9ADO0985	FO	S
1578	12/02/54	19-PCMIAB		Perle en céramique, interrupteurs...			29/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	97.62			0.00					68.82	SE9ADO0985	FO
1579	Total entité PCMI A.BENIDAR DPT PHYMOL - S.E :								0.00	1,775.00			0.00					1,694.58
1580
1581	Entité dépensière :				PCMIRG	PCMI ROBERT GEORGES - S.E									Crédits reçus :							1,377.64
1582															Disponible :							0.00
1583
1584
1585	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1586	18,365.00	19-PCMIRG		Remboursement repas pour 3 personnes			24/01/19	AU COMPTOIR VENITIEN - GUIHOU	0.00	47.70			0.00					47.70	SE9ADO0985	FO	S
1587	06/05/50	19-PCMIRG		Connecteurs, câbles de compensation...			29/01/19	TC SA TC DIRECT TC DIRECT ET TC ON LINE	0.00	407.25			0.00					407.25	SE9ADO0985	FO	S
1588	18,630.00	19-PCMIRG		Inscription Lucille RUTKOWSKI FLTPD 2019			18/03/19	RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM	0.00	400.01			0.00					400.01	SE9ADO0985	FO	S
1589	15/03/51	19-PCMIRG		LIVRE Introduction to Plasma Physics...			01/04/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	81.81			0.00					81.81	SE9ADO0985	FO	S
1590	18,860.00	19-PCMIRG		RUTKOWSKI Lucile BAD HONNEF 12/05/19 au			12/05/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1591	04/09/51	19-PCMIRG		Repas 3 personnes le 10/05/19			09/05/19	GWENANMOR - LA VILLE D'YS	0.00	50.47			0.00					50.47	SE9ADO0985	FO	S
1592	18,924.00	19-PCMIRG		Coudes, flexible, anneau de centrage...			20/05/19	CRYOTHERM	0.00	390.40			0.00					390.40	SE9ADO0985	FO	S
1593	Total entité PCMI ROBERT GEORGES - S.E :								0.00	1,377.64			0.00					1,377.64
1594
1595	Entité dépensière :				PHYMOL	DPT PHYSIQUE MOLECULAIRE - S.E									Crédits reçus :							11,510.86
1596															Disponible :							61.78
1597
1598
1599	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1600	15/03/50	19-PHYMOL3		LOCATION (décembre 2018)			21/01/19	AIR PRODUCTS	0.00	12.09			0.00					12.09	SE9ADO0985	FO	S
1601	18,341.00	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / DEC18			21/01/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	7.46			0.00					7.46	SE9ADO0985	FO	S
1602	23/03/50	19-MMPMH&S		ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S			21/01/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	20.55			0.00					20.55	SE9ADO0985	FO	S		x
1603	18,353.00	19-PHYMOL		LE PICARD SEBASTIEN BEATENBERG 08/01/19			08/01/19	LE PICARD Sebastien	0.00	1,141.85			0.00					1,141.85	SE9ADO0985	MI	S
1604	22/06/50	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / JANV19			06/02/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	3.73			0.00					3.73	SE9ADO0985	FO	S
1605	18,456.00	19-PHYMOL3		LOCATION (JANVIER 2019)			13/02/19	AIR PRODUCTS	0.00	12.09			0.00					12.09	SE9ADO0985	FO	S
1606	11/10/50	19-PHYMOL1		A.VIEL RENNES/COLOGNE/KOELN 19-22/05/19			06/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	241.00			0.00					241.00	SE9ADO0985	FO	S
1607	18,548.00	19-PHYMOL1		VIEL Alexandra BAD HONNEF 19/05/19 au 22			19/05/19	VIEL Alexandra	0.00	91.50			0.00					91.50	SE9ADO0985	MI	S
1608	09/11/50	19-PHYMOL3		LOCATION (FEVRIER 2019)			08/03/19	AIR PRODUCTS	0.00	10.92			0.00					10.92	SE9ADO0985	FO	S
1609	18,577.00	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / FEVR19			08/03/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	3.73			0.00					3.73	SE9ADO0985	FO	S
1610	04/12/50			ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM			14/03/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	16.68			0.00					16.68	SE9ADO0985	FO	S		x
1611	18,712.00	19-PHYMOL		Membership Erwann CARVOU			02/04/19	IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC	0.00	150.78			0.00					150.78	SE9ADO0985	FO	S
1612	28/04/51	19-ERC		Plaque en polycarbonate transparente			08/04/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	136.00			0.00					136.00	SE9ADO0985	FO	S
1613	18,764.00	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / MARS19			11/04/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	3.73			0.00					3.73	SE9ADO0985	FO	S
1614	17/05/51	19-PHYMOL3		LOCATION (MARS 2019)			11/04/19	AIR PRODUCTS	0.00	12.09			0.00					12.09	SE9ADO0985	FO	S
1615	18,816.00	19-PHYMOL1		renouvellement de maintenance			29/04/19	RITME INFORMATIQUE	0.00	799.00			0.00					799.00	SE9ADO0985	FO	S
1616	13/07/51	19-ERC		Pyrromethene 580 Laser Dye			29/04/19	PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED	0.00	258.74			0.00					258.74	SE9ADO0985	FO	S
1617	18,883.00	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /AVRIL19			10/05/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	3.73			0.00					3.73	SE9ADO0985	FO	S
1618	13/09/51	19-PHYMOL3		LOCATION (AVRIL 2019)			10/05/19	AIR PRODUCTS	0.00	11.70			0.00					11.70	SE9ADO0985	FO	S
1619	18,907.00	19-PM/MM		Envois PM/MM			15/05/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	60.79			0.00					60.79	SE9ADO0985	FO	S		x
1620	14/01/52	19-PHYMOL2		EL DIB GISELE LYON 11/06/19 au 12/06/19			11/06/19	EL DIB Gisèle	0.00	364.15			0.00					364.15	SE9ADO0985	MI	S
1621	19,008.00	19-PHYMOL2		LE GARREC JEAN-LUC LOUDEAC 04/06/19 au 0			04/06/19	LE GARREC Jean-Luc	0.00	15.25			0.00					15.25	SE9ADO0985	MI	S
1622	23/01/52	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /MAI19			06/06/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	3.73			0.00					3.73	SE9ADO0985	FO	S
1623	19,055.00	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /JUIN19			12/06/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	7.46			0.00					7.46	SE9ADO0985	FO	S
1624	05/03/52	19-PHYMOL0		K. DULITZ FREIBURG/RENNES 24-25/06/19			12/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	185.30			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1625	19,059.00	19-PHYMOL0		DULITZ KATRIN RENNES 24/06/19 au 25/06/1			24/06/19	DULITZ KATRIN	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1626	19/03/52	19MMMNERC		Envois MM, MN et PHYMOL/ERC			14/06/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	36.52			0.00					36.52	SE9ADO0985	FO	S		x
1627	19,075.00	19-PHYMOL2		Presses-étoupe, Manchon laiton...			17/06/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	43.53			0.00					43.53	SE9ADO0985	FO	S
1628	09/04/52	19-PHYMOL		Repas 5 personnes le 24/06/19			19/06/19	LA HUBLAIS	0.00	73.83			0.00					73.83	SE9ADO0985	FO	S
1629	19,141.00	19-ERC		LDS 798 Laser Dye (E.7980)			01/07/19	PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED	0.00	522.78			0.00					522.78	SE9ADO0985	FO	S
1630	30/06/52	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /JUIL19			08/07/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	7.46			0.00					7.46	SE9ADO0985	FO	S
1631	19,207.00	19-DPTS		Envois MM/ERCP-M3/MV			10/07/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	57.88			0.00					57.88	SE9ADO0985	FO	S		x
1632	08/08/52	19-PHYMOL3		LOCATION (JUIN 2019)			28/06/19	AIR PRODUCTS	0.00	11.70			0.00					11.70	SE9ADO0985	FO	S
1633	19,235.00	19-PHYMOL3		Mohamed SADDEK RENNES/MASSSY 22/07/19			19/07/19	FCM 3MUNDI	0.00	93.00			0.00					93.00	SE9ADO0985	FO	S
