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LABORATOIRE : LABO1 IPR - UNIVERSITE DE RENNES 1 Le : 18/01/2023
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COMMANDES PAR ENTITE DEPENSIERE Exercice : 2019
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Toutes les commandes du 01/01/2019 au 31/12/2019 Page : 1 / 78
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Entité dépensière : AESJULLIEN AES RENNES METROPOLE MC JULLIEN Crédits reçus : 40,000.00
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Disponible : 24,743.14
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,572.00 19AESMCJ CAMERA ZYLA 5.5 sCMOS 04/11/19 ANDOR TECHNOLOGY LIMITED 0.00 13,681.56 0.00 0.00 635991 IM
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29/01/54 19AESJULLI PRECISION MOBILE 7540 27/11/19 DELL SAS 0.00 1,575.30 0.00 0.00 635991 IM
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Total entité AES RENNES METROPOLE MC JULLIEN : 0.00 15,256.86 0.00 0.00
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Entité dépensière : ANR4% 9CTD 4% ANR - DIRECTION Crédits reçus : 42,129.12
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Disponible : 21,472.12
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,830.00 19-POMPE 2 Groupes de pompage 11/12/19 EDWARDS SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 IM S x
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20/04/54 19-POMPE 2 Groupes de pompage 12/12/19 EDWARDS SAS 0.00 20,657.00 0.00 0.00 9CTD0985 IM x
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Total entité 9CTD 4% ANR - DIRECTION : 0.00 20,657.00 0.00 0.00
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Entité dépensière : ANRAF ANR ASSEMBLIES F.ARTZNER MM Crédits reçus : 13,889.00
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Disponible : 8,783.75
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,445.00 19ANRFA CAPILLARIES 03/10/19 WJM - GLAS GLASTECHNIK & KONSTRUKTION 0.00 4,560.00 0.00 4,560.00 620871 FO S
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Total entité ANR ASSEMBLIES F.ARTZNER MM : 0.00 4,560.00 0.00 4,560.00
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Entité dépensière : ANRASJ ANR CARANGONI A.SAINT-JALMES Crédits reçus : 117,765.74
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Disponible : 51,749.84
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19/02/50 18CARANGON POUSSE SERINGUE 04/01/19 HARVARD APPARATUS 0.00 6,616.00 0.00 6,616.00 59190 IM S
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18,391.00 19CARANGON Plaques extrudées, divers plastiques 29/01/19 EURALLIAGE ATLANTIQUE 0.00 499.50 0.00 499.50 59190 FO S
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24/07/50 19CARANGO SAINT-JALMES Arnaud PARIS 12/02/19 au 12 12/02/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 207.30 0.00 207.30 59190 MI S
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18,573.00 18CARANGON LATITUDE 5490 - C.TREGOUET 08/03/19 DELL SAS 0.00 1,380.14 0.00 1,380.14 59190 FO S
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01/03/51 19CARANGON TREGOUET Corentin CDD CH ANR 01/03/19 au 08/02/19 TREGOUET Corentin 0.00 51,074.70 0.00 51,074.70 59190 VA S
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18,729.00 19CARANGON LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS 05/04/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 59190 FO S
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18/04/51 19CARANGON LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS 05/04/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 59.26 0.00 59.26 59190 FO S
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18,792.00 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud LE MANS 18/04/19 au 18/04/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 511.00 0.00 511.00 59190 MI S
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10/01/52 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud EDIMBOURG 03/06/19 a 03/06/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 1,682.32 0.00 1,682.32 59190 MI S
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19,057.00 19CARANGON BS PLATE 12/06/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 430.00 0.00 430.00 59190 FO S
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04/04/52 19CARANGON TREGOUET Corentin CARGESE (CORSE) 13/10/ 13/10/19 TREGOUET Corentin 0.00 72.25 0.00 72.25 59190 MI S
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19,103.00 19CARANGON AV MAKO U-130B USB3 20/06/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 1,085.99 0.00 1,085.99 59190 FO S
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21/05/52 19CARANGON OBJECTIFS 25mm 28/06/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 646.00 0.00 646.00 59190 FO S
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19,170.00 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud SOFIA 25/06/19 au 30 25/06/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 795.78 0.00 795.78 59190 MI S
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21/07/52 19CARANGON CÂBLE USB 09/07/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 11.64 0.00 11.64 59190 FO S
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19,201.00 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud PARIS 11/07/19 au 11 11/07/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 201.00 0.00 201.00 59190 MI S
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29/07/52 19CARANGON TREGOUET Corentin PARIS 11/07/19 au 11/0 11/07/19 TREGOUET Corentin 0.00 221.40 0.00 221.40 59190 MI S
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19,296.00 19CARANGON ENVOI C.TREGOUET : EDMUND OPTICS 09/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 22.90 0.00 22.90 59190 FO S
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25/11/52 19CARANGON Inscript° conf.L@I Corentin TREGOUET 06/09/19 LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA 0.00 0.00 0.00 0.00 59190 FO S
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19,396.00 19CARANGON C.TREGOUET AVION AJACCIO 13-19/10/19 19/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 207.35 0.00 207.35 59190 FO
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07/02/53 19CARANGON C.TREGOUET TRAIN AJACCIO 13-19/10/19 19/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 45.00 0.00 45.00 59190 FO S
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19,538.00 19CARANGON TREGOUET Corentin BALES 25/10/19 au 31/1 25/10/19 TREGOUET Corentin 0.00 0.00 0.00 0.00 59190 MI S
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07/08/53 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud PARIS 06/11/19 au 06 06/11/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 180.00 0.00 180.00 59190 MI S
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19,656.00 19CARANGON TREGOUET Corentin PARIS 14/11/19 au 15/1 14/11/19 TREGOUET Corentin 0.00 0.00 0.00 0.00 59190 MI S
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Total entité ANR CARANGONI A.SAINT-JALMES : 0.00 65,949.53 0.00 65,949.53
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Entité dépensière : ANRDM ANR NANOLIQUIDS D.MORINEAU MN Crédits reçus : 197,400.00
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Disponible : 187,335.43
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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29/04/50 19ANRDM Aicha JANI RENNES/LYON 3-5/02/19 29/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 330.70 0.00 330.70 62166 FO S
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18,383.00 19ANRDM D.MORINEAU VANNES/LYON 3-5/02/19 29/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 342.10 0.00 342.10 62166 FO S
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02/05/50 19ANRDM Hôtel D.MORINEAU LYON 3-5/02/19 29/01/19 IALBATROS 0.00 135.98 0.00 135.98 62166 FO S
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18,386.00 19ANRDM Hôtel A.JANI LYON 3-5/02/19 29/01/19 IALBATROS 0.00 135.98 0.00 135.98 62166 FO S
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04/05/50 19ANRDM JANI AICHA LYON 03/02/19 au 05/02/19 03/02/19 JANI Aicha 0.00 24.74 0.00 24.74 62166 MI S
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18,388.00 19ANRDM MORINEAU Denis LYON 03/02/19 au 05/02/19 03/02/19 MORINEAU Denis 0.00 24.74 0.00 24.74 62166 MI S
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02/07/50 19NANOLIQU REPAS DIAPASON 11 ET 12/02/19 08/02/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 115.64 0.00 115.64 62166 FO S
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18,450.00 19NANOLIQU DÎNER 11/02/19 4 PERSONNES 08/02/19 LE GALOPIN SARL 0.00 153.61 0.00 153.61 62166 FO S
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03/01/51 19NANOLIQU INSCRIPTION CONGRES INTERPORE D.MORINEAU 18/03/19 INTERPORE - INTERNATIONALE VERENIGING VOOR POREUZE MEDIA 0.00 625.00 0.00 625.00 62166 FO S
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18,632.00 19NANOLIQU ADHESION ANNUELLE INTERPORE D.MORINEAU 18/03/19 INTERPORE - INTERNATIONALE VERENIGING VOOR POREUZE MEDIA 0.00 50.00 0.00 50.00 62166 FO S
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08/01/51 19NANOLIQU INSCR. A.JANI JNANO 2019 18/03/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 100.00 0.00 0.00 62166 FO
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18,647.00 19NANOLIQU MORINEAU Denis SACLAY 14/04/19 au 17/04/ 14/04/19 MORINEAU Denis 0.00 193.00 0.00 193.00 62166 MI S
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21/01/51 19NANOLIQU HÔTEL GIF S/ YVETTE A.JANI 15-17/04/19 21/03/19 RYDOO 0.00 240.00 0.00 240.00 62166 FO S
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18,650.00 19NANOLIQU HÔTEL D.MORINEAU GIF S/YVETTE 14-17/04/1 22/03/19 RYDOO 0.00 360.00 0.00 360.00 62166 FO S
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26/03/51 19NANOLIQU JANI AICHA PARIS 15/04/19 au 17/04/19 15/04/19 JANI Aicha 0.00 129.55 0.00 129.55 62166 MI S
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18,731.00 19NANOLIQU A.JANI TRAIN RENNES-PARIS 14-21/04/19 05/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 138.00 0.00 138.00 62166 FO S
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02/05/51 19NANOLIQU D.MORINEAU AVION VALENCE 05-07/05/19 09/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 273.18 0.00 273.18 62166 FO S
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18,751.00 19NANOLIQU MORINEAU Denis VALENCE 05/05/19 au 08/05 05/05/19 MORINEAU Denis 0.00 359.50 0.00 359.50 62166 MI S
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06/05/51 19NANOLIQU MORINEAU Denis GOTEBERG 15/05/19 au 21/0 15/05/19 MORINEAU Denis 0.00 506.36 0.00 506.36 62166 MI S
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18,772.00 19NANOLIQU D.MORINEAU TRAIN MASSY 14-17/04/19 12/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 168.00 0.00 168.00 62166 FO S
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18/10/51 19NANOLIQU LICENCE SIGMAPLOT (PC AÏCHA) 17/05/19 RITME INFORMATIQUE 0.00 525.00 0.00 525.00 62166 FO S
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19,069.00 19NANOLIQU D.MORINEAU TRAIN GRENOBLE 16-24/06/19 13/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 336.00 0.00 336.00 62166 FO S
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26/03/52 19NANOLIQU MORINEAU Denis GRENOBLE 16/06/19 au 24/0 16/06/19 MORINEAU Denis 0.00 753.88 0.00 753.88 62166 MI S
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19,080.00 19NANOLIQU JANI AICHA GRENOBLE 16/06/19 au 24/06/19 16/06/19 JANI Aicha 0.00 783.99 0.00 783.99 62166 MI S
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02/04/52 19NANOLIQU A.JAANI TRAIN GRENOBLE 24/06/19 18/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 130.00 0.00 130.00 62166 FO S
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19,123.00 19NANOLIQU Aicha JANI 27/06-1/07/19 GRENOBLE 26/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 229.00 0.00 229.00 62166 FO S
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10/05/52 19NANOLIQU JANI AICHA GRENOBLE 27/06/19 au 01/07/19 27/06/19 JANI Aicha 0.00 409.25 0.00 409.25 62166 MI S
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19,194.00 19NANOLIQU PAIEMENT PUBLICATION OFFRE EMPLOI 09/07/19 BERNARD GREGORY - ABG 0.00 100.00 0.00 100.00 62166 FO S
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28/08/52 INSCR A.JANI JDN 2019 19/07/19 Laboratoire Charles Coulomb UMR5221 - L2C 0.00 83.33 0.00 83.33 62166 FO S
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19,284.00 19NANOLIQU BUREAU ASSIS/DEBOUT + SIEGE BUREAU 30/08/19 MEUBLES IKEA FRANCE 0.00 265.79 0.00 265.79 62166 FO S
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01/11/52 19NANOLIQU A.JANI TRAIN MONTPELLIER 12-19/09/19 03/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 206.70 0.00 206.70 62166 FO S
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19,327.00 19NANOLIQU JANI AICHA GRENOBLE 12/09/19 au 19/09/19 12/09/19 JANI Aicha 0.00 433.85 0.00 433.85 62166 MI S
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21/12/53 19NANOLIQU F.MAZZOLA AVION PARIS 02-03/12/19 21/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 195.26 0.00 0.00 62166 FO
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19,715.00 19NANOLIQU F.MAZZOLA TRAIN PARIS-RENNES 02-03/12/19 21/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 62166 FO S
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25/12/53 19NANOLIQU F.MAZZOLA HÔTEL RENNES 02/12/19 22/11/19 RYDOO 0.00 67.85 0.00 0.00 62166 FO
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19,750.00 19NANOLIQ MAZZOLA FEDERICO Rennes 02/12/19 au 03/1 02/12/19 MAZZOLA FEDERICO 0.00 0.00 61.00 0.00 62166 MI
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Total entité ANR NANOLIQUIDS D.MORINEAU MN : 0.00 9,111.98 61.00 8,748.87
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Entité dépensière : ANRJPG ANR GLASS TD JP.GUIN Crédits reçus : 2,532.10
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Disponible : 18.10
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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31/10/50 19GLASS M.LANCRY TRAIN PARIS-RENNES AR 27/03/19 07/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 130.00 0.00 130.00 504601 FO S
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18,568.00 19GLASS LANCRY MATTHIEU RENNES 27/03/19 au 27/03 27/03/19 LANCRY Matthieu 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
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11/11/50 19GLASS T.DE RESSEGUIER TRAIN POITIERS-RENNES 08/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 281.90 0.00 281.90 504601 FO S
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18,579.00 19GLASS T. DE RESSEGUIER HÔTEL RENNES 26/03/19 08/03/19 RYDOO 0.00 89.26 0.00 89.26 504601 FO S
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16/11/50 19GLASS L.BERTHE TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19 11/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 504601 FO S