1634	30/08/52	19-PHYMOL3		ZEFIZEF SADDECK MOHAMED RENNES 22/07/19			22/07/19	ZEFIZEF SADDECK MOHAMED	0.00	34.25			0.00					34.25	SE9ADO0985	MI	S
1635	19,268.00	19-PHYMOL3		LOCATION (JUILLET 2019)			07/08/19	AIR PRODUCTS	0.00	12.09			0.00					12.09	SE9ADO0985	FO	S
1636	28/10/52	19PM2/MN		PHYMOL E.CARVOU/NANOSC D.SEBILLEAU			03/07/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	15.03			0.00					15.03	SE9ADO0985	FO	S		x
1637	19,341.00	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /AOUT19			10/09/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	7.46			0.00					7.46	SE9ADO0985	FO	S
1638	30/01/53	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP			18/09/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	7.46			0.00					7.46	SE9ADO0985	FO	S
1639	19,390.00	19-PHYMOL3		LOCATION (AOUT 2019)			18/09/19	AIR PRODUCTS	0.00	12.09			0.00					12.09	SE9ADO0985	FO	S
1640	03/02/53	19-PHYMOL		Original Lexmark Toner noir			19/09/19	TONERPARTENAIRE INTERNATIONAL	0.00	226.33			0.00					226.33	SE9ADO0985	FO	S
1641	19,403.00	19-PHYMOL0		Repas pour 8 personnes le 27/09/19			20/09/19	LA HUBLAIS	0.00	111.73			0.00					111.73	SE9ADO0985	FO	S
1642	04/03/53	19-PHYMOL3		Achat R.GEORGES / REPRODUCTION CLEFS			25/09/19	EUROPE SERVICES	0.00	13.20			0.00					13.20	SE9ADO0985	FO	S
1643	19,446.00	19-PHYMOL3		LOCATION (MAI 2019)			04/10/19	AIR PRODUCTS	0.00	12.09			0.00					12.09	SE9ADO0985	FO	S
1644	02/04/53	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP SEPT			07/10/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	7.46			0.00					7.46	SE9ADO0985	FO	S
1645	19,452.00	19-PHYMOL2		Igor Pro One Year Ex. Student License			07/10/19	FASTSPRING - BRIGHT MARKET, LLC	0.00	82.54			0.00					82.54	SE9ADO0985	FO	S
1646	09/04/53	19-PHYMOL		Achat A.CANOSA / REPRODUCTION CLEFS			07/10/19	EUROPE SERVICES	0.00	80.00			0.00					80.00	SE9ADO0985	FO	S
1647	19,466.00	19-PHYMOL2		PRODUITS CHIMIQUES			11/10/19	SIGMA ALDRICH CHIMIE	0.00	270.00			0.00					270.00	SE9ADO0985	FO	S
1648	27/04/53	19ERCMDML		ENVOIS ERC/MD/ML			14/10/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	13.96			0.00					13.96	SE9ADO0985	FO	S		x
1649	19,483.00	19-PHYMOL3		RG_RENTAL SPEC GAS SINGLE CYLINDER			14/10/19	AIR PRODUCTS	0.00	11.70			0.00					11.70	SE9ADO0985	FO	S
1650	09/06/53	19-PHYMOL		SIMONI ANDREA ORSAY 20/11/19 au 22/11/19			20/11/19	SIMONI Andrea	0.00	40.10			0.00					40.10	SE9ADO0985	MI	S
1651	19,564.00	19-PHYMOL		Inscription Workshop JT2020 A.VIEL			29/10/19	TELLURIDE SCIENCE RESEARCH CENTER	0.00	442.55			0.00					442.55	SE9ADO0985	FO	S
1652	15/08/53	19-PHYMOL		THIBAULT FRANCK MILAN et LECCO 21/11/19			21/11/19	THIBAULT Franck	0.00	577.26			0.00					577.26	SE9ADO0985	MI	S
1653	19,588.00	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP OCT			06/11/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	7.46			0.00					7.46	SE9ADO0985	FO	S
1654	04/09/53	19-PHYMOL		Andrea SIMONI 20-22/11/19 Trains			08/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	133.00			0.00					133.00	SE9ADO0985	FO	S
1655	19,618.00	19-PHYMOL		PORTABLE DELL LATITUDE 7400			08/11/19	DELL SAS	0.00	1,198.42			0.00					1,198.42	SE9ADO0985	IM
1656	08/10/53	19-PHYMOL3		LOCATION (Octobre19)			13/11/19	AIR PRODUCTS	0.00	12.09			0.00					12.09	SE9ADO0985	FO	S
1657	19,657.00	19-PHYMOL		Barrettes de mémoire			14/11/19	MICRON EUROPE LIMITED MICRON CONSUMER PRODUCTS GROUPS	0.00	874.69			0.00					874.69	SE9ADO0985	FO	S
1658	31/10/53	19-PHYMOL1		Ecran et barre de son Y.LEBRETON			15/11/19	DELL SAS	0.00	659.50			0.00					659.50	SE9ADO0985	FO	S
1659	19,687.00	19-PHYMOL2		CARVOU ERWANN EPERNON 20/11/19 au 20/11/			20/11/19	CARVOU Erwann	0.00	214.24			0.00					214.24	SE9ADO0985	MI	S
1660	27/11/53	19-PHYMOL2		CARTOUCHE D'ENCRE (Gisèle)			19/11/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	125.78			0.00					125.78	SE9ADO0985	FO	S
1661	19,695.00	19-ERC		Inscription ACS Ian SIMS			20/11/19	AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	0.00	176.53			0.00					176.53	SE9ADO0985	FO	S
1662	03/12/53	19-ERC		MEMBERSHIP Ian SIMS			20/11/19	AAAS SCIENCE INTERNATIONAL	0.00	238.09			0.00					238.09	SE9ADO0985	FO	S
1663	19,701.00	19-ERC		Nature Subscription Ian SIMS			21/11/19	REPRISE	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1664	09/12/53	19-PHYMOL2		IGOR PRO (Gisèle)			21/11/19	WAVEMETRICS INC	0.00	449.73			0.00					449.73	SE9ADO0985	FO	S
1665	19,703.00	19-PHYMOL		IEEE Membership Erwann CARVOU			21/11/19	IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC	0.00	154.58			0.00					154.58	SE9ADO0985	FO	S
1666	23/12/53	19-PHYMOL		Asma GRIRA avion 27/11/19 NANTES/MADRID			22/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	58.23			0.00					58.23	SE9ADO0985	FO	S
1667	19,717.00	19-PHYMOL		Asma GRIRA Avion 24/11/19 MADRID/NANTES			22/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	155.71			0.00					155.71	SE9ADO0985	FO	S
1668	26/12/53	19-PHYMOL		Asma GRIRA train 27/11/19 RENNES/NANTES			22/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	18.00			0.00					18.00	SE9ADO0985	FO	S
1669	19,748.00	19-PHYMOL1		DOCK			26/11/19	DELL SAS	0.00	159.00			0.00					159.00	SE9ADO0985	FO	S
1670	31/01/54	19-PHYMOL		Office Professional Plus			27/11/19	SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE	0.00	126.48			0.00					126.48	SE9ADO0985	FO	S
1671	19,756.00	19-PHYMOL		DOCK (Sophie CARLES)			27/11/19	DELL SAS	0.00	109.00			0.00					109.00	SE9ADO0985	FO	S
1672	13/02/54	19-PHYMOL3		Connecteurs BNC			29/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	141.79			0.00					141.79	SE9ADO0985	FO	S
1673	19,820.00	19-PHYMOL2		LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP NOV			09/12/19	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	0.00	7.46			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1674	13/05/54	9-PHYMOL3		LOCATION (NOV 2019)			16/12/19	AIR PRODUCTS	0.00	11.70			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1675	Total entité DPT PHYSIQUE MOLECULAIRE - S.E :								0.00	11,429.53			0.00					11,225.07
1676
1677	Entité dépensière :				PICSAG	APICS CANADA Aziz Ghoufi - S.E									Crédits reçus :							6,066.92
1678															Disponible :							-243.80
1679
1680
1681	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1682	18,534.00	19-PICSAG		repas 2 personnes 5/03/19			05/03/19	LE GALOPIN SARL	0.00	88.32			0.00					88.32	SE9ADO0985	FO	S
1683	31/12/50	19-PICSAG		GHOUFI AZIZ OSAKA 18/07/19 au 25/07/19			18/07/19	GHOUFI Aziz	0.00	631.20			0.00					631.20	SE9ADO0985	MI	S
1684	18,776.00	19-PICSAG		A.GHOUFI avion OSAKA 18-26/07/19			12/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	892.59			0.00					892.59	SE9ADO0985	FO	S
1685	18/05/52			JP LANDESMAN BERLIN 8-12/09/19			27/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	179.73			0.00					179.73	SE9ADO0985	FO	S
1686	19,133.00	19-PICSAG		LANDESMAN Jean Pierre BERLIN 08/09/19 au			08/09/19	LANDESMAN Jean Pierre	0.00	461.90			0.00					461.90	SE9ADO0985	MI	S
1687	26/05/52	19-PICSAG		Inscription JP LANDESMAN DRIP8			01/07/19	WIAS BERLIN WEIERSTRASSE-INSTITUT	0.00	750.00			0.00					750.00	SE9ADO0985	FO	S
1688	19,736.00	19-PICSAG		Aziz GHOUFI Trains RENNES/PARIS 3/12/19			26/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	186.00			0.00					186.00	SE9ADO0985	FO	S
1689	14/01/54	19-PICSAG		GHOUFI AZIZ PARIS 03/12/19 au 03/12/19			03/12/19	GHOUFI Aziz	0.00	19.05			0.00					19.05	SE9ADO0985	MI	S
1690	19,741.00	19-PICSAG		Armand SOLDERA HBGT 12-17/01/20			26/11/19	RYDOO	0.00	385.25			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1691	17/02/54	19-PICSAG		Aziz GHOUFI 18-21/12/19 Avion MONTREAL			29/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,449.56			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1692	19,775.00	19-PICSAG		A.SOLDERA 11-17/01/20 AVION/TRAIN			29/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	777.68			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1693	21/02/54	19-PICSAG		A.GHOUFI avion RENNES/PARIS 18-21/12/19			02/12/19	FCM 3MUNDI	0.00	208.44			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1694	Total entité APICS CANADA Aziz Ghoufi - S.E :								0.00	6,029.72			0.00					3,208.79
1695
1696	Entité dépensière :				PICSEL	APICS ESPAGNE GISELE EL DIB - S.E									Crédits reçus :							4,040.00
1697															Disponible :							0.00
1698
1699
1700	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1701	19,408.00	19-PICSEL		CANOSA Andre CIUDAD REAL 18/10/19 au 19/			18/10/19	CANOSA Andre	0.00	2,300.00			0.00					2,300.00	SE9ADO0985	MI	S
1702	07/01/54	19-PICSEL		GRIRA ASMA CIUDAD REAL 18/10/19 au 24/11			18/10/19	GRIRA Asma	0.00	1,700.00			0.00					1,700.00	SE9ADO0985	MI	S
1703	19,732.00	19-PICSEL		GRIRA ASMA CIUDAD REAL 27/11/19 au 19/12			27/11/19	GRIRA Asma	0.00	40.00			0.00					40.00	SE9ADO0985	MI	S
1704	Total entité APICS ESPAGNE GISELE EL DIB - S.E :								0.00	4,040.00			0.00					4,040.00
1705
1706	Entité dépensière :				PNPLB	INSU PNP LUDOVIC BIENNIER - RP									Crédits reçus :							2,107.32
1707															Disponible :							1,672.77
1708
1709
1710	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1711	03/12/50	19-PNPLB		Connections			14/03/19	BRONKHORST	0.00	220.00			0.00					220.00	RP9ADO0985	FO	S
1712	18,730.00	19-PNPLB		Sophie CARLES 16/05/19 PARIS			05/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	0.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO	S
1713	30/07/51	19-PNPLB		L.BIENNIER PARIS 16/05/19			02/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	180.00			0.00					180.00	RP9ADO0985	FO	S
1714	18,902.00	19-PNPLB		BIENNIER Ludovic PARIS 16/05/19 au 16/05			16/05/19	BIENNIER Ludovic	0.00	22.05			0.00					22.05	RP9ADO0985	MI	S
1715	09/02/52	19-PNPLB		Frais dossier cde BEAM DYNAMICS L017893			07/06/19	FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES	0.00	12.50			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO
1716	Total entité INSU PNP LUDOVIC BIENNIER - RP :								0.00	434.55			0.00					422.05
1717
1718	Entité dépensière :				POLES	POLES DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							671.00
1719															Disponible :							158.08
1720
1721
1722	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1723	18,858.00	19-POLES		Location de Gyropodes			09/05/19	GYRO MALO	0.00	224.00			0.00					224.00	SE9ADO0985	FO	S
1724	02/10/51	19-POLES		PECHEUL Guy SAINT-MALO 24/05/19 au 24/05			24/05/19	PECHEUL Guy	0.00	18.57			0.00					18.57	SE9ADO0985	MI	S
1725	18,920.00	19-POLES		Repas 24 mai 2019 : pôle mécanique			17/05/19	LE CAFE DE SAINT MALO	0.00	151.41			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1726	04/11/51	19-POLES		POTIER JEAN-CHARLES SAINT-MALO 24/05/19			24/05/19	POTIER Jean-Charles	0.00	26.19			0.00					26.19	SE9ADO0985	MI	S
1727	19,850.00	19-POLES		Repas 5 personnes 16/12/19			13/12/19	LA HUBLAIS	0.00	92.75			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1728	Total entité POLES DIRECTION - S.E :								0.00	512.92			0.00					268.76
1729
1730	Entité dépensière :				POMPE	PRJ GROUPE POMPAGE									Crédits reçus :							192,900.00
1731															Disponible :							0.00
1732
1733
1734	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1735	16/04/54	19-POMPE		2 Groupes de pompage			11/12/19	EDWARDS SAS	0.00	0.00			0.00					0.00	625001, ...*	IM	S		x
1736	19,834.00	19-POMPE		2 Groupes de pompage			12/12/19	EDWARDS SAS	0.00	192,900.00			0.00					0.00	625001, ...*	IM			x
1737	Total entité PRJ GROUPE POMPAGE :								0.00	192,900.00			0.00					0.00
1738
1739	Entité dépensière :				POSTEPESEE	POSTE DE PESEE S.E.									Crédits reçus :							9,872.80
1740															Disponible :							0.00
1741
1742
1743	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1744	24/04/53	POSTEPESEE		POSTE DE PESEE			14/10/19	A1-ENVIROSCIENCES GMBH	0.00	9,872.80			0.00					0.00	SE9ADO0985	IM
1745	Total entité POSTE DE PESEE S.E. :								0.00	9,872.80			0.00					0.00
1746
1747	Entité dépensière :				PTOTAL	PERSO TOTAL MC JULLIEN									Crédits reçus :							47,412.89
1748															Disponible :							0.00
1749
1750
1751	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1752	18,476.00	19TOTAL		00165772-MAURAY-01/01-31/12			02/01/19	MAURAY Alexis	0.00	45,820.36			0.00					45,820.36	608471	VA	S
1753	13/07/52	19TOTAL		FISSOT Claire stage 29/04/19 au 25/07/19			24/05/19	FISSOT Claire	0.00	1,592.53			0.00					1,592.53	608471	VA	S
1754	Total entité PERSO TOTAL MC JULLIEN :								0.00	47,412.89			0.00					47,412.89
1755
1756	Entité dépensière :				QUALIT	DIRECTION QUALITE - S.E									Crédits reçus :							859.34
1757															Disponible :							0.00
1758
1759
1760	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1761	18,314.00	19 QUALIT		NIVARD Mariette PARIS 11/01/19 au 11/01/			11/01/19	NIVARD Mariette	0.00	18.23			0.00					18.23	SE9ADO0985	MI	S
1762	21/02/50	19 QUALIT		SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 11/01/			11/01/19	SANGLEBOEUF Jean-Christophe	0.00	32.05			0.00					32.05	SE9ADO0985	MI	S
1763	18,316.00	19 QUALIT		M NIVARD AR RENNES PARIS 11/01/2019			07/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	177.00			0.00					177.00	SE9ADO0985	FO	S
1764	23/02/50	19 QUALIT		JC SANGLEBOEU AR RENNES PARIS 11/01/2019			07/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	88.00			0.00					88.00	SE9ADO0985	FO	S
1765	18,432.00	19-QUALIT		JC SANGLEBOEUF 20/02/19 PARIS			06/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	88.00			0.00					88.00	SE9ADO0985	FO	S
1766	19/06/50	19-QUALIT		Mariette NIVARD 20/02/19 PARIS			06/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	177.00			0.00					177.00	SE9ADO0985	FO	S
1767	18,434.00	19-QUALIT		NIVARD Mariette PARIS 20/02/19 au 20/02/			20/02/19	NIVARD Mariette	0.00	18.23			0.00					18.23	SE9ADO0985	MI	S
1768	21/06/50	19-QUALIT		SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 20/02/			20/02/19	SANGLEBOEUF Jean-Christophe	0.00	63.93			0.00					63.93	SE9ADO0985	MI	S
1769	18,672.00	19-QUALIT		Mariette NIVARD 2/04/19 PARIS			26/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	194.00			0.00					194.00	SE9ADO0985	FO	S