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18,584.00 19GLASS S.BATON TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19 11/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 504601 FO S
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18/11/50 19GLASS L.SOULARD TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19 11/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 504601 FO S
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18,588.00 19GLASS F.DAU TRAIN BORDEAUX-RENNES 26-27/03/19 12/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 371.30 0.00 371.30 504601 FO S
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22/11/50 19GLASS HÔTEL RENNES F.DAU 26/03/19 12/03/19 RYDOO 0.00 89.26 0.00 89.26 504601 FO S
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18,590.00 19GLASS DAU FREDERIC RENNES 26/03/19 au 27/03/19 26/03/19 DAU Frédéric 0.00 51.00 0.00 51.00 504601 MI S
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11/12/50 19GLASS DE RESSEGUIER Thibaut RENNES 26/03/19 au 26/03/19 DE RESSEGUIER Thibaut 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
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18,626.00 19GLASS JL RULLIER TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19 18/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 504601 FO S
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05/01/51 19GLASS RULLIER JEAN-LUC RENNES 27/03/19 au 27/0 27/03/19 RULLIER JEAN-LUC 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
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18,634.00 19GLASS SOULARD LAURENT RENNES 27/03/19 au 27/03 27/03/19 SOULARD Laurent 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
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04/04/51 19GLASS BATON Sophie-Dorothee RENNES 27/03/19 au 27/03/19 BATON Sophie-Dorothee 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
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18,723.00 19GLASS BERTHE Laurent RENNES 27/03/19 au 27/03/ 27/03/19 BERTHE Laurent 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
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22/04/51 19GLASS JP GUIN AVION BOSTON 09-16/06/19 05/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 562.11 0.00 562.11 504601 FO S
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19,252.00 19GLASS IMPRESSION THESE C.DEREURE 16/01/19 23/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 163.17 0.00 0.00 504601 FO
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Total entité ANR GLASS TD JP.GUIN : 0.00 2,514.00 0.00 2,350.83
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Entité dépensière : ANRLB ANR ANION TD L.BIENNIER Crédits reçus : 15,466.40
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Disponible : 125.40
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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07/03/50 19 - ANION BIENNIER Ludovic Inssbruck 13/01/19 au 2 13/01/19 BIENNIER Ludovic 0.00 783.00 0.00 783.00 504251 MI S
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18,330.00 19 ANION CARLES SOPHIE Inssbruck 20/01/19 au 25/0 20/01/19 CARLES Sophie 0.00 215.15 0.00 215.15 504251 MI S
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27/04/50 19ANION LASER MIRROR 28/01/19 LAYERTEC GMBH 0.00 347.00 0.00 347.00 504251 FO S
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18,381.00 19-ANION Petits matériels optique 28/01/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 1,788.30 0.00 1,788.30 504251 FO S
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12/09/50 19ANION POSTER A0 L.BIENNIER 27/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 22.00 0.00 22.00 504251 FO S
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18,527.00 19ANION METHANE (pour Raghed Bejjani) 04/03/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - SOGIF 0.00 303.62 0.00 303.62 504251 FO S
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07/01/51 19ANION INSCR. L.BIENNIER WORKSHOP ST FLORENT 18/03/19 UNIVERSITE LE HAVRE SIEGE SOCIAL 0.00 320.00 0.00 320.00 504251 FO S
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18,641.00 19ANION Câbles Ethernet 20/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 12.13 0.00 12.13 504251 FO S
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23/01/51 19ANION L.BIENNIER AVION BASTIA 10-14/06/19 22/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 244.94 0.00 244.94 504251 FO S
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18,715.00 19ANION FRÊT MILLIMETER PRODUCTS 02/04/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 170.96 0.00 170.96 504251 FO S
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03/07/51 19ANION R.BEJJANI TRAIN PARIS 21-23/05/19 25/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 126.00 0.00 126.00 504251 FO S
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||
18,814.00 19ANION ADHESIF KAPTON 26/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 61.77 0.00 61.77 504251 FO S
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||
02/08/51 19ANION ADHESIFS CERAMIQUES 03/05/19 FINAL ADVANCED MATERIALS 0.00 320.92 0.00 320.92 504251 FO S
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18,882.00 19ANION INSERTS FILETE 10/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 13.68 0.00 13.68 504251 FO S
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11/11/51 19ANION FLEXIBLE DN40KF 21/05/19 NEYCO - VACUUM & MATERIALS 0.00 147.80 0.00 147.80 504251 FO S
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||
18,972.00 19ANION DIVERS MATERIELS 24/05/19 THORLABS SAS 0.00 1,986.23 0.00 1,986.23 504251 FO S
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06/01/52 19ANION INSCRIPTION R.BEJJANI HRMS 2019 31/05/19 Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne UMR6303 - ICB 0.00 261.46 0.00 261.46 504251 FO S
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19,004.00 19ANION GAINE, MANCHON, DETECTION GAZ 31/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 62.62 0.00 62.62 504251 FO S
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17/02/52 19ANION MODULE 300W ZEISS, CERMAX PE300BUV 07/06/19 PROFLAMPS 0.00 904.27 0.00 904.27 504251 FO S
|
||
19,045.00 19ANION AGENDA 07/06/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 8.03 0.00 8.03 504251 FO S
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||
30/03/52 19ANION BIENNIER Ludovic ST FLORENT 10/06/19 au 10/06/19 BIENNIER Ludovic 0.00 185.75 0.00 185.75 504251 MI S
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19,110.00 19ANION Casque USB stéréo filaire 24/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 25.99 0.00 25.99 504251 FO S
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18/08/52 19ANION R.BEJJANI TRAIN RENNES-DIJON 26-31/08/19 19/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 177.20 0.00 177.20 504251 FO S
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19,240.00 19ANION S.CHAKRABORTY TRAIN RS-TOULOUSE 20/08/19 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 109.10 0.00 109.10 504251 FO S
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04/09/52 19ANION S.CHAKRABORTY TRAIN TOULOUSE-AVIGNON 01/ 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 43.20 0.00 43.20 504251 FO S
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19,242.00 19ANION S.CHAKRABORTY TRAIN AVIGNON-RENNES 06/09 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 86.60 0.00 86.60 504251 FO S
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||
07/10/52 19ANION Chaises de bureau, lampe 18/07/19 MEUBLES IKEA FRANCE 0.00 1,009.16 0.00 1,009.16 504251 FO S
|
||
19,281.00 19ANION JOINTS 30/08/19 DISTORING 0.00 82.89 0.00 82.89 504251 FO S
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||
26/10/52 19ANION CHLOROACETONITRILE 02/09/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 23.70 0.00 23.70 504251 FO S
|
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19,294.00 19ANION SPECTROMETRE 02/09/19 LASERTACK GMBH 0.00 0.00 0.00 0.00 504251 IM S
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30/10/52 19ANION RACCORDS, UNION DOUBLE... 02/09/19 SWAGELOK PARIS - PARIS FLUIDES SYSTEMES TECHNOLOGIES 0.00 2,019.35 0.00 2,019.35 504251 FO S
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19,298.00 19ANION MATERIELS OPTIQUES 03/09/19 THORLABS SAS 0.00 940.58 0.00 940.58 504251 FO S
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15/11/52 19ANION Envois S.CARLES et L.BIENNIER STANDFORD 05/09/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 241.37 0.00 241.37 504251 FO S
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||
19,325.00 19ANION REPAS 5 PERS 09/09/19 MIDI 06/09/19 LE GERMINAL 0.00 156.72 0.00 156.72 504251 FO S
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22/12/52 19ANION EMBOUTS LISSES 12/09/19 CRYOTHERM 0.00 359.30 0.00 359.30 504251 FO S
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19,352.00 19ANION LENTILLE 12/09/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 250.00 0.00 250.00 504251 FO S
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||
22/01/53 19ANION REPAIR FEE FOR SR400 16/09/19 STANFORD RESEARCH SYSTEMS INC 0.00 1,072.18 0.00 1,072.18 504251 FO S
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||
19,387.00 19ANION MATERIELS OPTIQUES 17/09/19 THORLABS SAS 0.00 371.11 0.00 371.11 504251 FO S
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10/02/53 19ANION BEJJANI RAGHED DIJON 26/08/19 au 31/08/1 26/08/19 BEJJANI Raghed 0.00 76.25 0.00 76.25 504251 MI S
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||
19,406.00 19ANION BEJJANI RAGHED CRETEIL 21/05/19 au 23/05 21/05/19 BEJJANI Raghed 0.00 75.75 0.00 75.75 504251 MI S
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Total entité ANR ANION TD L.BIENNIER : 0.00 15,406.08 0.00 15,406.08
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Entité dépensière : ANRMC ANR BIOXFEL TD M.CAMMARATA Crédits reçus : 45,083.17
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Disponible : 8,114.57
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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21/03/51 19BIOXFEL "Caméra Monochrome CMOSCMOS 1/1.8""" 01/04/19 I2S VISION 0.00 300.00 0.00 300.00 537561 FO S
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18,748.00 19BIOXFEL M.CAMMARATA TRAIN GRENOBLE 10-14/04/19 08/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 256.40 0.00 256.40 537561 FO S
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20/06/51 19BIOXFEL M.CAMMARATA AVION HAMBOURG 16-20/05/19 23/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 330.66 0.00 330.66 537561 FO S
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||
18,806.00 19BIOXFEL CAMMARATA Marco EDIMBOURG 24/04/19 au 26 24/04/19 CAMMARATA Marco 0.00 73.08 0.00 73.08 537561 MI S
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13/08/51 19BIOXFEL CAMMARATA Marco GRENOBLE 09/04/19 au 14/ 09/04/19 CAMMARATA Marco 0.00 106.75 0.00 106.75 537561 MI S
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||
18,862.00 19BIOXFEL CAMMARATA Marco HAMBOURG 16/05/19 au 20/ 16/05/19 CAMMARATA Marco 0.00 304.20 0.00 304.20 537561 MI S
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12/10/51 19BIOXFEL DETECTEUR 16/05/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 3,760.00 0.00 3,760.00 537561 IM S
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18,940.00 19BIOXFEL CAMMARATA Marco VILLIGEN 22/05/19 au 31/ 22/05/19 CAMMARATA Marco 0.00 0.00 0.00 0.00 537561 MI S
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03/04/52 19BIOXFEL CAMMARATA Marco DAEJON 24/06/19 au 29/06 24/06/19 CAMMARATA Marco 0.00 312.00 0.00 312.00 537561 MI S
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19,134.00 19BIOXFEL RAJOUTE DE PRISES DE COURANT 28/06/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 216.81 0.00 216.81 537561 FO S
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29/06/52 19BIOXFEL Distributeur au sol, papier, gants 08/07/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 187.54 0.00 187.54 537561 FO S
|
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19,195.00 19BIOXFEL SURLUNETTES DE PROTECTION 09/07/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 653.00 0.00 653.00 537561 FO S
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||
22/07/52 19BIOXFEL MATERIELS OPTIQUES 09/07/19 THORLABS SAS 0.00 998.94 0.00 998.94 537561 FO S
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19,237.00 19BIOXEL COLLET ERIC TOMAR 21/09/19 au 27/09/19 21/09/19 COLLET Eric 0.00 199.64 0.00 199.64 537561 MI S
|
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16/09/52 19BIOXFEL REFURBISHED EVOLUTION DIODE PUMP 23/07/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 23,717.00 0.00 23,717.00 537561 IM S
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||
19,276.00 19BIOXFEL "CAMERA MONOCHROME CMOS 2/3""" 30/08/19 I2S VISION 0.00 1,341.00 0.00 1,341.00 537561 IM S
|
||
12/10/52 19BIOXFEL MATERIELS OPTIQUES 30/08/19 THORLABS SAS 0.00 1,401.98 0.00 1,401.98 537561 FO S
|
||
19,280.00 19BIOXFEL M.CAMMARATA TRAIN GRENOBLE 09-13/09/19 30/08/19 FCM 3MUNDI 0.00 505.20 0.00 505.20 537561 FO S
|
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06/11/52 19BIOXFEL CAMMARATA Marco GRENOBLE et STRASBOURG 0 09/09/19 CAMMARATA Marco 0.00 91.50 0.00 91.50 537561 MI S
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19,478.00 19BIOXFEL ENVOI MAX-PLANT INSTITUT FOR MEDICAL RE 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 33.96 0.00 33.96 537561 FO S
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05/02/54 19BIOXFEL Michel SLIWA train LILLE/REN 10-11/12/19 27/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 110.00 0.00 110.00 537561 FO S
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19,761.00 19BIOXFEL Jacques Phil. COLLETIER Avion 10-11/19 27/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 609.14 0.00 609.14 537561 FO S
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10/02/54 19BIOXFEL M.SLIWA HÔTEL RENNES 10/12/19 29/11/19 RYDOO 0.00 89.26 0.00 0.00 537561 FO
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||
19,766.00 19BIOXFEL J-Ph. COLLETIER HÔTEL RENNES 10/12/19 29/11/19 RYDOO 0.00 89.26 0.00 0.00 537561 FO
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21/03/54 19BIOXFEL REPAS DIPASON 10/12/19 4 PERS. 05/12/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 31.64 0.00 0.00 537561 FO
|
||
19,805.00 19BIOXFEL REPAS 3 PERS. 10/12/19 05/12/19 LE GERMINAL 0.00 134.00 0.00 0.00 537561 FO
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||
28/03/54 19BIOXFEL M.SLIWA AVION LILLE-NANTES 10-11/12/19 06/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 647.60 0.00 0.00 537561 FO
|
||
19,812.00 19ILIAAD M.SLIWA LOCATION VOIT. 10-11/12/19 06/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 113.88 0.00 0.00 537561 FO
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23/04/54 19BIOXFEL SLIWA Michel RENNES 10/12/19 au 11/12/19 10/12/19 SLIWA Michel 0.00 0.00 45.75 0.00 537561 MI
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||