1770	16/02/51	19-QUALIT		NIVARD Mariette PARIS 02/04/19 au 02/04/			02/04/19	NIVARD Mariette	0.00	2.90			0.00					2.90	SE9ADO0985	MI	S
1771	Total entité DIRECTION QUALITE - S.E :								0.00	859.34			0.00					859.34
1772
1773	Entité dépensière :				QVTIPR	DRH PROJET QVT 2017- RP									Crédits reçus :							272.72
1774															Disponible :							198.29
1775
1776
1777	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1778	18,938.00	19-QVT		Boules de pétanque, pièces d'échec			21/05/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	28.99			0.00					28.99	RP9ADO0985	FO	S
1779	23/04/52	19-QVTIPR		Boules de pétanque, pièces d'échec			24/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	45.44			0.00					45.44	RP9ADO0985	FO	S
1780	Total entité DRH PROJET QVT 2017- RP :								0.00	74.43			0.00					74.43
1781
1782	Entité dépensière :				RIDEPLA	BOOST RIDE-PLA D.SEBILLEAU									Crédits reçus :							8,449.00
1783															Disponible :							6,926.50
1784
1785
1786	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1787	19,851.00	19RIDEPLA		SEBILLEAU Didier VIENNES 14/12/19 au 18/			14/12/19	SEBILLEAU Didier	0.00	0.00			761.25					0.00	653701	MI
1788	08/05/54	19RIDEPLA		MINIER Lea VIENNE 14/12/19 au 18/12/19			14/12/19	MINIER Lea	0.00	0.00			761.25					0.00	653701	MI
1789	Total entité BOOST RIDE-PLA D.SEBILLEAU :								0.00	0.00			1,522.50					0.00
1790
1791	Entité dépensière :				RISEDS	BOOST RISE D.SEBILLEAU									Crédits reçus :							7,647.82
1792															Disponible :							2,450.62
1793
1794
1795	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1796	18,454.00	18RISEDS		SEBILLEAU Didier PILSEN 19/02/19 au 21/0			19/02/19	SEBILLEAU Didier	0.00	833.28			0.00					833.28	60444	MI	S
1797	30/10/50	19RISEDS		L.MINIER TRAIN PARIS-RENNES 13/03/19			07/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	80.00			0.00					80.00	60444	FO	S
1798	18,721.00	19RISEDS		MINIER Lea ROME 10/03/19 au 13/03/19			10/03/19	MINIER Lea	0.00	678.46			0.00					678.46	60444	MI	S
1799	06/04/51	19RISEDS		SEBILLEAU Didier ROME ET FASCATI 10/03/1			10/03/19	SEBILLEAU Didier	0.00	436.90			0.00					436.90	60444	MI	S
1800	18,739.00	19RISEDS		STEFANI GIOVANNI PILSEN 19/02/19 au 21/0			19/02/19	STEFANI GIOVANNI	0.00	379.24			0.00					379.24	60444	MI	S
1801	26/05/51	19RISEDS		HATADA Keisuke ROME 09/03/19 au 15/03/19			09/03/19	HATADA Keisuke	0.00	1,740.43			0.00					1,740.43	60444	MI	S
1802	Total entité BOOST RISE D.SEBILLEAU :								0.00	4,148.31			0.00					4,148.31
1803
1804	Entité dépensière :				RMLR	RENNES METROPOLE L.RUTKOWSKI									Crédits reçus :							40,000.00
1805															Disponible :							14,336.52
1806
1807
1808	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1809	19,226.00	19AISLR		MATERIELS ELECTRONIQUES			19/07/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	2,628.44			0.00					187.06	632491	FO
1810	21/08/52	19RMLR		MATERIELS OPTIQUES			19/07/19	THORLABS SAS	0.00	9,138.77			0.00					9,138.77	632491	IM	S
1811	19,228.00	19RMLR		SERVO-CONTRÔLEUR ULTRA-RAPIDE			19/07/19	MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS	0.00	3,931.10			0.00					3,931.10	632491	IM	S
1812	23/08/52	19RMLR		RETROREFLECTEUR			19/07/19	MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS	0.00	3,043.80			0.00					3,043.80	632491	IM	S
1813	19,360.00	19RMLR		CÂBLE, CONN BNC			13/09/19	DIGI-KEY ELECTRONICS - DIGI-KEY CORPORATION	0.00	585.89			0.00					585.89	632491	FO	S
1814	02/01/53	19RMLR		EVAL MODULE, KIT STARTER			13/09/19	DIGI-KEY ELECTRONICS - DIGI-KEY CORPORATION	0.00	994.17			0.00					994.17	632491	FO	S
1815	19,438.00	19RMLR		FRAIS RECEPTION COLIS DIGI KEY RMLR			01/10/19	UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS	0.00	221.00			0.00					221.00	632491	FO	S
1816	21/03/53	19RMLR		FRAIS RECEPTION COLIS DIGI KEY RMLR			01/10/19	UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS	0.00	158.00			0.00					158.00	632491	FO
1817	19,667.00	19AISLR		LASER MIRROR			15/11/19	LAYERTEC GMBH	0.00	485.00			0.00					0.00	632491	FO
1818	05/11/53	19RMLR		MATERIELS OPTIQUES			15/11/19	THORLABS SAS	0.00	1,282.14			0.00					1,282.14	632491	FO	S
1819	19,684.00	19AISLR		ADAPTATEUR, ATTENUATEUR, BLOC DC			18/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	125.79			0.00					125.79	632491	FO	S
1820	Total entité RENNES METROPOLE L.RUTKOWSKI :								0.00	22,594.10			0.00					19,667.72
1821
1822	Entité dépensière :				RMSB	RENNES METROPOLE S.BEAUFILS									Crédits reçus :							21,020.07
1823															Disponible :							210.32
1824
1825
1826	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1827	24/01/51	18RMSB		UNITE ELECTRONIQUE + BALANCE SENSIBLE			22/03/19	QUANTUM DESIGN SARL	0.00	7,046.00			0.00					7,046.00	546451	IM	S
1828	18,768.00	19RMSB		UNITE ELECTRONIQUE + BALANCE SENSIBLE			11/04/19	QUANTUM DESIGN SARL	0.00	7,866.00			0.00					7,866.00	546451	IM	S
1829	15/08/51	19RMSB		PLATEAU TOURNANT MOTORISE			07/05/19	MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS	0.00	3,537.00			0.00					3,537.00	546451	IM	S
1830	18,856.00	19RMSB		POMPE A MEMBRANE LIQUIPORT			07/05/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	690.75			0.00					690.75	546451	FO	S
1831	17/09/51	19RMSB		BALANCE D'ANALYSE			13/05/19	SAS B3C	0.00	1,670.00			0.00					1,670.00	546451	IM	S
1832	Total entité RENNES METROPOLE S.BEAUFILS :								0.00	20,809.75			0.00					20,809.75
1833
1834	Entité dépensière :				SEBASJ	RP - SEB ARNAUD SAINT-JALMES									Crédits reçus :							18,060.38
1835															Disponible :							5,090.95
1836
1837
1838	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1839	19,609.00	19SEB		DUTOT Clémence CDD 09/09/2019 au 31/12/2			17/09/19	DUTOT Clemence	0.00	11,133.49			0.00					11,133.49	RP9ADO0985	VA	S
1840	07/12/53	19SEBASJ		Clémence DUTOT RENNES/LYON 28/11-2/12/19			20/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	166.00			0.00					166.00	RP9ADO0985	FO	S
1841	19,742.00	19SEBASJ		DUTOT Clemence ECULLY 28/11/19 au 02/12/			28/11/19	DUTOT Clemence	0.00	0.00			150.00					0.00	RP9ADO0985	MI
1842	19/03/54	19SEBASJ		SAINT-JALMES Arnaud ECULLY 01/12/19 au 0			01/12/19	SAINT-JALMES Arnaud	0.00	286.00			0.00					286.00	RP9ADO0985	MI	S
1843	Total entité RP - SEB ARNAUD SAINT-JALMES :								0.00	11,585.49			150.00					11,585.49
1844
1845	Entité dépensière :				SEMIPR	SEMINAIRE IPR - S.E									Crédits reçus :							29,989.85
1846															Disponible :							0.00
1847
1848
1849	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1850	18,410.00	19-SEMIPR		CAR RENNES/DOMAINE DES ORMES			01/02/19	KEOLIS ARMOR - TAE	0.00	2,000.00			0.00					2,000.00	SE9ADO0985	FO	S
1851	20/07/51	19-SEMIPR		Préparation et animation séminaire IPR			30/04/19	ADOC METIS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1852	18,859.00	19-BOOSTLR		L.RUTKOWSKI Chicago 16-27/06/19			09/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,392.09			0.00					1,392.09	SE9ADO0985	FO	S
1853	29/08/51	19-BOOSTLR		L.RUTKOWSKI Paris 19-22/05/19			09/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	126.00			0.00					126.00	SE9ADO0985	FO	S