19,838.00 19BIOXFEL COLLETIER Jacques-Philippe RENNES 10/12/ 10/12/19 COLLETIER Jacques-Philippe 0.00 0.00 0.00 0.00 537561 MI S
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||
Total entité ANR BIOXFEL TD M.CAMMARATA : 0.00 36,614.44 45.75 35,508.80
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Entité dépensière : ANRMCJ ANR ILIAAD M-C JULLIEN MM Crédits reçus : 37,000.00
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Disponible : 10,649.92
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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13/04/50 19ILIAAD MAURAY Alexis PARIS 23/01/19 au 23/01/19 23/01/19 MAURAY Alexis 0.00 91.25 0.00 91.25 620751 MI S
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||
18,367.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN PARIS 23/01/19 au 23/01/ 23/01/19 MOTTIN Donatien 0.00 403.86 0.00 403.86 620751 MI S
|
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15/04/50 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 05/01/19 au 05/01/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 108.00 0.00 108.00 620751 MI S
|
||
18,369.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 21/01/19 au 21/01/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 88.00 0.00 88.00 620751 MI S
|
||
17/04/50 19ILIAAD Phototraçage laser 25/01/19 SELBA SA 0.00 144.00 0.00 144.00 620751 FO S
|
||
18,373.00 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 3-6/02/19 28/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 96.00 0.00 96.00 620751 FO S
|
||
21/04/50 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 03/02/19 au 03/02/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
|
||
18,395.00 19ILIAAD FILM PAPIER BULLE ROULEAU 30/01/19 AMAZON EU SARL 0.00 19.08 0.00 19.08 620751 FO S
|
||
05/06/50 19ILIAAD DODECANE, HEXADECANE 04/02/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 286.20 0.00 286.20 620751 FO S
|
||
18,421.00 19ILIAAD CUTTING MAT 04/02/19 WORLD PRECISION INSTRUMENTS LTD 0.00 44.90 0.00 44.90 620751 FO S
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||
08/06/50 19ILIAAD ACETONE, ATHENOL 04/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 15.50 0.00 15.50 620751 FO S
|
||
18,425.00 19ILLIAD CARTONS DE DEMENAGEMENT 04/02/19 AMAZON EU SARL 0.00 25.90 0.00 25.90 620751 FO S
|
||
17/06/50 19ILIAAD LAMES, CISEAUX... 05/02/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 257.46 0.00 257.46 620751 FO S
|
||
18,453.00 19ILIAAD ADAPTATEUR + TAPIS DE SOURIS 12/02/19 INMAC WSTORE - MISCO 0.00 37.66 0.00 37.66 620751 FO S
|
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09/08/50 19ILIAAD MAINTENANCE 2 MICROSCOPES 19/02/19 LEICA MICROSYSTEMS SAS 0.00 732.00 0.00 732.00 620751 FO S
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18,499.00 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 04-05/03/19 25/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 620751 FO S
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26/08/50 19ILLIAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 04/03/19 au 04/03/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
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18,531.00 19ILIAAD Jeu de clés mâles, couteau, armoire 05/03/19 MANUTAN 0.00 448.88 0.00 448.88 620751 FO S
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26/09/50 19ILIAAD étages murales 05/03/19 MEUBLES IKEA FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 FO S
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18,537.00 19ILIAAD Alexandre MANSUR 26-29/03/19 RENNES 05/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 160.00 0.00 160.00 620751 FO S
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05/10/50 19ILIAAD Hôtel Alexandre MANSUR 26-29/03/19 05/03/19 RYDOO 0.00 267.78 0.00 267.78 620751 FO S
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18,543.00 19ILIAAD MANSUR ALEXANDRE RENNES 26/03/19 au 29/0 26/03/19 MANSUR Alexandre 0.00 53.00 0.00 53.00 620751 MI S
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15/10/50 19-ILIAAD Cristallisoir, lingettes optique... 06/03/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 132.12 0.00 132.12 620751 FO S
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18,575.00 19ILIAAD CAMERA COULEUR 08/03/19 LASER COMPONENTS SAS 0.00 1,227.00 0.00 1,227.00 620751 IM S
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20/11/50 19ILIAAD Elevateurs en aluminium 12/03/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 598.91 0.00 598.91 620751 FO S
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18,593.00 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 18-19/03/19 12/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 620751 FO S
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23/12/50 19ILIAAD Phototraçage laser 15/03/19 SELBA SA 0.00 144.00 0.00 144.00 620751 FO S
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18,625.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 18/03/19 au 18/03/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
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26/01/51 19ILIAAD MC. JULLIEN TRAIN PARIS 01-02/04/19 25/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 620751 FO S
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18,655.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 01/04/19 au 01/04/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
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22/03/51 19ILIAAD Accessoires pour Microscope LEICA 01/04/19 LEICA MICROSYSTEMS SAS 0.00 1,568.90 0.00 1,568.90 620751 IM S
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18,714.00 19ILIAAD Vanne fluidique 02/04/19 CLUZEAU INFO LABO/CIL 0.00 175.12 0.00 175.12 620751 FO S
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16/04/51 19ILIAAD ETAGERES + PORTE MANTEAU 05/04/19 CASTORAMA FRANCE 0.00 35.57 0.00 0.00 620751 FO
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18,767.00 19ILIAAD POSTER DONATION MOTTIN 11/04/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 12.32 0.00 12.32 620751 FO S
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17/07/51 19ILIAAD MOLECULES BIOLOGIQUES 29/04/19 BIO-TECHNE - R&D SYSTEMS EUROPE LTD 0.00 647.00 0.00 647.00 620751 FO S
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18,827.00 19ILIAAD MOLECULES BIOLOGIQUES 29/04/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 171.00 0.00 171.00 620751 FO S
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03/08/51 19ILIAAD ETHANOL ABSOLU 03/05/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 7.79 0.00 7.79 620751 FO S
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18,866.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 20/05/19 au 20/05/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 92.00 0.00 92.00 620751 MI S
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||
09/09/51 19ILIAAD DIVERS MATERIELS 10/05/19 CASTORAMA FRANCE 0.00 31.52 0.00 31.52 620751 FO S
|
||
18,881.00 19ILIAAD DESSICATEUR, ROBINET, PLAQUE... 10/05/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 694.58 0.00 694.58 620751 FO S
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||
15/09/51 19ILIAAD THIOLS 13/05/19 PROCHIMIA SURFACES SP ZOO 0.00 2,151.25 0.00 2,151.25 620751 FO S
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||
18,899.00 19ILIAAD CLES 14/05/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 30.00 0.00 30.00 620751 FO S
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||
07/10/51 19ILIAAD Envoi ANDOR 15/05/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 55.72 0.00 55.72 620751 FO S
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||
18,927.00 19ILIAAD Cartons 20/05/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 FO S
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||
27/10/51 19ILIAAD Cartons 20/05/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 23.33 0.00 23.33 620751 FO S
|
||
19,063.00 19ILIAAD CONSOMMABLES LABORATOIRE 12/06/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 401.00 0.00 401.00 620751 FO S
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||
25/03/52 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 17/06/19 au 17/06/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 92.00 0.00 92.00 620751 MI S
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19,097.00 19ILIAAD Inscript° conf.L@I Jacques-Teïva BAUE 20/06/19 LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA 0.00 450.00 0.00 450.00 620751 FO S
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||
14/04/52 19ILIAAD Inscript° conf.L@I Donatien MOTTIN 20/06/19 LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA 0.00 450.00 0.00 450.00 620751 FO S
|
||
19,106.00 19ILIAAD Matériel optique 21/06/19 THORLABS SAS 0.00 98.38 0.00 98.38 620751 FO S
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||
27/04/52 19ILIAAD Inscription CFM 2019 Donatien MOTTIN 24/06/19 BREST'AIM 0.00 506.25 0.00 506.25 620751 FO S
|
||
19,112.00 19ILIAAD Inscription CFM 2019 Benjamin REICHERT 24/06/19 BREST'AIM 0.00 726.25 0.00 726.25 620751 FO S
|
||
15/05/52 19ILIAAD Détendeur pour bouteille de gaz 26/06/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 395.60 0.00 395.60 620751 FO S
|
||
19,160.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN ORSAY 04/07/19 au 08/07/ 04/07/19 MOTTIN Donatien 0.00 62.00 0.00 62.00 620751 MI S
|
||
16/06/52 19ILIAAD BAUE JACQUES-TEIVA ORSAY 05/07/19 au 05/ 05/07/19 BAUÉ Jacques-Teïva 0.00 108.90 0.00 108.90 620751 MI S
|
||
19,191.00 19ILIAAD MC JULLIEN HÔTEL BREST 25-30/08/19 09/07/19 RYDOO 0.00 346.20 0.00 346.20 620751 FO S
|
||
23/07/52 19ILIAAD MATERIELS OPTIQUES 09/07/19 THORLABS SAS 0.00 746.87 0.00 746.87 620751 FO S
|
||
19,225.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN BREST 25/08/19 au 30/08/ 25/08/19 MOTTIN Donatien 0.00 90.50 0.00 90.50 620751 MI S
|
||
24/08/52 19ILIAAD PRODUITS CHIMIQUES 19/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 102.94 0.00 102.94 620751 FO S
|
||
19,232.00 19ILIAAD FILTRE DETENDEUR/SOUFFLETTE 19/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 214.50 0.00 0.00 620751 FO
|
||
01/09/52 19-ILIAAD Donatien MOTTIN 13-19/10/19 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 137.38 0.00 137.38 620751 FO S
|
||
19,239.00 19ILIAAD D.MOTTIN RENNES/PARIS 13-19/10/19 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 40.00 0.00 40.00 620751 FO S
|
||
10/09/52 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE BREST 25/08/19 au 25/08/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 125.00 0.00 125.00 620751 MI S
|
||
19,256.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 26/07/19 au 26/07/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 92.00 0.00 92.00 620751 MI S
|
||
27/09/52 19ILIAAD PENTACOSANE 25/07/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 37.08 0.00 37.08 620751 FO S
|
||
19,265.00 19ILIAAD A.MAURAY TRAIN RENNES-MASSY 13-09/10/19 25/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 45.00 0.00 45.00 620751 FO S
|
||
29/09/52 19ILIAAD A.MAURAY AVION AJACCIO 13-09/10/19 25/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 136.38 0.00 136.38 620751 FO S
|
||
19,300.00 19ILIAAD MC JULLIEN CARTE LIBERTE 09/09/19 03/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 399.00 0.00 399.00 620751 FO S
|
||
08/11/52 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 09/09/19 au 09/09/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 MI S
|
||
19,309.00 19ILIAAD REICHERT Benjamin BREST 26/08/19 au 30/0 26/08/19 REICHERT Benjamin 0.00 95.50 0.00 95.50 620751 MI S
|
||
10/12/52 19ILIAAD INSCRIPTION MC JULLIEN 24e CFM 10/09/19 BREST'AIM 0.00 505.50 0.00 505.50 620751 FO S
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||
19,364.00 19ILIAAD ADAPTATEUR THUNDERBOLT 13/09/19 APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL 0.00 70.00 0.00 70.00 620751 FO S
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||
21/01/53 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN CARGESE (CORSE) 13/10/19 13/10/19 MOTTIN Donatien 0.00 114.85 0.00 114.85 620751 MI S
|
||
19,394.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN PARIS 23/10/19 au 23/10/ 23/10/19 MOTTIN Donatien 0.00 42.00 0.00 42.00 620751 MI S
|
||
05/02/53 19ILIAAD BAUE JACQUES-TEIVA Cargèse (CORSE) 11/10 11/10/19 BAUÉ Jacques-Teïva 0.00 231.35 0.00 231.35 620751 MI S
|
||
19,412.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 23/09/19 au 23/09/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 MI S
|
||
23/02/53 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 30/09/19 au 30/09/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 MI S
|
||
19,414.00 19ILIAAD MAURAY Alexis Cargèse (CORSE) 13/10/19 a 13/10/19 MAURAY Alexis 0.00 114.85 0.00 114.85 620751 MI S
|
||
10/03/53 19ILIAAD MATERIELS ELECTRONIQUES 27/09/19 UWE ELECTRONIC 0.00 156.46 0.00 0.00 620751 FO
|
||
19,479.00 19ILIAAD PARTICULES 14/10/19 MICROMOD 0.00 335.00 0.00 335.00 620751 FO S
|
||
02/05/53 19ILIAAD COLLE 14/10/19 THORLABS SAS 0.00 55.90 0.00 55.90 620751 FO S
|
||
19,482.00 19ILIAAD TUBES 14/10/19 CLUZEAU INFO LABO/CIL 0.00 533.69 0.00 533.69 620751 FO S
|
||
05/05/53 19ILIAAD REUSABLE BIOPSY PUNCH 14/10/19 WORLD PRECISION INSTRUMENTS LTD 0.00 46.30 0.00 46.30 620751 FO S
|
||
19,485.00 19ILIAAD FOURNITURES PAILLASSE 14/10/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 529.06 0.00 529.06 620751 FO S
|
||
13/05/53 19ILIAAD PLATEAUX REPAS 10 PERS 23/10/19 15/10/19 MAVROMMATIS 0.00 274.00 0.00 274.00 620751 FO S
|
||
19,512.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 22/10/19 au 22/10/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 MI S
|
||
03/06/53 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 04-05/11/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 FO S
|
||
19,514.00 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 18-19/11/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 FO S
|
||
19/07/53 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN CACHAN 29/10/19 au 03/11 29/10/19 MOTTIN Donatien 0.00 190.40 0.00 190.40 620751 MI S
|
||
19,565.00 19ILIAAD THERMOMETRE 29/10/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 76.71 0.00 76.71 620751 FO S
|
||
30/07/53 19ILIAAD VENTILATEUR AXIAL 04/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 15.56 0.00 15.56 620751 FO S
|
||
19,575.00 19ILIAAD FAITOUT 04/11/19 CARREFOUR HYPERMARCHES 0.00 47.39 0.00 0.00 620751 FO
|
||
06/08/53 19ILIAAD TUBE PEEK 05/11/19 CLUZEAU INFO LABO/CIL 0.00 91.69 0.00 91.69 620751 FO S
|
||
19,580.00 19ILIAAD PINCES DROITES ET COURBES 05/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 14.78 0.00 14.78 620751 FO S
|
||
11/08/53 19ILIAAD PINCETTE SEMI-CONDUCTEUR 05/11/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 140.87 0.00 0.00 620751 FO
|
||
19,622.00 JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 04/11/19 au 04/11/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 50.25 0.00 50.25 620751 MI S
|
||
21/09/53 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 18/11/19 au 18/11/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
|
||