1854	18,870.00	19-BOOSTLR		L.RUTKOWSKI Paris-Nancy 19-22/05/19			09/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	150.00			0.00					150.00	SE9ADO0985	FO	S
1855	31/08/51	19-BOOSTLR		Hôtel L.RUTKOWSKI NANCY 19-22/05/19			09/05/19	RYDOO	0.00	225.07			0.00					225.07	SE9ADO0985	FO	S
1856	18,872.00	19-BOOSLR		RUTKOWSKI Lucile NANCY 19/05/19 au 22/05			19/05/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1857	05/09/51	19-BOOSLR		RUTKOWSKI Lucile URBANA-CHAMPAIGN 15/06/			15/06/19	RUTKOWSKI Lucile	0.00	877.40			0.00					877.40	SE9ADO0985	MI	S
1858	18,910.00	19-SEMIPR		Médailles et rubans, Coupe			16/05/19	HOBI SPORTS - PELLEN GERARD	0.00	82.08			0.00					44.58	SE9ADO0985	FO
1859	12/11/51	19-SEMIPR		T-shirt imp 1 face			22/05/19	COPYRIGHT 35	0.00	80.00			0.00					80.00	SE9ADO0985	FO	S
1860	18,951.00	19-SEMIPR		BECHE BRUNO DOL DE BRETAGNE 03/06/19 au			03/06/19	BECHE Bruno	0.00	33.00			0.00					33.00	SE9ADO0985	MI	S
1861	26/11/51	19-SEMIPR		BURON MARYLISE DOL DE BRETAGNE 03/06/19			03/06/19	BURON Marylise	0.00	28.42			0.00					28.42	SE9ADO0985	MI	S
1862	18,959.00	19-SEMIPR		RABILLER PHILIPPE DOL DE BRETAGNE 04/06/			04/06/19	RABILLER Philippe	0.00	38.40			0.00					38.40	SE9ADO0985	MI	S
1863	28/11/51	19-SEMIPR		PECHEUL Guy DOL DE BRETAGNE 04/06/19 au			04/06/19	PECHEUL Guy	0.00	9.01			0.00					9.01	SE9ADO0985	MI	S
1864	18,966.00	19-SEMIPR		CHOCOLATS séminaire IPR			24/05/19	CHOCOLATERIE MONBANA	0.00	73.02			0.00					73.02	SE9ADO0985	FO	S
1865	22/12/51	19SEMIPR		S.LE PICARD TRAIN DOL DE BRETAGNE 03/06/			28/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	10.00			0.00					10.00	SE9ADO0985	FO	S
1866	18,992.00	19SEMIPR		NAIGEON Lancelot DOL DE BRETAGNE 03/06/1			03/06/19	NAIGEON Lancelot	0.00	37.00			0.00					37.00	SE9ADO0985	MI	S
1867	31/12/51	19SEMIPR		NAIGEON Lancelot DOL DE BRETAGNE 04/06/1			04/06/19	NAIGEON Lancelot	0.00	37.00			0.00					37.00	SE9ADO0985	MI	S
1868	18,995.00	19SEMIPR		ROBERT YVONIG DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a			03/06/19	ROBERT Yvonig	0.00	27.06			0.00					27.06	SE9ADO0985	MI	S
1869	03/01/52	19SEMIPR		CARLES SOPHIE DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a			03/06/19	CARLES Sophie	0.00	30.74			0.00					30.74	SE9ADO0985	MI	S
1870	18,997.00	19SEMIPR		CARLES SOPHIE DOL DE BRETAGNE 04/06/19 a			04/06/19	CARLES Sophie	0.00	30.74			0.00					30.74	SE9ADO0985	MI	S
1871	05/01/52	19SEMIPR		LE PICARD SEBASTIEN DOL DE BRETAGNE 03/0			03/06/19	LE PICARD Sebastien	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1872	19,013.00	19-SEMIPR		LORENC Maciej DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a			03/06/19	LORENC Maciej	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1873	21/06/52	19-SEMIPR		Séminaire IPR			03/06/19	DOMAINE DES ORMES	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1874	19,185.00	19-SEMIPR		Préparation et animation séminaire IPR			30/04/19	ADOC METIS	0.00	4,546.75			0.00					4,546.75	SE9ADO0985	FO	S
1875	16/11/52	19-SEMIPR		TABUTEAU Herve DOL DE BRETAGNE 03/06/19			03/06/19	TABUTEAU Herve	0.00	30.00			0.00					30.00	SE9ADO0985	MI	S
1876	19,315.00	19-SEMIPR		TABUTEAU Herve DOL DE BRETAGNE 04/06/19			04/06/19	TABUTEAU Herve	0.00	30.00			0.00					30.00	SE9ADO0985	MI	S
1877	22/06/53	19-SEMIPR		Séminaire IPR			03/06/19	DOMAINE DES ORMES	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1878	19,544.00	19-SEMIPR		Séminaire IPR			03/06/19	DOMAINE DES ORMES	0.00	15,173.45			0.00					15,173.45	SE9ADO0985	FO	S
1879	19/02/54	19-DIRH&S		Ordinateur portable (Lancelot)			29/11/19	DELL SAS	0.00	1,008.30			0.00					0.00	SE9ADO0985	IM
1880	19,781.00	19-DIRH&S		DETECTEUR OPTIQUE, SOCLE...			02/12/19	CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE	0.00	2,012.30			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1881	11/03/54	19-DIRINF		Réparation ordi Eric			04/12/19	HP FRANCE SAS	0.00	350.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1882	19,795.00	19-DIRINF		Ordinateur portable D.DE MOREL			04/12/19	DELL SAS	0.00	1,382.84			0.00					0.00	SE9ADO0985	IM
1883	14/03/54	19-ERCIAN		ROULETTE A FREIN KLEOS			05/12/19	GIFFARD MANUTENTION	0.00	169.18			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1884	Total entité SEMINAIRE IPR - S.E :								0.00	29,989.85			0.00					25,029.73
1885
1886	Entité dépensière :				SOLVAT	GDR SOLVAT D.MORINEAU S,E									Crédits reçus :							3,360.00
1887															Disponible :							578.60
1888
1889
1890	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1891	19,346.00	19-SOLVAT		Joao Coutinho Hôtel GARDEN 10-11/10/19			11/09/19	RYDOO	0.00	89.65			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1892	13/04/53	19-SOLVAT		PAUSES CAFE ET BUFFETS 10-11/10/19			07/10/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	1,170.00			0.00					1,170.00	SE9ADO0985	FO	S
1893	19,463.00	19-SOLVAT		Dîner jeudi 10 octobre 2019			07/10/19	21 RSTM - LE CONGRES	0.00	518.22			0.00					518.22	SE9ADO0985	FO	S
1894	10/08/53	19-SOLVAT		COUTINHO JOAO RENNES 10/10/19 au 11/10/1			10/10/19	COUTINHO JOAO	0.00	215.29			0.00					215.29	SE9ADO0985	MI	S
1895	19,680.00	19-SOLVAT		Inscript° Aicha JANI SFNANO MEETING 2019			18/11/19	SOCIETE FRANCAISE DE NANOMEDECINE SFNANO	0.00	315.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1896	19/11/53	19-SOLVAT		Aicha JANI 9-12/12/19 RENNES/DIJON			18/11/19	FCM 3MUNDI	0.00	211.00			0.00					211.00	SE9ADO0985	FO	S
1897	19,683.00	19-SOLVAT		Aicha JANI Hbgt Dijon 9-12/12/19			18/11/19	RYDOO	0.00	200.46			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1898	22/11/53	19-SOLVAT		JANI AICHA DIJON 09/12/19 au 12/12/19			09/12/19	JANI Aicha	0.00	61.78			0.00					61.78	SE9ADO0985	MI	S
1899	Total entité GDR SOLVAT D.MORINEAU S,E :								0.00	2,781.40			0.00					2,176.29
1900
1901	Entité dépensière :				SOSSFI	MOMEMTUM Giuseppe PUCCI - S.E									Crédits reçus :							60,050.00
1902															Disponible :							43.22
1903
1904
1905	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1906	18,346.00	19-SOSSFI		G.PUCCI 30/01-03/02/19 PARIS			22/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	107.00			0.00					107.00	SE9ADO0985	FO	S
1907	26/03/50	19-SOSSFI		Hôtel G.PUCCI PARIS 30/01-02/02/19			22/01/19	IALBATROS	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1908	18,363.00	19-SOSSFI		B.REICHERT 30/01-04/02/19 PARIS			24/01/19	FCM 3MUNDI	0.00	70.00			0.00					70.00	SE9ADO0985	FO	S
1909	22/04/50	19-SOSSFI		PUCCI Giuseppe PARIS 30/01/19 au 03/02/1			30/01/19	PUCCI Giuseppe	0.00	189.00			0.00					189.00	SE9ADO0985	MI	S
1910	18,376.00	19-SOSSFI		REICHERT Benjamin PARIS 30/01/19 au 04/0			30/01/19	REICHERT Benjamin	0.00	141.76			0.00					141.76	SE9ADO0985	MI	S
1911	13/06/50	19-SOSSFI		Frais de dossier cde COSPHERIC L018221			04/02/19	FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1912	18,430.00	19-SOSSFI		FRAIS D'IMPORTATION PHIDGETS INC			05/02/19	UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS	0.00	30.00			0.00					30.00	SE9ADO0985	FO	S
1913	21/07/50	19-SOSSFI		Boîte de Pétri carrée			15/02/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	60.75			0.00					60.75	SE9ADO0985	FO	S