19,643.00 19ILIAAD Emmanuel VILLERMAUX 17-18/12/19 13/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 251.42 0.00 251.42 620751 FO S
|
||
20/10/53 19ILIAAD C.RAUFASTE AVION NICE-PARIS 18/12/19 14/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 60.24 0.00 60.24 620751 FO S
|
||
19,654.00 19ILIAAD C.RAUFASTE TRAIN PARIS-RENNES 18/12/19 14/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 620751 FO S
|
||
23/10/53 19ILIAAD F.ALIAS TRAIN PARIS-RENNES AR 18/12/19 14/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 620751 FO S
|
||
19,669.00 19ILIAAD PRODUITS CHIMIQUES 15/11/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 185.80 0.00 137.60 620751 FO
|
||
07/11/53 19ILIAAD POMPE A EAU + TUBE + RACCORD 15/11/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 19.41 0.00 19.41 620751 FO S
|
||
19,706.00 19ILIAAD G.JOURDAN HÔTEL RENNES 18/12/19 21/11/19 RYDOO 0.00 89.96 0.00 0.00 620751 FO
|
||
16/12/53 19ILIAAD F.AFFOUARD TRAIN LILLE-RENN 12-13/12/19 21/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 232.00 0.00 232.00 620751 FO S
|
||
19,710.00 19ILIAAD F.AFFOUARD HÔTEL RENNES 12/12/19 21/11/19 RYDOO 0.00 67.85 0.00 0.00 620751 FO
|
||
18/12/53 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 01-03/12/19 21/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 FO S
|
||
19,737.00 19ILIAAD DISQUE DUR TEÏVA 26/11/19 INMAC WSTORE - MISCO 0.00 121.63 0.00 121.63 620751 FO S
|
||
21/01/54 19ILIAAD Profilé aluminium 26/11/19 SYSTEAL - DISTRILIB TECHNOLOGIES 0.00 152.59 0.00 0.00 620751 FO
|
||
19,747.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN PARIS 02/12/19 au 02/12/ 02/12/19 MOTTIN Donatien 0.00 59.50 0.00 59.50 620751 MI S
|
||
27/01/54 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE Paris 01/12/19 au 01/12/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 24.25 0.00 24.25 620751 MI S
|
||
19,782.00 19ILIAAD G.JOURDAN TRAIN MARSEILLE-RS 18-19/12/19 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 260.00 0.00 0.00 620751 FO
|
||
06/03/54 19ILIAAD BREADBOARD 03/12/19 THORLABS SAS 0.00 410.40 0.00 0.00 620751 FO
|
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19,790.00 19ILIAAD PHOTOMASK 03/12/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 165.37 0.00 0.00 620751 FO
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||
26/03/54 19ILIAAD REPAS 10 PERS 18/12/19 06/12/19 LA HUBLAIS 0.00 223.49 0.00 0.00 620751 FO
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19,813.00 19ILIAAD JOURDAN GEORGES RENNES 18/12/19 au 19/12 18/12/19 JOURDAN Georges 0.00 0.00 61.00 0.00 620751 MI
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31/03/54 19ILIAAD ELIAS FLORENCE RENNES 18/12/19 au 18/12/ 18/12/19 ELIAS Florence 0.00 0.00 30.50 0.00 620751 MI
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19,816.00 19ILIAAD RAUFASTE CHRISTOPHE RENNES 18/12/19 au 1 18/12/19 RAUFASTE Christophe 0.00 0.00 131.00 0.00 620751 MI
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03/04/54 19ILIAAD VILLERMAUX EMMANUEL RENNES 17/12/19 au 1 17/12/19 VILLERMAUX Emmanuel 0.00 0.00 131.00 0.00 620751 MI
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19,819.00 19ILIAAD CHINNAYYA ASHWIN RENNES 18/12/19 au 18/1 18/12/19 CHINNAYYA Ashwin 0.00 0.00 30.50 0.00 620751 MI
|
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22/04/54 19ILIAAD CARTE ARDUINO, CONVERSTISSEUR... 12/12/19 GO TRONIC 0.00 91.92 0.00 91.92 620751 FO S
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Total entité ANR ILIAAD M-C JULLIEN MM : 0.00 24,313.77 384.00 22,301.12
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Entité dépensière : ANRML ANR ELASTICA TD M.LORENC Crédits reçus : 79,551.67
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Disponible : 26,822.90
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,322.00 19ELASTICA CLE PORTE 104 BÂT 11A 18/01/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 10.00 0.00 10.00 551451 FO S
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21/03/50 19ELASTICA VOLTE ALIX NANTES 22/01/19 au 22/01/19 22/01/19 VOLTE Alix 0.00 58.00 0.00 58.00 551451 MI S
|
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18,362.00 19ELASTICA DIVERSES FOURNITURES 24/01/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 133.50 0.00 133.50 551451 FO S
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03/06/50 19ELASTICA LORENC Maciej NANTES 04/02/19 au 04/02/1 04/02/19 LORENC Maciej 0.00 85.65 0.00 85.65 551451 MI S
|
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18,418.00 19ELASTICA MARIETTE Céline NANTES 04/02/19 au 04/02 04/02/19 MARIETTE Céline 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 MI S
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09/06/50 19ELASTICA Repas pour 6 personnes 18/01/2019 04/02/19 CREPERIE DU BOULEVARD - POYAT CELINE 0.00 64.36 0.00 64.36 551451 FO S
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18,424.00 19ELASTICA CLE 011A011 04/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 70.00 0.00 70.00 551451 FO S
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07/07/50 19ELASTICA ENVOI VERS VILNIUS (LIGHT CONVERSION) 08/02/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 38.48 0.00 38.48 551451 FO S
|
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18,467.00 19ELASTICA LORENC Maciej LE MANS 11/02/19 au 11/02/ 11/02/19 LORENC Maciej 0.00 124.65 0.00 124.65 551451 MI S
|
||
20/08/50 19ELASTICA Mirroir 21/02/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 IM S
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18,498.00 19ELASTICA matériel optique 22/02/19 THORLABS SAS 0.00 92.98 0.00 92.98 551451 FO S
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||
29/08/50 19ELASTICA Adaptateur, disque dur externe 26/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 130.56 0.00 130.56 551451 FO S
|
||
18,505.00 19ELASTICA STATIONS D'ACCUEIL 26/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 145.83 0.00 145.83 551451 FO S
|
||
20/12/50 18ELASTICA MOTO-AGITATEUR 15/03/19 ERSATZTEILE EMIL SCHRODER 0.00 284.66 0.00 284.66 551451 FO S
|
||
18,639.00 19ELASTICA Restaurant le 25/01/19 19/03/19 PREM - BAR LE TOURNEBRIDE 0.00 80.00 0.00 80.00 551451 FO S
|
||
09/02/51 19ELASTICA Mirroir 21/02/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 915.00 0.00 915.00 551451 FO S
|
||
18,669.00 19ELASTICA Intervention sur Evolution 30 26/03/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 4,620.00 0.00 4,225.00 551451 FO
|
||
29/03/51 19ELASTICA FRAIS AVANCE FONDS OPTI TEMP L017954 02/04/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 15.00 0.00 15.00 551451 FO S
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||
18,717.00 19ELASTICA FRAIS RETARD PAIEMENT Fact 201801052842 02/04/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 5.60 0.00 5.60 551451 FO S
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||
04/05/51 19ELASTICA SERVOL MARINA NANTES 08/04/19 au 08/04/1 08/04/19 SERVOL Marina 0.00 41.55 0.00 41.55 551451 MI S
|
||
18,753.00 19ELASTICA LORENC Maciej NANTES 08/04/19 au 08/04/1 08/04/19 LORENC Maciej 0.00 96.65 0.00 96.65 551451 MI S
|
||
07/09/51 19ELASTICA DEJEUNER 10 PERS 10/05/19 10/05/19 PREM - BAR LE TOURNEBRIDE 0.00 138.04 0.00 96.37 551451 FO
|
||
18,879.00 19ELASTICA VOLTE Alix SENDAÏ 24/06/19 au 03/07/19 24/06/19 VOLTE Alix 0.00 1,922.00 0.00 1,922.00 551451 MI S
|
||
26/09/51 19ELASTICA DEJEUNER 7 PERS 14/05/19 14/05/19 LA SAINT GEORGES - OPK 0.00 130.16 0.00 130.16 551451 FO S
|
||
18,917.00 19ELASTICA SERVOL MARINA PALAISEAU 13/05/19 au 13/0 13/05/19 SERVOL Marina 0.00 195.25 0.00 195.25 551451 MI S
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||
10/11/51 19ELASTICA LORENC Maciej NANTES 21/05/19 au 21/05/1 21/05/19 LORENC Maciej 0.00 96.65 0.00 96.65 551451 MI S
|
||
18,985.00 19ELASTICA E.TRZOP TRAIN RENNES-PARIS 08/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 86.00 0.00 86.00 551451 FO S
|
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24/12/51 19ELASTICA E.TRZOP HÔTEL ROISSY 08/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 FO S
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18,987.00 19ELASTICA E.TRZOP AVION CRACOVIE 09-16/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 365.96 0.00 365.96 551451 FO S
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28/12/51 19ELASTICA CRISTAL NON LINEAIRE 29/05/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 12,516.00 0.00 12,516.00 551451 IM
|
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19,037.00 19ELASTICA TRZOP Elzbieta ZAKOPANE 08/06/19 au 16/0 08/06/19 TRZOP Elzbieta 0.00 476.28 0.00 476.28 551451 MI S
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16/02/52 19ELASTICA Câble USB, livre D.VANDERBILT 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 76.28 0.00 76.28 551451 FO S
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19,109.00 19ELASTICA Inscription Eric COLLET ISCOM 2019 24/06/19 TRANSALPINO (PORTUGAL) - VIAGENS E TURISMO, LDA 0.00 993.95 0.00 993.95 551451 FO S
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02/07/52 19ELASTICA C.MARIETTE TRAIN RENNES-NANTES 10/07/19 08/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 36.00 0.00 36.00 551451 FO S
|
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19,178.00 19ELASTICA C.MARIETTE TRAIN RENNES-NANTES 12/07/19 08/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 36.00 0.00 36.00 551451 FO S
|
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27/07/52 19ELASTICA MARIETTE Céline NANTES 10/07/19 au 10/07 10/07/19 MARIETTE Céline 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 MI S
|
||
19,203.00 19ELASTICA MARIETTE Céline NANTES 12/07/19 au 12/07 12/07/19 MARIETTE Céline 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 MI S
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||
07/09/52 19ELASTICA Congrès 2019 SFP Céline MARIETTE 22/07/19 SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE 0.00 540.00 0.00 540.00 551451 FO S
|
||
19,254.00 19ELASTICA REFURBISHED EVOLUTION DIODE PUMP 23/07/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 9,999.00 0.00 9,999.00 551451 IM S
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||
20/10/52 19ELASTICA SERVOL MARINA BORDEAUX 18/09/19 au 20/09 18/09/19 SERVOL Marina 0.00 136.25 0.00 136.25 551451 MI S
|
||
19,303.00 19ELASTICA REPAS 8 PERS 03/09/19 03/09/19 LA SAINT GEORGES - OPK 0.00 218.55 0.00 218.55 551451 FO S
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18/11/52 19ELASTICA M.LORENC TRAIN STRASBOURG 10-12/09/19 05/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 318.00 0.00 318.00 551451 FO S
|
||
19,321.00 19ELASTICA CRISTAUX 05/09/19 UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION 0.00 5,850.00 0.00 5,850.00 551451 FO S
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||
28/11/52 19ELASTICA 2 TOPAS USB MOTOR CONTROL CARD 06/09/19 UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION 0.00 2,750.00 0.00 2,750.00 551451 IM S
|
||
19,339.00 19ELASTICA SERVOL MARINA LE MANS 12/09/19 au 12/09/ 12/09/19 SERVOL Marina 0.00 0.00 15.25 0.00 551451 MI
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28/12/52 19ELASTICA POSTER MAT 13/09/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 12.32 0.00 0.00 551451 FO
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19,427.00 19ELASTICA MIROIR 27/09/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 160.00 0.00 160.00 551451 FO S
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26/03/53 19ELASTICA VANNE + RACCORD 03/10/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - SOGIF 0.00 343.26 0.00 343.26 551451 FO S
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||
19,455.00 19ELASTICA E.TRZOP HÔTEL ROISSY 08/06/19 28/05/19 RYDOO 0.00 62.72 0.00 62.72 551451 FO S
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||
16/04/53 19ELASTICA REPAS 4 PERS 10/10/19 10/10/19 LA SAINT GEORGES - OPK 0.00 66.13 0.00 66.13 551451 FO S
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||
19,486.00 19ELASTICA OPA REPAIR WORKS 14/10/19 UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION 0.00 5,190.00 0.00 5,190.00 551451 FO S
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16/07/53 19ELASTICA INSCR E.COLLET GDR MCM2 2019 25/10/19 INSTITUT DE CHIMIE DE LA MATIERE CO NDENSEE DE BORDEAUX UPR9048 => UMR5026 - ICMCB 0.00 291.67 0.00 291.67 551451 FO S
|
||
19,579.00 19ELASTICA COLLET ERIC DOURDAN 25/11/19 au 27/11/19 25/11/19 COLLET Eric 0.00 282.48 0.00 282.48 551451 MI S
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27/08/53 19ELASTICA DEJEUNER 14 PERS DIAPASON 06/11/19 07/11/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 127.94 0.00 127.94 551451 FO S
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19,621.00 19ELASTICA DEB MARWAN RENNES 24/10/19 au 26/10/19 24/10/19 DEB Marwan 0.00 378.54 0.00 378.54 551451 MI S
|
||
02/10/53 19ELASTICA Repas pour 3 personnes 13/11/19 13/11/19 LA SAINT GEORGES - OPK 0.00 115.79 0.00 115.79 551451 FO S
|
||
19,671.00 19ELASTICA DEJEUNER 5 PERS 05/11/19 15/11/19 LA TERRASSE 0.00 62.90 0.00 62.90 551451 FO S
|
||
28/01/54 19ELASTICA CAMMARATA Marco Paris 19/11/19 au 21/11/ 19/11/19 CAMMARATA Marco 0.00 0.00 231.50 0.00 551451 MI
|
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19,773.00 19ELASTICA M.HARMAND TRAIN PARIS-RENNES 15/12/19 29/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 0.00 551451 FO
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||
25/02/54 19ELASTICA A.VOLTE TRAIN RENNES-NANTES 03/12/19 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 18.00 0.00 0.00 551451 FO
|
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19,798.00 19ELASTICA LORENC Maciej NANTES 03/12/19 au 03/12/1 03/12/19 LORENC Maciej 0.00 0.00 107.75 0.00 551451 MI
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16/03/54 19ELASTICA VOLTE Alix NANTES 03/12/19 au 03/12/19 03/12/19 VOLTE Alix 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 MI S
|
||
19,800.00 19ELASTICA VOLTE Alix NANTES 09/12/19 au 13/12/19 09/12/19 VOLTE Alix 0.00 63.80 0.00 63.80 551451 MI S
|
||
18/03/54 19ELASTICA VOLTE Alix NANTES 16/12/19 au 18/12/19 16/12/19 VOLTE Alix 0.00 0.00 125.00 0.00 551451 MI
|
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19,828.00 19ELASTICA A.VOLTE TRAIN NANTES-TOURS 17/12/19 10/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 48.20 0.00 0.00 551451 FO
|
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21/04/54 19ELASTICA HARMAND Marion RENNES 15/12/19 au 16/12/ 15/12/19 HARMAND Marion 0.00 0.00 131.00 0.00 551451 MI
|
||
19,841.00 19ELASTICA INSCRIPTION E.COLLET ULTRAFAST PHENOMENA 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 754.40 0.00 551451 FO
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28/04/54 19ELASTICA INSCRIPTION A.VOLTE 2020 ULTRAFAST PHENO 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 1,390.64 0.00 551451 FO
|
||
19,843.00 19ELASTICA INSCRIPTION A.VOLTE 2020 ULTRAFAST PHENO 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 295.40 0.00 551451 FO
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||
30/04/54 19ELASTICA INSCRIPTION G.AZZOLINA 2020 ULTRAFAST 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 1,390.64 0.00 551451 FO