1914	18,601.00			ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM			14/03/19	Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE	0.00	31.50			0.00					31.50	SE9ADO0985	FO	S		x
1915	14/01/51	19-SOSSFI		Giuseppe PUCCI 25/03/19 MARSEILLE			21/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	129.00			0.00					129.00	SE9ADO0985	FO	S
1916	18,643.00	19-SOSSFI		Giuseppe PUCCI 28/03/19 PARIS/RENNES			21/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	81.00			0.00					81.00	SE9ADO0985	FO	S
1917	16/01/51	19-SOSSFI		Hébergement G.PUCCI 25-27/03/19			21/03/19	RYDOO	0.00	157.36			0.00					157.36	SE9ADO0985	FO	S
1918	18,645.00	19-SOSSFI		Hôtel Giuseppe PUCCI PARIS 27-28/03/19			21/03/19	RYDOO	0.00	90.16			0.00					90.16	SE9ADO0985	FO	S
1919	25/01/51	19-SOSSFI		PUCCI Giuseppe MARSEILLE 25/03/19 au 28/			25/03/19	PUCCI Giuseppe	0.00	129.98			0.00					129.98	SE9ADO0985	MI	S
1920	18,749.00	19-SOSSFI		Bombe de peinture			08/04/19	MANUTAN	0.00	26.89			0.00					26.89	SE9ADO0985	FO	S
1921	15/05/51	19-SOSSFI		Essuie-tout			11/04/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	28.04			0.00					28.04	SE9ADO0985	FO	S
1922	18,778.00	19-SOSSFI		Disques dur, Ecran, câbles réseau			12/04/19	DELL SAS	0.00	588.43			0.00					588.43	SE9ADO0985	FO	S
1923	05/06/51	19-SOSSFI		Eponges, mirs, multiprises			15/04/19	LECLERC - SODIRENNES TPLM	0.00	19.24			0.00					19.24	SE9ADO0985	FO	S
1924	18,793.00	19-SOSSFI		Encodeur optique			17/04/19	GO TRONIC	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1925	10/07/51	19-SOSSFI		Kit nettoyage capteur appareil photo			29/04/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	23.24			0.00					23.24	SE9ADO0985	FO	S
1926	18,823.00	19-SOSSFI		Plates-formes ciseaux de laboratoire			29/04/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1927	06/08/51	19-SOSSFI		Livre "Gouttes, bulles, perles et ondes"			06/05/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	26.26			0.00					26.26	SE9ADO0985	FO	S
1928	18,847.00	19-SOSSFI		Câble Mini DisplayPort			06/05/19	APPLE SALES INTERNATIONAL IRISH BRANCH	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO	S
1929	08/08/51	19-SOSSFI		Livre "Instabilité hydrodynamiques"			06/05/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	53.99			0.00					53.99	SE9ADO0985	FO	S
1930	18,849.00	19-SOSSFI		Clefs			06/05/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	50.00			0.00					30.00	SE9ADO0985	FO
1931	21/08/51	19-SOSSFI		Câble Mini DisplayPort			09/05/19	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	0.00	39.95			0.00					39.95	SE9ADO0985	FO	S
1932	18,912.00	19-SOSSFI		Peinture, niveaux ronds...			16/05/19	MANUTAN	0.00	153.58			0.00					153.58	SE9ADO0985	FO	S
1933	21/10/51	19-SOSSFI		flacons, gants			17/05/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	69.73			0.00					69.73	SE9ADO0985	FO	S
1934	18,923.00	19-SOSSFI		Ethanol absolu, Acétone, Glycérol, Huile			17/05/19	V W R INTERNATIONAL	0.00	197.55			0.00					197.55	SE9ADO0985	FO	S
1935	29/10/51	19-SOSSFI		G.PUCCI RENNES/NICE 3-7/06/19			20/05/19	FCM 3MUNDI	0.00	243.69			0.00					243.69	SE9ADO0985	FO	S
1936	18,935.00	19-SOSSFI		PUCCI Giuseppe NICE 03/06/19 au 07/06/19			03/06/19	PUCCI Giuseppe	0.00	412.20			0.00					412.20	SE9ADO0985	MI	S
1937	13/11/51	19-SOSSFI		Plaques extrudées			22/05/19	EURALLIAGE ATLANTIQUE	0.00	309.00			0.00					309.00	SE9ADO0985	FO	S
1938	18,946.00	19-SOSSFI		Caméra, adaptateur, câbles			22/05/19	STEMMER IMAGING	0.00	548.31			0.00					548.31	SE9ADO0985	FO	S
1939	20/11/51	19-SOSSFI		Inclinomètre, pied à coulisse			23/05/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	52.17			0.00					52.17	SE9ADO0985	FO	S
1940	19,021.00	19-SOSSFI		VERRE ANTIREFLET			06/06/19	SARL FAITS DIVERS	0.00	41.66			0.00					41.66	SE9ADO0985	FO	S
1941	30/01/52	19-SOSSFI		G.PUCCI ROME/BOSTON 18/06-15/08/19			06/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,212.64			0.00					1,212.64	SE9ADO0985	FO	S
1942	19,034.00	19-SOSSFI		Artway carton recyclé noir			07/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	32.78			0.00					32.78	SE9ADO0985	FO	S
1943	11/02/52	19-SOSSFI		NAPPES RECTANGULAIRE			07/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	47.23			0.00					47.23	SE9ADO0985	FO	S
1944	19,038.00	19-SOSSFI		Béchers verre de borosilicate			07/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	43.98			0.00					43.98	SE9ADO0985	FO	S
1945	15/02/52	19-SOSSFI		RUBAN LED			07/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	21.65			0.00					21.65	SE9ADO0985	FO	S
1946	19,056.00	19-SOSSFI		LIVRES			12/06/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	58.23			0.00					58.23	SE9ADO0985	FO	S
1947	07/03/52	19-SOSSFI		PUCCI Giuseppe PROVIDENCE, RI 18/06/19 a			18/06/19	PUCCI Giuseppe	0.00	1,653.72			0.00					1,653.72	SE9ADO0985	MI	S
1948	19,099.00	19-SOSSFI		C-MOUNT ADAPTATER-NIKON			20/06/19	EDMUND OPTICS LTD	0.00	111.00			0.00					111.00	SE9ADO0985	FO	S
1949	12/05/52	19-SOSSFI		ECRAN PANORAMIQUE			26/06/19	DELL SAS	0.00	148.42			0.00					148.42	SE9ADO0985	FO	S
1950	19,131.00	19-SOSSFI		Projecteur LED 20W			27/06/19	MANUTAN	0.00	58.90			0.00					58.90	SE9ADO0985	FO	S
1951	17/06/52	19-SOSSFI		Adaptateur HDMI RS PRO			04/07/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	23.88			0.00					23.88	SE9ADO0985	FO	S
1952	19,333.00	19-SOSSFI		Poire de remplissage, pipettes			09/09/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	34.42			0.00					34.42	SE9ADO0985	FO	S
1953	06/12/52	19-SOSSFI		Ethanol, Ethanol absolu, huile...			09/09/19	V W R INTERNATIONAL	0.00	180.75			0.00					180.75	SE9ADO0985	FO	S
1954	19,345.00	19-SOSSFI		APPLE BOOK 15"			11/09/19	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS	0.00	3,586.83			0.00					3,586.83	SE9ADO0985	IM	S
1955	16/01/53	19-SOSSFI		Accéléromètres et conditionneur			16/09/19	HOTTINGER BRUEL & KJAER FRANCE BUREL ET KJAER - B ET K - BKSV SPECTRIS	0.00	1,814.28			0.00					1,814.28	SE9ADO0985	FO	S
1956	19,376.00	19-SOSSFI		3D printers			16/09/19	FORMLABS INC	0.00	5,319.05			0.00					5,319.05	SE9ADO0985	IM
1957	01/02/53	19-SOSSFI		Insc. G.PUCCI 72 annual meeting APS			19/09/19	APS - AMERICAN PHYSICAL SOCIETY	0.00	457.62			0.00					457.62	SE9ADO0985	FO	S
1958	19,409.00	19-SOSSFI		matériels			23/09/19	THORLABS SAS	0.00	8,856.58			0.00					8,856.58	SE9ADO0985	IM	S
1959	11/03/53	19-SOSSFI		B.REICHERT PARIS/AJACCIO 13/10/19			27/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	189.60			0.00					189.60	SE9ADO0985	FO	S
1960	19,430.00	19-SOSSFI		B.REICHERT AJACCIO/PARIS 19/10/19			27/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	186.75			0.00					186.75	SE9ADO0985	FO	S
1961	13/03/53	19-SOSSFI		B.REICHERT RENNES/MASSY 13/10/19			30/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	30.00			0.00					30.00	SE9ADO0985	FO	S
1962	19,432.00	19-SOSSFI		B.REICHERT MASSY/RENNES 19/10/19			30/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	43.00			0.00					43.00	SE9ADO0985	FO	S
1963	20/04/53	19-SOSSFI		REICHERT Benjamin CARGESE (CORSE) 13/10/			13/10/19	REICHERT Benjamin	0.00	99.60			0.00					99.60	SE9ADO0985	MI	S
1964	19,494.00	19-SOSSFI		G.PUCCI BOSTON 18/11-2/12/19			15/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	738.23			0.00					738.23	SE9ADO0985	FO	S
1965	06/06/53	19-SOSSFI		B.REICHERT 23/10/19 RENNES/PARIS			18/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	115.00			0.00					115.00	SE9ADO0985	FO	S
1966	19,517.00	19-SOSSFI		Etabli avec ossature			18/10/19	SOFIBAC	0.00	1,343.83			0.00					1,343.83	SE9ADO0985	FO	S
1967	08/06/53	19-SOSSFI		PERCEUSE, COFFRETS FORET, ETAU, SCIE			18/10/19	SOFIBAC	0.00	652.66			0.00					652.66	SE9ADO0985	FO	S
1968	19,551.00	19-SOSSFI		G.SOSSFI PARIS/RENNES 4/11/19			25/10/19	FCM 3MUNDI	0.00	35.00			0.00					35.00	SE9ADO0985	FO	S
1969	12/07/53	19-SOSSFI		PUCCI Giuseppe PARIS 04/11/19 au 04/11/1			04/11/19	PUCCI Giuseppe	0.00	3.65			0.00					3.65	SE9ADO0985	MI	S
1970	19,583.00	19-SOSSFI		Huile de silicone			05/11/19	V W R INTERNATIONAL	0.00	145.37			0.00					145.37	SE9ADO0985	FO	S
1971	13/08/53	19-SOSSFI		Elévateur, gants latex ambidextre			05/11/19	UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS	0.00	159.67			0.00					159.67	SE9ADO0985	FO	S
1972	19,587.00	19-SOSSFI		SUBSCRIPTION G.PUCCI WRITELATEX LMTD			06/11/19	WRITELATEX LIMITED	0.00	201.60			0.00					201.60	SE9ADO0985	FO	S
1973	30/08/53	19-SOSSFI		REICHERT Benjamin PARIS 23/10/19 au 23/1			23/10/19	REICHERT Benjamin	0.00	0.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	MI	S
1974	19,631.00	19-SOSSFI		CARTOUCHES			13/11/19	FORMLABS INC	0.00	550.00			0.00					550.00	SE9ADO0985	FO	S
1975	18/10/53	19-SOSSFI		PUCCI Giuseppe PROVIDENCE et SEATTLE 18/			18/11/19	PUCCI Giuseppe	0.00	1,506.84			0.00					1,506.84	SE9ADO0985	MI	S
1976	19,651.00	19-SOSSFI		Découpeuse laser			14/11/19	TROTEC LASER FANCE SAS	0.00	17,169.30			0.00					0.00	SE9ADO0985	IM
1977	21/10/53	19-SOSSFI		Découpeuse laser			14/11/19	TROTEC LASER FANCE SAS	0.00	980.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1978	19,720.00	19-SOSSFI		Ordinateur portable			22/11/19	DELL SAS	0.00	1,121.30			0.00					1,121.30	SE9ADO0985	IM	S
1979	28/12/53	19-SOSSFI		Ordinateur fixe			22/11/19	DELL SAS	0.00	618.14			0.00					618.14	SE9ADO0985	FO	S
1980	19,723.00	19-SOSSFI		Plaques de PMMA			22/11/19	VINK FRANCE - SCERT	0.00	921.68			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1981	10/01/54	19-SOSSFI		Plaques en acrylique, raccord...			25/11/19	RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS	0.00	384.21			0.00					384.21	SE9ADO0985	FO	S
1982	19,735.00	19-SOSSFI		Huiles silicones			25/11/19	SILITECH AG	0.00	435.00			0.00					435.00	SE9ADO0985	FO	S
1983	25/01/54	19-SOSSFI		Huile fluorée			26/11/19	SAMARO SA	0.00	334.09			0.00					334.09	SE9ADO0985	FO	S
1984	19,757.00	19-SOSSFI		Matériel optique			27/11/19	THORLABS SAS	0.00	922.36			0.00					922.36	SE9ADO0985	FO	S
1985	03/02/54	19-SOSSFI		Matériel optique			27/11/19	THORLABS SAS	0.00	1,771.70			0.00					1,771.70	SE9ADO0985	IM	S
1986	19,763.00	19-SOSSFI		Huiles silicones			27/11/19	SILITECH AG	0.00	181.00			0.00					181.00	SE9ADO0985	FO	S
1987	09/02/54	19-SOSSFI		ETHANOL - PROPANOL			29/11/19	V W R INTERNATIONAL	0.00	48.82			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1988	19,771.00	19-SOSSFI		Caméra monochrome			29/11/19	I2S VISION	0.00	1,160.00			0.00					0.00	SE9ADO0985	IM
1989	05/03/54	19-SOSSFI		PEINTURE RAL 9005			03/12/19	MANUTAN	0.00	26.89			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1990	19,792.00	19-SOSSFI		COLORANT SILICONE BLANC			03/12/19	CREAREF	0.00	31.49			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1991	13/03/54	19-SOSSFI		Profilé			05/12/19	NORCAN	0.00	132.60			0.00					0.00	SE9ADO0985	FO
1992	Total entité MOMEMTUM Giuseppe PUCCI - S.E :								0.00	60,002.78			0.00					39,512.00
1993
1994	Entité dépensière :				TOTAL	TOTAL MC JULLIEN									Crédits reçus :							143,601.85
1995															Disponible :							142,348.35
1996
1997
1998	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
1999	18,319.00	19TOTAL		DEJEUNER 24/01/19 4 PERS			18/01/19	LA GAVOTTE	0.00	0.00			0.00					0.00	608471	FO	S
2000	26/02/50	19TOTAL		DÎNER 24/01/19 - 5 PERSONNES			18/01/19	KAFRED - LE CAFE BRETON	0.00	121.14			0.00					121.14	608471	FO	S
2001	18,321.00	19TOTAL		5 PLATEAUX REPAS 25/01/18			18/01/19	SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS	0.00	87.50			0.00					87.50	608471	FO	S
2002	30/09/50	19TOTAL		Marc PASCUAL 26-29/03/19 RENNES			05/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	160.00			0.00					160.00	608471	FO	S
2003	18,540.00	19-TOTAL		Hôtel Marc PASCUAL 26-29/03/19			05/03/19	RYDOO	0.00	267.78			0.00					267.78	608471	FO	S
2004	06/10/50	19TOTAL		PASCUAL MARC RENNES 26/03/19 au 29/03/19			26/03/19	PASCUAL Marc	0.00	53.00			0.00					53.00	608471	MI	S
2005	18,603.00	19TOTAL		A.MAURAY TRAIN PARIS 22/03/19			14/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	177.00			0.00					177.00	608471	FO	S
2006	07/12/50	19TOTAL		MC. JULLIEN TRAIN PARIS 22/03/19			14/03/19	FCM 3MUNDI	0.00	88.00			0.00					88.00	608471	FO	S
2007	18,605.00	19TOTAL		MAURAY Alexis PARIS 22/03/19 au 22/03/19			22/03/19	MAURAY Alexis	0.00	0.00			0.00					0.00	608471	MI	S
2008	09/12/50	19TOTAL		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 22/03/19 au			22/03/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	0.00			0.00					0.00	608471	MI	S
2009	18,757.00	19TOTAL		A.MAURAY TRAIN PARIS 16/04/19			11/04/19	FCM 3MUNDI	0.00	139.00			0.00					139.00	608471	FO	S
2010	12/05/51	19TOTAL		MAURAY Alexis PARIS 16/04/19 au 16/04/19			16/04/19	MAURAY Alexis	0.00	0.00			0.00					0.00	608471	MI	S
2011	19,068.00	19TOTAL		A.MAURAY TRAIN RENNES-PARIS 24/06/19			13/06/19	FCM 3MUNDI	0.00	149.00			0.00					149.00	608471	FO	S
2012	12/04/52	19TOTAL		Plateaux-repas pour le 24/06/19			20/06/19	MAVROMMATIS	0.00	343.00			0.00					193.00	608471	FO
2013	19,158.00	19TOTAL		JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 24/06/19 au			24/06/19	JULLIEN Marie-Caroline	0.00	92.00			0.00					92.00	608471	MI	S
2014	14/07/52	19TOTAL		TOLUENE			09/07/19	UNIVERSITE DE RENNES I	0.00	94.71			0.00					94.71	608471	FO	S
2015	19,383.00	19TOTAL		A.MAURAY TRAIN RENNES-PARIS 30/09/19			17/09/19	FCM 3MUNDI	0.00	125.00			0.00					125.00	608471	FO	S
2016	29/03/53	19TOTAL		MAURAY Alexis PARIS 30/09/19 au 30/09/19			30/09/19	MAURAY Alexis	0.00	6.00			0.00					6.00	608471	MI	S
2017	Total entité TOTAL MC JULLIEN :								0.00	1,903.13			0.00					1,753.13
2018
2019	Entité dépensière :				TRAVAI	BUDGET TELETRAVAIL IPR - RP									Crédits reçus :							12,582.23
2020															Disponible :							3,522.32
2021
2022
2023	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
2024	18,437.00	19-TRAVAI		CAT1-CONFIG2 LATITUDE 5590 V.FERRI			06/02/19	DELL SAS	0.00	1,191.81			0.00					1,191.81	SE9ADO0985	IM	S
2025	24/06/50	19-TRAVAI		CAT1-CONFIG2 LATITUDE 5590 N.GICQUIAUX			06/02/19	DELL SAS	0.00	1,378.39			0.00					1,378.39	SE9ADO0985	IM	S
2026	18,439.00	19-TRAVAI		CAT3-CONFIG1 LATITUDE 7490 C.MERIADEC			06/02/19	DELL SAS	0.00	1,806.47			0.00					1,806.47	SE9ADO0985	IM	S