|
||
19,845.00 19ELASTICA INSCRIPTION G.AZZOLINA 2020 ULTRAFAST 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 295.40 0.00 551451 FO
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10/05/54 19ELASTICA COCKTAIL THESE Y.CHERNUKHA 16/12/19 13/12/19 ACARAT - CLASS CROUTE 0.00 357.90 0.00 0.00 551451 FO
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||
19,856.00 19ELASTICA A.VOLTE AVION FLORENCE 31/01-08/02/20 16/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 270.27 0.00 0.00 551451 FO
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||
Total entité ANR ELASTICA TD M.LORENC : 0.00 51,930.76 4,736.98 50,601.40
|
||
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||
Entité dépensière : ANRSON ANR SONO A.VALANCE TD Crédits reçus : 68,072.37
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Disponible : 53,697.54
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||
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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||
16/02/50 18SONO CULOTTE SIMPLE PVC FEMELLE 03/01/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 12.63 0.00 12.63 584081 FO S
|
||
18,318.00 18SONO BOÎTE DE JONCTION, CONNECTEUR 18/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 103.81 0.00 103.81 584081 FO S
|
||
14/03/50 19ANRSONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 21/01/19 au 21/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 323.15 0.00 323.15 584081 MI S
|
||
18,338.00 19ANRSONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 21 21/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 112.40 0.00 112.40 584081 MI S
|
||
17/03/50 19ANRSONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 16/01/19 au 16/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 142.90 0.00 142.90 584081 MI S
|
||
18,340.00 19ANRSONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 17 17/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 63.45 0.00 63.45 584081 MI S
|
||
20/03/50 19ANRSONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 16 16/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 39.00 0.00 39.00 584081 MI S
|
||
18,372.00 19-SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 28/01/19 au 28/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 69.80 0.00 69.80 584081 MI S
|
||
13/05/50 19SONO VALANCE Alexandre CAP FERRET 04/02/19 au 04/02/19 VALANCE Alexandre 0.00 774.45 0.00 774.45 584081 MI S
|
||
18,397.00 19SONO DUPONT PASCAL CAP FERRET 04/02/19 au 08/ 04/02/19 DUPONT PASCAL 0.00 377.25 0.00 377.25 584081 MI S
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15/05/50 19SONO BESNARD Jean Baptiste CAP FERRET 04/02/1 04/02/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 362.00 0.00 362.00 584081 MI S
|
||
18,441.00 19-SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 28 28/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 56.92 0.00 56.92 584081 MI S
|
||
28/06/50 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 24 24/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 45.82 0.00 45.82 584081 MI S
|
||
18,443.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04 04/02/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 264.00 0.00 264.00 584081 MI S
|
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30/06/50 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 11 11/02/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 261.00 0.00 261.00 584081 MI S
|
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18,488.00 19SONO Image Processing Toolbox (IP) 19/02/19 THE MATHWORKS 0.00 200.00 0.00 200.00 584081 FO S
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25/08/50 19SONO Centrale de mesure 25/02/19 CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED 0.00 752.00 0.00 752.00 584081 FO S
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18,546.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 06/03/19 au 06/03/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15.25 0.00 15.25 584081 MI S
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20/10/50 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04 04/03/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 84.00 0.00 84.00 584081 MI S
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18,557.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 28 28/02/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 81.00 0.00 81.00 584081 MI S
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25/11/50 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 01/03/19 au 01/03/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15.25 0.00 15.25 584081 MI S
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18,602.00 19SONO ENVOI A.NEVEU : hôtel du Cap 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 13.47 0.00 13.47 584081 FO S
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19/12/50 19SONO locat° véhicule JB BESNARD 18-20/03/19 15/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 305.40 0.00 305.40 584081 FO S
|
||
18,618.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste CAP FERRET 18/03/1 18/03/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 342.28 0.00 342.28 584081 MI S
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22/12/50 19SONO CHASLE PATRICK CAP FERRET 18/03/19 au 20 18/03/19 CHASLE Patrick 0.00 181.00 0.00 181.00 584081 MI S
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18,666.00 19SONO MATERIELS ELECTRONIQUES 26/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 146.35 0.00 146.35 584081 FO S
|
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08/02/51 19SONO Capteur de température et humidité 26/03/19 CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED 0.00 261.00 0.00 261.00 584081 FO S
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||
18,691.00 BABY Youssouf stage ANR 25/02/19 au 19/0 22/03/19 BABY Youssouf 0.00 2,749.00 0.00 2,749.00 584081 VA S
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01/04/51 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04 04/04/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 99.00 0.00 99.00 584081 MI S
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18,720.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 08 08/04/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 264.00 0.00 264.00 584081 MI S
|
||
10/04/51 19SONO TUBE ROND FILE DOUX 05/04/19 EURALLIAGE ATLANTIQUE 0.00 60.00 0.00 60.00 584081 FO S
|
||
18,775.00 19SONO CARTE DE COMMUNICATION, CARTE D'ANTENNE. 12/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 90.45 0.00 90.45 584081 FO S
|
||
01/06/51 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 15/04/19 au 15/04/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 30.50 0.00 30.50 584081 MI S
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||
18,805.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 15 15/04/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 255.00 0.00 255.00 584081 MI S
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04/08/51 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 02 02/05/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 99.50 0.00 99.50 584081 MI S
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||
18,867.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 09 09/05/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 27.90 0.00 27.90 584081 MI S
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28/08/51 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 06 06/05/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 103.00 0.00 103.00 584081 MI S
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18,873.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX 05/05/19 05/05/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 152.50 0.00 152.50 584081 MI S
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20/10/51 19SONO REMBT JB BESNARD BATTERIE 17/05/19 E.LECLERC - SOCIETE DISTRIBUTION ARESIENNE SODICAR 0.00 76.70 0.00 76.70 584081 FO S
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19,222.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 19/07/19 au 19/07/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15.25 0.00 15.25 584081 MI S
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17/08/52 19SONO VALANCE Alexandre ENSCHEDE 21/07/19 au 2 21/07/19 VALANCE Alexandre 0.00 1,674.96 0.00 1,674.96 584081 MI S
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19,415.00 19SONO GUELED AHMED LEGE CAP-FERRET 30/09/19 au 30/09/19 GUELED Ahmed 0.00 210.00 0.00 210.00 584081 MI S
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26/02/53 19SONO BESNARD Jean Baptiste LEGE CAP-FERRET 30 30/09/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 255.75 0.00 255.75 584081 MI S
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19,417.00 19SONO DUPONT PASCAL LEGE CAP-FERRET 30/09/19 a 30/09/19 DUPONT PASCAL 0.00 210.00 0.00 210.00 584081 MI S
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28/02/53 19SONO VALANCE Alexandre LEGE CAP-FERRET 30/09/ 30/09/19 VALANCE Alexandre 0.00 719.00 0.00 719.00 584081 MI S
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19,475.00 19SONO BOÎTE DE DERIVATION, CONNECTEUR CIRCULAI 14/10/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 190.40 0.00 190.40 584081 FO S
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18/09/53 19SONO BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX 08/11/19 08/11/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 159.95 0.00 159.95 584081 MI S
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19,754.00 ANRSONO BESNARD Jean Baptiste Nantes 20/11/19 au 20/11/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 0.00 131.00 0.00 584081 MI
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20/03/54 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 02/12/19 au 02/12/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 254.98 0.00 254.98 584081 MI S
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19,807.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX et CAP FE 09/12/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 0.00 500.00 0.00 584081 MI
|
||
25/04/54 19SONO DISQUE DUR 12/12/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 90.65 0.00 90.65 584081 FO S
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Total entité ANR SONO A.VALANCE TD : 0.00 13,194.07 631.00 13,194.07
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Entité dépensière : BEDT AAP INP Roman BERTONI 2019 - S.E Crédits reçus : 24,820.30
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Disponible : 27.08
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,180.00 19-BEDT NF561-18 08/07/19 THORLABS SAS 0.00 460.23 0.00 460.23 SE9ADO0985 FO S
|
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20/07/53 19-BEDTS OPTISHIELD II Gallon Size 28/10/19 OPTI TEMP INC 0.00 784.23 0.00 784.23 SE9ADO0985 FO S
|
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19,644.00 19-BEDT J-10MB-LE et LABMAX TOP METER 13/11/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 3,555.00 0.00 3,535.00 SE9ADO0985 IM
|
||
14/10/53 19-BEDT Détecteur opto 14/11/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 4,530.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
|
||
19,647.00 19-BEDT MOTORIZED, ADAPTOR PLATE 14/11/19 ZABER TECHNOLOGIES 0.00 5,581.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
|
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16/10/53 19-BEDT AS ABOVE 14/11/19 SIEGERT WAFER GMBH 0.00 717.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,691.00 19-BEDT RETROREFLECTEUR 19/11/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 1,521.90 0.00 1,521.90 SE9ADO0985 IM S
|
||
12/12/53 19-BEDT Matériels optique 21/11/19 THORLABS SAS 0.00 2,211.96 0.00 2,211.96 SE9ADO0985 IM S
|
||
19,707.00 19-BEDT matériels optique 21/11/19 THORLABS SAS 0.00 4,878.64 0.00 4,878.64 SE9ADO0985 FO S
|
||
19/01/54 19-BEDT Matériel optique 26/11/19 THORLABS SAS 0.00 552.76 0.00 323.59 SE9ADO0985 FO
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||
Total entité AAP INP Roman BERTONI 2019 - S.E : 0.00 24,793.22 0.00 13,715.55
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Entité dépensière : BIOMIF BIOMOLECULES INTERFACE V. VIE Crédits reçus : 1,268.62
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Disponible : 393.62
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,637.00 19-BIOMIF Ecole d'analyse d'images fluorescences 19/03/19 INRA - INST NAT RECHERCHE AGRONOMIQUE INRAE 0.00 875.00 0.00 875.00 RP9ADO0985 FO S
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Total entité BIOMOLECULES INTERFACE V. VIE : 0.00 875.00 0.00 875.00
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Entité dépensière : BOOSLR BOOST L.RUTKOWSKI Crédits reçus : 13,000.00
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Disponible : 10,582.95
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19/12/51 19BOOSLR L.RUTKOWSKI TRAIN LE MANS 16-28/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 90.70 0.00 90.70 633131 FO
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18,982.00 19BOOSLR L.RUTKOWSKI HÔTEL PARIS 27/06/19 28/05/19 RYDOO 0.00 118.75 0.00 0.00 633131 FO
|
||
19/06/52 18BOOSTLR L.RUTKOWSKI HÔTEL NANTES 08/07/19 04/07/19 RYDOO 0.00 89.37 0.00 89.37 633131 FO S
|
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19,173.00 19BOOSLR RUTKOWSKI Lucile NANTES 08/07/19 au 08/0 08/07/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 633131 MI S
|
||
15/01/53 19 L.RUTKOWSKI TRAIN RENNES-PARIS 23/09/19 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 136.00 0.00 136.00 633131 FO S
|
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19,377.00 19BOOSTLR RUTKOWSKI Lucile PARIS 23/09/19 au 23/09 23/09/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 633131 MI S
|
||
26/05/53 19BOOSTLR L.RUTKOWSKI TRAIN PARIS 20/10/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 107.00 0.00 107.00 633131 FO S
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19,506.00 19BOOSTLR L.RUTKOWSKI AVION WROCLAW 20-25/10/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 0.00 0.00 0.00 633131 FO S
|
||
28/05/53 19BOOSTLR L.RUTKOWSKI TRAIN LYON-RENNES 01/11/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 849.30 0.00 849.30 633131 FO S
|
||
19,509.00 19BOOSTLR RUTKOWSKI Lucile WROCLAW 20/10/19 au 25/ 20/10/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 317.36 0.00 317.36 633131 MI S
|
||
31/05/53 19BOOSTLR RUTKOWSKI Lucile LYON 25/10/19 au 01/11/ 25/10/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 633131 MI S
|
||
19,596.00 19BOOSTLR L.RUTKOWSKI AVION MILAN21-23/11/19 07/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 479.57 0.00 479.57 633131 FO S
|
||
29/08/53 19BOOSTLR RUTKOWSKI Lucile MILAN 21/11/19 au 23/11 21/11/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 229.00 0.00 229.00 633131 MI S
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||
Total entité BOOST L.RUTKOWSKI : 0.00 2,417.05 0.00 2,298.30
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Entité dépensière : CEFIPR CEFIPRA L.BIENNIER Crédits reçus : 15,000.00
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Disponible : 6,861.38
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,991.00 19CEFIPRA S.CHAKRABORTY TRAIN 13-22/06/19 29/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 271.00 0.00 271.00 633271 FO S
|
||
07/01/52 19CEFIPRA MONITEUR, CLAVIER, SOURIS 31/05/19 DELL SAS 0.00 259.62 0.00 259.62 633271 FO S
|
||
19,108.00 19CEFIPRA Inscription S.Chakraborty XT2019 24/06/19 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 0.00 204.17 0.00 204.17 633271 FO S
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18/10/52 19CEFIPRA CHAKRABORTY Shubhadip TOULOUSE 13/06/19 13/06/19 CHAKRABORTY Shubhadip 0.00 752.00 0.00 752.00 633271 MI S
|
||
19,320.00 19CEFIPRA BIENNIER Ludovic INDE 07/10/19 au 26/10/ 07/10/19 BIENNIER Ludovic 0.00 263.50 0.00 263.50 633271 MI S
|
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26/11/52 19CEFIPRA GEORGES ROBERT INDE 11/10/19 au 26/10/19 11/10/19 GEORGES Robert 0.00 302.22 0.00 302.22 633271 MI S
|
||
19,353.00 19CEFIPRA CHAKRABORTY Shubhadip TOULOUSE et AVIGNO 20/08/19 CHAKRABORTY Shubhadip 0.00 1,119.67 0.00 1,119.67 633271 MI S
|
||
27/12/52 19CEFIPRA MATERIELS OPTIQUES 13/09/19 THORLABS SAS 0.00 183.39 0.00 183.39 633271 FO S
|
||
19,379.00 SPECTROMETRE 02/09/19 LASERTACK GMBH 0.00 1,196.43 0.00 1,196.43 633271 IM S
|
||
29/01/53 19CEFIPRA CORONENE 17/09/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 190.00 0.00 190.00 633271 FO S
|
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19,399.00 19CEFIPRA L.BIENNIER AVION BANGALORE 07-27/10/19 20/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 891.67 0.00 891.67 633271 FO S
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||
24/03/53 19CEFIPRA R.GEORGES AVION INDE 11-27/10/19 01/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 850.86 0.00 850.86 633271 FO S
|
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19,460.00 19CEFIPRA R.GEORGES TRAIN PARIS 09/10/19 07/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 152.00 0.00 152.00 633271 FO S
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14/05/53 19CEFIPRA GEORGES ROBERT PARIS 09/10/19 au 09/10/1 09/10/19 GEORGES Robert 0.00 18.23 0.00 18.23 633271 MI S
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19,539.00 19CEFIPRA INSCR. L.BIENNIER IRAAD 2019 24/10/19 INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0.00 150.00 0.00 0.00 633271 FO
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30/06/53 19CEFIPRA INSCR. R.GEORGE IRAAD 2019 24/10/19 INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0.00 150.00 0.00 0.00 633271 FO
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19,541.00 19CEFIPRA INSCR. S.SHAKRABORTY IRAAD 2019 24/10/19 INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0.00 150.00 0.00 0.00 633271 FO
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26/07/53 19CEFIPRA BIENNIER Ludovic PARIS 04/10/19 au 04/10 04/10/19 BIENNIER Ludovic 0.00 156.05 0.00 156.05 633271 MI S
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19,594.00 19CEFIPRA CHAKRABORTY Shubhadip BANGALORE et PUNE 23/09/19 CHAKRABORTY Shubhadip 0.00 852.82 0.00 852.82 633271 MI S
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10/03/54 19CEFIPRA 2 AMPOULES LED 03/12/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 24.99 0.00 0.00 633271 FO
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||
Total entité CEFIPRA L.BIENNIER : 0.00 8,138.62 0.00 7,663.63
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Entité dépensière : CHANEL CIFRE CHANEL F.ARTZNER Crédits reçus : 76,500.00
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Disponible : 48,713.38
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,689.00 19CHANEL GAURY Elodie stage 11/02/19 au 23/08/19 12/02/19 GAURY Elodie 0.00 3,606.11 0.00 3,606.11 609251 VA S
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03/03/51 19CHANEL REMINI Brahim El-Khalil stage 01/02/19 a 12/02/19 REMINI Brahim El-Khalil 0.00 3,260.89 0.00 3,260.89 609251 VA S
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19,504.00 19CHANEL GIGABYTE AERO 15 OLED 17/10/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 2,999.96 0.00 0.00 609251 IM
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01/06/53 19CHANEL TONER ET ACCESSOIRES 18/10/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 2,210.78 0.00 2,210.78 609251 FO S
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19,542.00 19CHANEL BALANCE, AGITATEUR 24/10/19 ATELIERS CLOUP 0.00 1,275.00 0.00 1,275.00 609251 FO S
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03/07/53 19CHANEL DESSICATEUR HALOGENE 24/10/19 ATELIERS CLOUP 0.00 1,830.00 0.00 1,830.00 609251 IM S
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19,576.00 19CHANEL VENTILO , THERMOSTAT, FIXATIONS, ALIM 05/11/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 1,429.56 0.00 1,429.56 609251 FO S
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25/03/54 19CHANEL ARTZNER Franck PARIS et SACLAY 23/11/19 23/11/19 ARTZNER Franck 0.00 639.20 0.00 639.20 609251 MI S
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19,840.00 19CHANEL RENOUVELLEMENT COTISATION F.ARTZNER 12/12/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 0.00 260.00 0.00 609251 FO
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04/05/54 19CHANEL BARDOUIL Arnaud CDD 01/10/2019 au 31/12/ 29/11/19 BARDOUIL Arnaud 0.00 9,208.96 0.00 9,208.96 609251 VA S
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19,855.00 19CHANEL VERRE TREMPE, ADOBE PREMIERE 16/12/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 199.91 0.00 0.00 609251 FO
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Total entité CIFRE CHANEL F.ARTZNER : 0.00 26,660.37 260.00 23,460.50
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Entité dépensière : CHOCOL ECOLE THEM. CHOCOLAS JP GUIN - 9CTD Crédits reçus : 1,315.99
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Disponible : 1,294.24
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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09/05/54 19-PMNNMV ENVOIS ULISSE DPTS 13/12/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 21.75 0.00 0.00 9CTD0985 FO x
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Total entité ECOLE THEM. CHOCOLAS JP GUIN - 9CTD : 0.00 21.75 0.00 0.00
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Entité dépensière : CIFAF2 9CTD - 2ème CIFRE IPSEN F.ARTZNER Crédits reçus : 15,799.33
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Disponible : 684.33
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,311.00 18CIFAF2 INSCR P.PANIZZA AERC 2019 03/01/19 SLOVENIAN SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MECHANICS - SSEM SLOVENSKO DRUSTVO ZA EKSPERIMENTALNO MEHANIKO 0.00 530.00 0.00 530.00 9CTD0985 FO S
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01/04/50 19 CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 27/01/19 au 27/01/1 27/01/19 ARTZNER Franck 0.00 221.95 0.00 221.95 9CTD0985 MI S
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18,394.00 19CIFAF2 CARTOUCHES D'ENCRE 30/01/19 BURO OUEST - TOP OFFICE - BUREAU VALLE 0.00 199.96 0.00 199.96 9CTD0985 FO S
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24/05/50 19CIFAF2 ARTZNER Franck SACLAY 16/01/19 au 17/01/ 16/01/19 ARTZNER Franck 0.00 376.20 0.00 376.20 9CTD0985 MI S
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18,448.00 19CIFAF2 C.HUBERT HÔTEL BREST 18-19/02/19 08/02/19 IALBATROS 0.00 62.72 0.00 62.72 9CTD0985 FO S
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05/07/50 19CIFAF2 N.HALZOUN HÔTEL BREST 18-19/02/19 08/02/19 IALBATROS 0.00 62.72 0.00 62.72 9CTD0985 FO S
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18,471.00 19CIFAF2 HALZOUN Nadia BREST 18/02/19 au 19/02/19 18/02/19 HALZOUN Nadia 0.00 60.00 0.00 60.00 9CTD0985 MI S
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30/07/50 19CIFAF2 HUBERT Charlene BREST 18/02/19 au 19/02/ 18/02/19 HUBERT Charlene 0.00 37.00 0.00 37.00 9CTD0985 MI S
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18,477.00 19CIFAF2 PRODUITS CHIMIQUES 18/02/19 NEYCO - VACUUM & MATERIALS 0.00 1,707.00 0.00 1,707.00 9CTD0985 FO S
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03/08/50 19CIFAF2 RENOUVELLEMENT ABONNEMENT AIR FRANCE 18/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 323.00 0.00 323.00 9CTD0985 FO S
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18,485.00 19CIFAF2 WAFERS SILICIUM 19/02/19 BT ELECTRONICS 0.00 968.00 0.00 968.00 9CTD0985 FO S
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11/08/50 19CIFAF2 BACS, TABOURETS 19/02/19 MANUTAN 0.00 736.56 0.00 736.56 9CTD0985 FO S
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18,563.00 19CIFAF2 HÔTEL PARIS C.HUBERT 02-03/04/19 07/03/19 RYDOO 0.00 108.90 0.00 108.90 9CTD0985 FO S
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29/11/50 19CIFAF2 HALZOUN Nadia SAINT AUBIN 15/03/19 au 16 15/03/19 HALZOUN Nadia 0.00 202.00 0.00 202.00 9CTD0985 MI S
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18,597.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel SAINT AUBIN 15/03/19 au 16/0 15/03/19 DJOUDI Amel 0.00 121.00 0.00 121.00 9CTD0985 MI S
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10/12/50 19CIFAF2 ARTZNER Franck SACLAY 15/03/19 au 16/03/ 15/03/19 ARTZNER Franck 0.00 432.00 0.00 432.00 9CTD0985 MI S
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18,648.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel BOLOGNE 23/03/19 au 28/03/19 23/03/19 DJOUDI Amel 0.00 139.16 0.00 139.16 9CTD0985 MI S
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11/02/51 19CIFAF2 Inscription Charlène HUBERT SUB.19 26/03/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 100.00 0.00 100.00 9CTD0985 FO S
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18,671.00 19CIFAF2 Inscription Nadia HALZOUN SUB.19 26/03/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 100.00 0.00 100.00 9CTD0985 FO S
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17/02/51 19CIFAF2 Repas 10 personnes 29/03/19 27/03/19 LA HUBLAIS 0.00 126.35 0.00 126.35 9CTD0985 FO S
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18,706.00 19CIFAF2 HUBERT Charlene PARIS 02/04/19 au 03/04/ 02/04/19 HUBERT Charlene 0.00 64.00 0.00 64.00 9CTD0985 MI S
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20/03/51 19CIFAF2 GAURY Elodie PARIS 02/04/19 au 03/04/19 02/04/19 GAURY Elodie 0.00 97.50 0.00 97.50 9CTD0985 MI S
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18,756.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 08/04/19 au 08/04/ 08/04/19 ARTZNER Franck 0.00 102.75 0.00 102.75 9CTD0985 MI S
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29/05/51 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 12/04/19 au 12/04/ 12/04/19 ARTZNER Franck 0.00 102.75 0.00 102.75 9CTD0985 MI S
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18,783.00 19CIFAF2 PHOTOMASK 15/04/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 314.07 0.00 314.07 9CTD0985 FO S
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06/06/51 19CIFAF2 REPAS 17/04/19 10 PERSONNES 16/04/19 LA HUBLAIS 0.00 114.92 0.00 114.92 9CTD0985 FO S
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18,789.00 19CIFAF2 Cristallisoir, béchers... 16/04/19 ATELIERS CLOUP 0.00 2,326.35 0.00 2,326.35 9CTD0985 FO S
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23/06/51 19CIFAF2 SYLGARD 184 23/04/19 NEYCO - VACUUM & MATERIALS 0.00 545.00 0.00 545.00 9CTD0985 FO S
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18,815.00 19CIFAF2 PANIZZA PASCAL PORTOROZ 08/04/19 au 14/0 08/04/19 PANIZZA Pascal 0.00 868.04 0.00 868.04 9CTD0985 MI S
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19/07/51 19CIFAF2 DEJEUNER 6 PERS 03/05/19 30/04/19 LA HUBLAIS 0.00 34.58 0.00 34.58 9CTD0985 FO S
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18,874.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 07/05/19 au 07/05/1 07/05/19 ARTZNER Franck 0.00 236.10 0.00 236.10 9CTD0985 MI S
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16/09/51 19CIFAF2 GUERIDON INOX 13/05/19 GROSSERON SAS 0.00 421.60 0.00 421.60 9CTD0985 FO S
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18,896.00 19CIFAF2 PHOTOMASK 13/05/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 125.40 0.00 125.40 9CTD0985 FO S
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27/09/51 19CIFAF2 CARTE LIBERTE SNCF F.ARTZNER 14/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 403.00 0.00 403.00 9CTD0985 FO S
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18,909.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck PANTIN 20/05/19 au 20/05/ 20/05/19 ARTZNER Franck 0.00 281.85 0.00 281.85 9CTD0985 MI S
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03/12/51 19CIFAF2 DEJEUNER 4 PERS 24/05/19 24/05/19 LA HUBLAIS 0.00 49.49 0.00 49.49 9CTD0985 FO S
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18,977.00 DEJEUNER 5 PERS 28/05/19 27/05/19 LA HUBLAIS 0.00 81.83 0.00 81.83 9CTD0985 FO S
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08/01/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 03/06/19 au 04/06/ 03/06/19 ARTZNER Franck 0.00 122.30 0.00 122.30 9CTD0985 MI S
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19,002.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck DINARD 06/06/19 au 06/06/ 06/06/19 ARTZNER Franck 0.00 95.25 0.00 95.25 9CTD0985 MI S
|
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14/03/52 19CIFAF2 C.HUBERT HÔTEL PANTIN 28/07-02/08/19 13/06/19 RYDOO 0.00 297.90 0.00 297.90 9CTD0985 FO S
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19,077.00 19CIFAF2 C.HUBERT TRAIN RENNES-PARIS 28/07-02/08 17/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 150.00 0.00 150.00 9CTD0985 FO S
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28/03/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck PANTIN 26/06/19 au 26/06/ 26/06/19 ARTZNER Franck 0.00 448.12 0.00 448.12 9CTD0985 MI S
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19,082.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 01/07/19 au 01/07/1 01/07/19 ARTZNER Franck 0.00 181.15 0.00 181.15 9CTD0985 MI S
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05/04/52 19CIFAF2 HUBERT Charlene GUINGAMP 20/06/19 au 20/ 20/06/19 HUBERT Charlene 0.00 16.00 0.00 16.00 9CTD0985 MI S
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19,090.00 19CIFAF2 GAURY Elodie GUINGAMP 20/06/19 au 20/06/ 20/06/19 GAURY Elodie 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
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21/04/52 19-CIFAF2 HALZOUN Nadia GRENOBLE 23/06/19 au 27/06 23/06/19 HALZOUN Nadia 0.00 228.00 0.00 228.00 9CTD0985 MI S
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19,120.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 04/07/19 au 04/07/ 04/07/19 ARTZNER Franck 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