2027	26/06/50	19-TRAVAI		CAT3-CONFIG1 LATITUDE 7490 M.NIVARD			06/02/19	DELL SAS	0.00	1,900.43			0.00					1,900.43	SE9ADO0985	IM	S
2028	18,609.00	19-TRAVAI		Ecran Panoramique J.GARDAIS Télétravail			14/03/19	DELL SAS	0.00	235.51			0.00					235.51	SE9ADO0985	FO	S
2029	10/01/51	19-TRAVAI		Téléphones Mariette, Nathalie, Valérie			19/03/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	103.00			0.00					103.00	RP9ADO0985	FO	S
2030	18,640.00	19TRAVAI		2 ECRANS TELETRAVAIL J.COURBE/D.MORINEAU			19/03/19	DELL SAS	0.00	427.02			0.00					427.02	RP9ADO0985	FO	S
2031	30/01/51	19-TRAVAI		Alim. pour ordinateur portable J.COURBE			25/03/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	78.00			0.00					78.00	RP9ADO0985	FO	S
2032	18,662.00	19-TRAVAI		STATION D'ACCUEIL D.MORINEAU			25/03/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	0.00			0.00					0.00	RP9ADO0985	FO	S
2033	21/02/51	19TRAVAI		Accessoires pour le télétravail			27/03/19	DELL SAS	0.00	461.00			0.00					461.00	RP9ADO0985	FO	S
2034	18,727.00	19-TRAVAI		LICENCES PDF			05/04/19	FOXIT EUROPE GMBH	0.00	180.00			0.00					180.00	RP9ADO0985	FO	S
2035	14/05/51	19-TRAVAI		LICENCE WINDOWS PROFESSIONNAL			11/04/19	SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE	0.00	51.72			0.00					51.72	SE9ADO0985	FO	S
2036	18,825.00	19-DIR/MN		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			29/04/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	9.90			0.00					9.90	SE9ADO0985	FO	S		x
2037	21/09/51	19-TRAVAI		Station d'accueil D.MORINEAU			13/05/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	132.03			0.00					132.03	RP9ADO0985	FO	S
2038	18,900.00	19-TRAVAI		Chaises de bureau Télétravail			14/05/19	OUEST BUREAU SOCIETE D'AMENAGEMENT	0.00	800.00			0.00					800.00	RP9ADO0985	FO	S
2039	06/12/51	19-TRAVAI		Chaise de bureau Télétravail J.GARDAIS			24/05/19	OUEST BUREAU SOCIETE D'AMENAGEMENT	0.00	265.03			0.00					265.03	RP9ADO0985	FO	S
2040	19,018.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			06/06/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	4.95			0.00					4.95	RP9ADO0985	FO	S		x
2041	05/05/52	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			25/06/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	4.95			0.00					4.95	RP9ADO0985	FO	S		x
2042	19,255.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			24/07/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	4.95			0.00					4.95	RP9ADO0985	FO	S		x
2043	05/10/52	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			22/08/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	4.95			0.00					4.95	RP9ADO0985	FO	S		x
2044	19,420.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			24/09/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	4.95			0.00					4.95	RP9ADO0985	FO	S		x
2045	24/06/53	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			22/10/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	4.95			0.00					4.95	RP9ADO0985	FO	S		x
2046	19,739.00	19-MN/DIR		Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG			26/11/19	SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE	0.00	4.95			0.00					4.95	RP9ADO0985	FO	S		x
2047	Total entité BUDGET TELETRAVAIL IPR - RP :								0.00	9,054.96			0.00					9,054.96
2048
2049	Entité dépensière :				UCM18	UCM 18 ERIC COLLET - RP									Crédits reçus :							1,450.03
2050															Disponible :							10.30
2051
2052
2053	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
2054	06/03/50	19-UCM18		COLLET ERIC ACCRA 27/01/19 au 04/02/19			27/01/19	COLLET Eric	0.00	276.10			0.00					276.10	RP9ADO0985	MI	S
2055	18,512.00	19-UCM18		Eric COLLET 4-11/05/19 Gainesville			26/02/19	FCM 3MUNDI	0.00	1,100.05			0.00					1,100.05	RP9ADO0985	FO
2056	Total entité UCM 18 ERIC COLLET - RP :								0.00	1,376.15			0.00					1,376.15
2057
2058	Entité dépensière :				UNITE	VIE DE L'UNITE DIRECTION - S.E									Crédits reçus :							4,611.05
2059															Disponible :							-236.97
2060
2061
2062	N° commande	Souche		Libellé commande			Date commande	Raison sociale fournisseur	Montant consommé sur exercice antérieur	Montant consommé sur l'exercice			Montant réservé					Montant facturé	Code origine	Nature dépense	Statut		Cde groupée
2063	02/04/50	19-UNITE		EPICERIE (pour galettes des rois IPR)			23/01/19	SUPER U - SOCIETE ANRO	0.00	67.96			0.00					67.96	SE9ADO0985	FO	S
2064	18,356.00	19-UNITE		Galettes des Rois			23/01/19	LES FRERES CLEMENT	0.00	161.14			0.00					161.14	SE9ADO0985	FO	S
2065	12/06/50	19-UNITE		MICRO-ONDE			04/02/19	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE	0.00	63.85			0.00					63.85	SE9ADO0985	FO	S
2066	18,549.00	19-UNITE		Fleurs (Claudie Péron)			06/03/19	PAPYRUS FLEURS	0.00	60.00			0.00					60.00	SE9ADO0985	FO	S
2067	13/11/50	19-UNITE		Pause café 26 avril 2019			11/03/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	290.00			0.00					290.00	SE9ADO0985	FO	S
2068	18,659.00	19-UNITE		EPICERIE			25/03/19	DACAR - E.LECLERC DRIVE BAIN DE BRETAGNE	0.00	64.37			0.00					64.37	SE9ADO0985	FO	S
2069	01/02/51	19-UNITE		Café et buffet 23/04/19 Ph-Day 2019			25/03/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	2,055.00			0.00					2,055.00	SE9ADO0985	FO	S
2070	18,791.00	19-UNITE		10 Plateaux-repas P.Pouchairet 25/04/19			16/04/19	SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS	0.00	175.00			0.00					175.00	SE9ADO0985	FO	S
2071	12/07/51	19-UNITE		Vins repas P.POUCHAIRET Auteur 25/04/19			29/04/19	LECLERC - SODIRENNES TPLM	0.00	14.93			0.00					14.93	SE9ADO0985	FO	S
2072	18,824.00	19-UNITE		POUCHAIRET PIERRE RENNES 25/04/19 au 25/			25/04/19	POUCHAIRET PIERRE	0.00	161.00			0.00					161.00	SE9ADO0985	MI	S
2073	30/10/51	19-UNITE		EPICERIE			20/05/19	SDEVADIS - INTERMARCHE	0.00	130.21			0.00					130.21	SE9ADO0985	FO	S
2074	19,050.00	19-UNITE		Pauses-cafés 14/06/19 "TGIR"			11/06/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	217.50			0.00					217.50	SE9ADO0985	FO	S
2075	27/02/52	19-UNITE		Pause boissons /Gest° des conflits 26/09			11/06/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	224.00			0.00					224.00	SE9ADO0985	FO	S
2076	19,211.00	19-UNITE		PAUSE CAFE SANS SERVICE 16/07/19			16/07/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	58.00			0.00					58.00	SE9ADO0985	FO	S
2077	12/02/53	19-UNITE		PAUSE CAFE 10/10/19			20/09/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	192.00			0.00					192.00	SE9ADO0985	FO	S
2078	19,405.00	19-UNITE		EPICERIE labo			23/09/19	SDEVADIS - INTERMARCHE	0.00	140.84			0.00					140.84	SE9ADO0985	FO	S
2079	08/04/53	19-UNITE		PLATEAUX-REPAS 17/10/19 (H.HERVE)			07/10/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	124.00			0.00					124.00	SE9ADO0985	FO	S
2080	19,585.00	19-UNITE		BUFFET FROID 7/11/19 NOUVEAUX ENTRANTS			06/11/19	SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0.00	411.25			0.00					411.25	SE9ADO0985	FO	S
2081	Total entité VIE DE L'UNITE DIRECTION - S.E :								0.00	4,611.05			0.00					4,611.05
2082
2083	COM_2-739

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