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07/05/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS, DREUX 03/07/19 au 03/07/19 ARTZNER Franck 0.00 429.50 0.00 429.50 9CTD0985 MI S
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19,127.00 19CIFAF2 MERIADEC Cristelle NANTES 04/07/19 au 04 04/07/19 MERIADEC Cristelle 0.00 62.06 0.00 62.06 9CTD0985 MI S
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14/05/52 19CIFAF2 MERIADEC Cristelle LES ULIS 03/07/19 au 03/07/19 MERIADEC Cristelle 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
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19,143.00 19CIFAF2 EPICERIE + BOISSONS 01/07/19 CARREFOUR HYPERMARCHES 0.00 111.61 0.00 111.61 9CTD0985 FO S
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05/06/52 19CIFAF2 F.ARTZNER TRAIN PARIS 30/07/19 02/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 73.00 0.00 73.00 9CTD0985 FO S
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19,151.00 19CIFAF2 C.HUBERT 10/07/19 TRAIN PARIS 02/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 59.00 0.00 59.00 9CTD0985 FO S
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07/06/52 19CIFAF2 C.HUBERT HOTEL PARIS 10-12/07/19 02/07/19 RYDOO 0.00 186.51 0.00 186.51 9CTD0985 FO S
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19,154.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel LES ULLIS 03/07/19 au 03/07/ 03/07/19 DJOUDI Amel 0.00 30.50 0.00 30.50 9CTD0985 MI S
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10/06/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck PANTIN 30/07/19 au 30/07/ 30/07/19 ARTZNER Franck 0.00 64.20 0.00 64.20 9CTD0985 MI S
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19,156.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck MUNICH 30/07/19 au 01/08/ 30/07/19 ARTZNER Franck 0.00 637.51 0.00 637.51 9CTD0985 MI S
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26/06/52 19CIFAF2 HUBERT Charlene GUYANCOURT 10/07/19 au 1 10/07/19 HUBERT Charlene 0.00 55.75 0.00 55.75 9CTD0985 MI S
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19,179.00 19CIFAF2 DEJEUNER 6 PERS 09/07/19 08/07/19 LA HUBLAIS 0.00 102.28 0.00 102.28 9CTD0985 FO S
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06/07/52 19CIFAF2 N.HALZOUN TRAIN RENNES-MASSY 12/07/19 08/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 180.70 0.00 180.70 9CTD0985 FO S
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||
19,182.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel stage 21/01/19 au 19/07/19 25/02/19 DJOUDI Amel 0.00 0.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 VA S
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08/07/52 19CIFAF2 DJOUDI Amel stage 21/01/19 au 19/07/19 12/02/19 DJOUDI Amel 0.00 3,355.68 0.00 3,355.68 9CTD0985 VA S
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19,192.00 19CIFAF2 IMPRESSION THESE N.HALZOUN 09/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 55.21 0.00 55.21 9CTD0985 FO S
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18/07/52 19CIFAF2 IMPRESSION THESE N.HALZOUN 09/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 74.57 0.00 74.57 9CTD0985 FO S
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19,200.00 19CIFAF2 HALZOUN Nadia CHATENAY-MALABRY 12/07/19 12/07/19 HALZOUN Nadia 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
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31/07/52 19CIFAF2 Envois N.HALZOUN GROSSERON/CEA SACLAY 10/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 86.36 0.00 86.36 9CTD0985 FO S
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19,209.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel CHATENAY MALABRY 12/07/19 au 12/07/19 DJOUDI Amel 0.00 73.00 0.00 73.00 9CTD0985 MI S
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27/08/52 19NANOLIQU INSCR. N.HALZOUN MéDynA 19/07/19 Mécanismes et Dynamiques de form ation des Assemblages protéiques auto-organisés pathologiques, GDR2055 - MéDynA 0.00 25.00 0.00 25.00 9CTD0985 FO S
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19,248.00 19CIFAF2 IMPRESSION THESE N.HALZOUN 19/04/19 23/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 12.47 0.00 0.00 9CTD0985 FO
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12/09/52 19CIFAF2 IMPRESSION THESE N.HALZOUN 01/07/19 23/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 20.55 0.00 0.00 9CTD0985 FO
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||
19,257.00 19CIFAF2 HUBERT Charlene PANTIN 28/07/19 au 02/08 28/07/19 HUBERT Charlene 0.00 95.65 0.00 95.65 9CTD0985 MI S
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||
26/09/52 19CIFAF2 GAURY Elodie PANTIN 29/07/19 au 31/07/19 29/07/19 GAURY Elodie 0.00 131.30 0.00 131.30 9CTD0985 MI S
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19,277.00 19CIFAF2 C.HUBERT TRAIN PARIS 25-30/09/19 30/08/19 FCM 3MUNDI 0.00 65.00 0.00 65.00 9CTD0985 FO S
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09/11/52 19-CIFAF2 BARDOUIL ARNAUD ST AUBIN 11/09/19 au 11/ 11/09/19 BARDOUIL Arnaud 0.00 123.25 0.00 123.25 9CTD0985 MI S
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19,310.00 19CIFAF2 DISQUE DE VERRE POUR RHEOMETRE 04/09/19 WATERS 0.00 250.50 0.00 250.50 9CTD0985 FO S
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19/11/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 19/08/19 au 19/08/ 19/08/19 ARTZNER Franck 0.00 135.25 0.00 135.25 9CTD0985 MI S
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19,318.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 20/08/19 au 20/08/ 20/08/19 ARTZNER Franck 0.00 135.25 0.00 135.25 9CTD0985 MI S
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21/11/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 21/08/19 au 21/08/ 21/08/19 ARTZNER Franck 0.00 135.25 0.00 135.25 9CTD0985 MI S
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19,348.00 19CIFAF2 Hôtel F.ARTZNER Saclay 13-14/10/19 12/09/19 RYDOO 0.00 117.32 0.00 0.00 9CTD0985 FO
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23/12/52 19CIFAF2 IMPRIMANTE 3D + ACCESSOIRES 12/09/19 HAVA 3D - MAKERSHOP - SOTEC 3D NEOFAB 0.00 3,592.81 0.00 3,592.81 9CTD0985 IM S
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19,365.00 19CIFAF2 LIVRES (A.BARDOUIL) 13/09/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 409.44 0.00 409.44 9CTD0985 FO S
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13/01/53 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 17/09/19 au 17/09/1 17/09/19 ARTZNER Franck 0.00 198.80 0.00 198.80 9CTD0985 MI S
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19,407.00 19CIFAF2 PETITS MATERIELS 23/09/19 CARREFOUR HYPERMARCHES 0.00 225.89 0.00 225.89 9CTD0985 FO S
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01/03/53 19CIFAF2 HUBERT Charlene Guyancourt et Pantin 25/ 25/09/19 HUBERT Charlene 0.00 53.35 0.00 53.35 9CTD0985 MI S
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19,474.00 19CIFAF BATTERIE AU PLOMB 14/10/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 9.97 0.00 9.97 9CTD0985 FO S
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11/05/53 19CIFAF2 ARTZNER Franck SACLAY 13/10/19 au 14/10/ 13/10/19 ARTZNER Franck 0.00 414.25 0.00 414.25 9CTD0985 MI S
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19,491.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck MADRID 16/10/19 au 20/10/ 16/10/19 ARTZNER Franck 0.00 906.34 0.00 906.34 9CTD0985 MI S
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24/05/53 19CIFAF2 REMINI Brahim El-Khalil CDD 19/08/19 au 17/07/19 REMINI Brahim El-Khalil 0.00 4,086.32 0.00 4,086.32 9CTD0985 VA S
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19,555.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 23/10/19 au 23/10/1 23/10/19 ARTZNER Franck 0.00 182.85 0.00 182.85 9CTD0985 MI S
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22/07/53 19CIFAF2 FORMATION IMPRESSION 3D INDIVIDUELLE 12/09/19 HAVA 3D - MAKERSHOP - SOTEC 3D NEOFAB 0.00 598.00 0.00 598.00 9CTD0985 FO S
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19,568.00 19CIFAF2 F.ARTZNER TRAIN RENNES-PARIS AR 10-11/12 04/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 146.00 9CTD0985 FO S
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01/11/53 19CIFAF2 BARDOUIL Arnaud NANTES 15/11/19 au 15/11 15/11/19 BARDOUIL Arnaud 0.00 98.30 0.00 98.30 9CTD0985 MI S
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19,665.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 15/11/19 au 15/11/ 15/11/19 ARTZNER Franck 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
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29/12/53 19CIFAF2 CONSOMMABLES LABO 22/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 246.00 0.00 171.50 9CTD0985 FO
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19,786.00 19CIFAF2 AMPLIFICATEUR, CARTE DE DEVELOPPEMENT 02/12/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 82.99 0.00 82.99 9CTD0985 FO
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08/03/54 19CIFAF2 CAMERA + CÂBLE 03/12/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 876.00 0.00 0.00 9CTD0985 FO
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19,847.00 19CIFAF2 BARDOUIL Arnaud CDD 01/10/2019 au 31/12/ 03/10/19 BARDOUIL Arnaud 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 VA S
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Total entité 9CTD - 2ème CIFRE IPSEN F.ARTZNER : 0.00 33,334.01 0.00 32,233.17
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Entité dépensière : DIRADM DIRECTION ADMINISTRATION - S.E Crédits reçus : 1,061.53
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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21/08/50 19-DIRADM FOURNITURES DE BUREAU 21/02/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 194.29 0.00 194.29 SE9ADO0985 FO S
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18,614.00 19-DIRADM FOURNITURES DE BUREAU 15/03/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 73.42 0.00 73.42 SE9ADO0985 FO S
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04/02/51 19-DIRADM Chargeurs + multiprises 25/03/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 25.47 0.00 25.47 SE9ADO0985 FO S
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18,755.00 19-DIRADM Fournitures de bureau 10/04/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 90.80 0.00 90.80 SE9ADO0985 FO S
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15/06/51 19-DIRADM Cartouches DYMO 17/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 40.60 0.00 40.60 SE9ADO0985 FO S
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19,095.00 19-DIRADM FOURNITURES DE BUREAU 19/06/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 150.66 0.00 150.66 SE9ADO0985 FO S
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27/06/52 19-DIRADM FOURNITURES 05/07/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 102.43 0.00 102.43 SE9ADO0985 FO S
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19,435.00 19-DIRADM Petites fournitures de bureau 30/09/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 105.72 0.00 105.72 SE9ADO0985 FO S
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01/04/53 19-DIRADM Fournitures de bureau 04/10/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 238.82 0.00 238.82 SE9ADO0985 FO S
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19,689.00 19-DIRADM Cartouche d'impression pour Danièle 19/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 39.24 0.00 32.24 SE9ADO0985 FO
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Total entité DIRECTION ADMINISTRATION - S.E : 0.00 1,061.45 0.00 1,054.45
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Entité dépensière : DIRBUR EQUIPEMENT DE BUREAU - DIRECTION - S.E Crédits reçus : 565.75
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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10/04/53 19-UNITE Bureau droit Ology V.FERRI 07/10/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 565.75 0.00 565.75 SE9ADO0985 FO S
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Total entité EQUIPEMENT DE BUREAU - DIRECTION - S.E : 0.00 565.75 0.00 565.75
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Entité dépensière : DIRCOM COMMUNICATION DIRECTION - S.E Crédits reçus : 781.52
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Disponible : 98.55
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,390.00 19-DIRCOM REPAS DU 22/01/19 22/01/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.09 0.00 77.09 SE9ADO0985 FO S
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09/10/50 19-DIRCOM Repas conférence IPR 12/03/19 : 8 pers. 06/03/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.09 0.00 67.45 SE9ADO0985 FO
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18,710.00 19-DIRCOM Repas conférence IPR 30/04/19 : 8 pers. 01/04/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 94.09 0.00 77.09 SE9ADO0985 FO
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01/07/52 19-DIRCOM Ventilateur (Céline) 08/07/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 52.98 0.00 52.98 SE9ADO0985 FO S
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19,216.00 19-DIRCOM Repas conf. IPR 24/09/19 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 67.48 0.00 67.48 SE9ADO0985 FO S
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11/08/52 19-DIRCOM Repas conf. IPR 22/10/19 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.12 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19,218.00 19-DIRCOM Repas conf. IPR 26/11/19 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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13/08/52 19-DIRCOM Repas conf. IPR 10/12/19 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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19,220.00 19-DIRCOM Repas conf. IPR 21/01/2020 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.12 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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15/08/52 19-DIRCOM Repas conf. IPR 18/02/2020 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.12 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19,273.00 19-DIRCOM Ventilateur (Céline) 08/07/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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30/03/53 19-DIRCOM Rbt Adaptateur R.GEORGES VILL.DES SCIENC 04/10/19 BOULANGER 0.00 20.83 0.00 20.83 SE9ADO0985 FO S
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19,713.00 19-DIRCOM Coffret chocolats 21/11/19 EURL BOUVIER 0.00 37.06 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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14/02/54 19-DIRCOM Cafetière 29/11/19 SDEVADIS - INTERMARCHE 0.00 24.99 0.00 24.99 SE9ADO0985 FO
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Total entité COMMUNICATION DIRECTION - S.E : 0.00 682.97 0.00 387.91
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Entité dépensière : DIRFOR DIRECTION FORMATION - S.E Crédits reçus : 23,072.16
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Disponible : 126.53
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,347.00 19-DIRFOR Concept° de FPGA : Emmanuel SCHAUB 22/01/19 MVD TRAINING ABA TRAINING 0.00 250.00 0.00 250.00 SE9ADO0985 FO S
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28/03/50 19-DIRFOR Formation doctorants 10-11/01/19 11/01/19 BELPAEME CONSEIL 0.00 4,335.00 0.00 4,335.00 SE9ADO0985 FO S
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18,351.00 19-DIRFOR Formation doctorants 7-8/03/19 23/01/19 BELPAEME CONSEIL 0.00 4,335.00 0.00 4,335.00 SE9ADO0985 FO S
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18/07/50 19-DIRFOR Formation brasage JC POTIER 13/02/19 AFPI BRETAGNE 0.00 1,145.00 0.00 1,145.00 SE9ADO0985 FO S
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18,516.00 19-DIRFOR Buffet froid debout 14 pers. 8/03/19 27/02/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 229.60 0.00 229.60 SE9ADO0985 FO S
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14/09/50 19-DIRFOR Hébergement E.SCHAUB 15-17/04/19 27/02/19 IALBATROS 0.00 228.50 0.00 228.50 SE9ADO0985 FO S
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18,521.00 19-DIRFOR E.SCHAUB 14-17/04/19 PARIS TRAINS 27/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 129.00 0.00 129.00 SE9ADO0985 FO S
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17/09/50 19-DIRFOR SCHAUB Emmanuel PARIS 14/04/19 au 17/04/ 14/04/19 SCHAUB Emmanuel 0.00 109.15 0.00 109.15 SE9ADO0985 MI S
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18,694.00 19-DIRFOR François CHARRU 18-21/06/19 RENNES 29/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 277.30 0.00 277.30 SE9ADO0985 FO S
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08/03/51 19-DIRFOR François CHARRU 18-21/06/19 Hbgt 29/03/19 RYDOO 0.00 267.78 0.00 267.78 SE9ADO0985 FO S
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18,696.00 19-DIRFOR CHARRU FRANCOIS RENNES 18/06/19 au 21/06 18/06/19 CHARRU Francois 0.00 83.05 0.00 83.05 SE9ADO0985 MI S
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25/04/51 19-DIRFOR Formation Directeurs de thèse mai 2019 08/04/19 BELPAEME CONSEIL 0.00 4,617.00 0.00 4,617.00 SE9ADO0985 FO S
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18,744.00 19-DIRFOR Formation Directeurs de thèse nov 2019 08/04/19 BELPAEME CONSEIL 0.00 4,617.00 0.00 4,617.00 SE9ADO0985 FO S
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05/11/51 19-DIRFOR POTIER JEAN-CHARLES NOYAL-CHATILLON SUR 23/05/19 POTIER Jean-Charles 0.00 11.09 0.00 11.09 SE9ADO0985 MI S
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19,153.00 19-DIRFOR Particip.financemt dossier P.I.EE 03/07/19 CHIMIE, ELECTROCHIMIE MOLECULAIRES ET CHIMIE ANALYTIQUE UMR6521 - CEMCA 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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04/08/52 19-DIRFOR Elfrich GONZALEZ ARAVELO 6-12-10/19 17/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 22.00 0.00 22.00 SE9ADO0985 FO S
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19,213.00 19-DIRFOR GONZALEZ AREVALO Elfrich JERSEY 06/10/19 06/10/19 GONZALEZ AREVALO Elfrich 0.00 400.14 0.00 400.14 SE9ADO0985 MI S
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07/12/52 19-DIRFOR Vincent BURGAUD RENNES/LE MANS 23/09/19 09/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 42.50 0.00 42.50 SE9ADO0985 FO S
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19,336.00 19-DIRFOR V.BURGAUD B&B Hôtel le Mans Centre 09/09/19 RYDOO 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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09/12/52 19-DIRFOR Disque dur, mémoire vive supplémentaire 09/09/19 INMAC WSTORE - MISCO 0.00 107.21 0.00 107.21 SE9ADO0985 FO S
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19,340.00 19-DIRFOR BURGAUD Vincent LE MANS 23/09/19 au 27/0 23/09/19 BURGAUD Vincent 0.00 369.75 0.00 369.75 SE9ADO0985 MI S
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03/01/53 19-DIRFOR LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS 13/09/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 114.96 0.00 114.96 SE9ADO0985 FO S
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19,398.00 19-DIRFOR Particip.financemt dossier P.I.EE 03/07/19 Observatoire des Sciences de l'U nivers de Rennes UAR3343 - OSUR 0.00 360.00 0.00 360.00 SE9ADO0985 FO S
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05/10/53 19-DIRFOR J.GARDAIS HOTEL 2-6/12/2019 DIJON 13/11/19 RYDOO 0.00 310.25 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19,638.00 19-DIRFOR J.GARDAIS TRAIN RENNES-DIJON 2/12/19 13/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 105.60 0.00 105.60 SE9ADO0985 FO S
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07/10/53 19-DIRFOR J.GARDAIS TRAIN DIJON-RENNES 6/12/2019 13/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
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19,658.00 19-DIRFOR GARDAIS Jeremy DIJON 02/12/19 au 06/12/1 02/12/19 GARDAIS Jeremy 0.00 126.75 0.00 126.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
03/01/54 19-DIRFOR Repas le 19/11/19 (Formation BELPAEME) 25/11/19 LA MARMITE SENEGAULOISE 0.00 218.00 0.00 218.00 SE9ADO0985 FO S
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Total entité DIRECTION FORMATION - S.E : 0.00 22,945.63 0.00 22,635.38
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Entité dépensière : DIRH&S DIRECTION HYGIENE ET SECURITE - S.E Crédits reçus : 12,404.00
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Disponible : 73.81
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,344.00 19-DIRH&S LAVAGE BLOUSES 21/01/19 ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE 0.00 51.48 0.00 51.48 SE9ADO0985 FO S
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23/03/50 19-MMPMH&S ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S 21/01/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 12.55 0.00 12.55 SE9ADO0985 FO S x
|
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18,570.00 19-DIRH&S CREATION FEUX ROUGE 016/09/033/034/113 08/03/19 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 0.00 2,370.86 0.00 2,370.86 SE9ADO0985 FO S
|
||
04/11/50 19-DIRH&S CREATION PC LOCAL 914/1 08/03/19 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 0.00 1,039.08 0.00 1,039.08 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,572.00 19-DIRH&S CREATION FEUX ROUGE ET PC VERTE 08/03/19 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 0.00 2,462.12 0.00 2,462.12 SE9ADO0985 FO S
|
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07/11/50 19-DIRH&S CREATION FEUX ROUGE DIVERS LOCAUX 08/03/19 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 0.00 876.78 0.00 876.78 SE9ADO0985 FO S
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18,834.00 19-DIR&S Protections auditives M.LE FUR E.ARAVELO 02/05/19 AMPLIFON GROUPE FRANCE 0.00 296.67 0.00 296.67 SE9ADO0985 FO S
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01/11/51 19-DIRH&S lunettes, casques, vêtements de sécurité 20/05/19 SOFIBAC 0.00 1,426.46 0.00 1,426.46 SE9ADO0985 FO S
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||
19,118.00 19-DIRH&S LAVAGE BLOUSES 03/05/19 ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE 0.00 47.63 0.00 47.63 SE9ADO0985 FO S
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22/05/52 19-DIR&S BLOUSE ANTISTATIQUE Elfrich 28/06/19 SOFIBAC 0.00 31.75 0.00 31.75 SE9ADO0985 FO S
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19,167.00 19-DIRH&S GANTS NITRILE NON POUDRES 04/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 190.89 0.00 190.89 SE9ADO0985 FO S
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30/09/52 19-DIRH&S LAVAGE BLOUSES 31/07/19 ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE 0.00 28.14 0.00 28.14 SE9ADO0985 FO S
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19,342.00 19-DIRH&S Blouses Homme taille XL, L et M 10/09/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 459.90 0.00 459.90 SE9ADO0985 FO S
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16/12/52 19-DIRH&S Gants nitrile 11/09/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 297.68 0.00 297.68 SE9ADO0985 FO S
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19,443.00 19-MAINTE Contrôle appareils 01/10/19 LORYON 0.00 105.06 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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23/04/53 19-MAINTE Contrôles radioprotections 2019 14/10/19 DEKRA INDUSTRIAL 0.00 233.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19,502.00 19-DIRH&S GANTS LATEX NON STERILES 17/10/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 8.38 0.00 8.38 SE9ADO0985 FO S
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21/08/53 19-DIRH&S VERRES CORRECTEURS 07/11/19 UNIVET FRANCE 0.00 314.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19,593.00 19-DIRH&S Radios PTI avec batteries 07/11/19 APPLICATION MOBILE TECHNOLOGIE - AMT 0.00 1,704.00 0.00 1,704.00 SE9ADO0985 FO
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28/09/53 19-DIRH&S CASQUE BLUETOOTH BOSE QC35 II SILVER 13/11/19 BOULANGER PRO 0.00 225.80 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19,740.00 19-DIRH&S STORE VENITIEN 26/11/19 MANUTAN 0.00 147.46 0.00 147.46 SE9ADO0985 FO
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Total entité DIRECTION HYGIENE ET SECURITE - S.E : 0.00 12,330.19 0.00 11,451.83
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Entité dépensière : DIRINF DIRECTION CELLULE INFORMATIQUE - S.E Crédits reçus : 8,439.85
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Disponible : -234.50
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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25/04/50 19-DIRINF livre mémento Git à 100% 28/01/19 GROUPE EYROLLES SA-EDITIONS EYROLLES- LIBRAIRIE EYROLLES-BATP FORMATION- EYROLLESPRO 0.00 12.35 0.00 12.35 SE9ADO0985 FO S
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18,393.00 19-DIRINF Câbles (G.PECHEUL) 30/01/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 72.03 0.00 72.03 SE9ADO0985 FO S
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14/08/50 19-DIRINF BORNES WIFI 20/02/19 RETIS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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18,503.00 19-DIRINF Câbles DELL Networking-Direct 26/02/19 DELL SAS 0.00 57.00 0.00 57.00 SE9ADO0985 FO S
|
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19/10/50 19-DIRINF CONTRAT DE MAINTENANCE GOLD 07/03/19 SOCOMEC 0.00 1,067.00 0.00 1,067.00 SE9ADO0985 FO S
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||
18,569.00 19-DIRINT BORNES WIFI 08/03/19 APIXIT 0.00 1,807.20 0.00 1,807.20 SE9ADO0985 FO S
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||
13/05/51 19-DIRINF Renouvellement Licence Matlab 11/04/19 THE MATHWORKS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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18,771.00 19-DIRINF CAT1_Configuration n°1 Précision 3630 12/04/19 DELL SAS 0.00 1,161.67 0.00 1,161.67 RP9ADO0985 IM S
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||
25/05/51 19-DIRINF Renouvellement Licence Matlab 12/04/19 THE MATHWORKS 0.00 965.00 0.00 965.00 RP9ADO0985 FO S
|
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18,779.00 19-DIRINF Transceivers Dell Networking 12/04/19 DELL SAS 0.00 168.00 0.00 168.00 RP9ADO0985 FO S
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07/12/51 19-DIRINF IMPRIMANTE ET SCANNER D.DE MOREL 24/05/19 INMAC WSTORE - MISCO 0.00 132.37 0.00 132.37 RP9ADO0985 FO S
|
||
19,212.00 19-DIRINF Mini-carte contrôleur 12/07/19 DELL SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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13/09/52 19-DIRINF Mini-carte contrôleur 12/07/19 DELL SAS 0.00 300.00 0.00 300.00 RP9ADO0985 FO S
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||
19,322.00 19-DIRINF DISQUE DUR HOT PLUG 8To 05/09/19 DELL SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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||
04/01/53 19-DIRINF DISQUE DUR HOT PLUG 8To 05/09/19 DELL SAS 0.00 1,500.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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19,373.00 19-DIRINF GARDAIS Jeremy NANTES 30/09/19 au 01/10/ 30/09/19 GARDAIS Jeremy 0.00 63.80 0.00 63.80 SE9ADO0985 MI S
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02/08/53 19-DIRINF 32GB DDR4-2933 RDIMM 1.2V CL21 04/11/19 MICRON EUROPE LIMITED MICRON CONSUMER PRODUCTS GROUPS 0.00 768.88 0.00 768.88 RP9ADO0985 FO S
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19,617.00 19-DIRINF Disque dur Hot Plug 8 To 08/11/19 DELL SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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27/10/53 19-DIRINF Repose-pieds, housse accoudoir... 14/11/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 51.97 0.00 51.97 RP9ADO0985 FO S
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19,728.00 19-DIRINF Câble micro USB 25/11/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 12.58 0.00 12.58 RP9ADO0985 FO S
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05/01/54 19-DIRINF Disque dur Hot Plug 8 To 08/11/19 DELL SAS 0.00 300.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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Total entité DIRECTION CELLULE INFORMATIQUE - S.E : 0.00 8,439.85 0.00 6,639.85
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Entité dépensière : DIRMIS MISSIONS DIRECTION - S.E Crédits reçus : 2,990.82
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Disponible : -100.50
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,325.00 19-DIRMIS CARVOU ERWANN NANTES 13/01/19 au 16/01/1 13/01/19 CARVOU Erwann 0.00 145.70 0.00 145.70 SE9ADO0985 MI S
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01/05/50 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF PARIS 1-2/02/19 29/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,402.00 19-DIRMIS SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 01/02/ 01/02/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 36.46 0.00 36.46 SE9ADO0985 MI S
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29/09/50 19-DIRMIS Eric COLLET 12/03/19 PARIS 05/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 166.00 0.00 166.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,538.00 19-DIRMIS COLLET ERIC PARIS 12/03/19 au 12/03/19 12/03/19 COLLET Eric 0.00 32.84 0.00 32.84 SE9ADO0985 MI S
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03/10/50 19-DIRMIS Abonnement fréquence JC SANGLEBOEUF 05/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,023.00 0.00 1,023.00 SE9ADO0985 FO S
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||
18,552.00 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF 11-12/03/19 PARIS 06/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
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17/10/50 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF 15/03/19 PARIS 06/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
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18,554.00 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF Hôtel PARIS 11-12/03/19 06/03/19 RYDOO 0.00 119.88 0.00 119.88 SE9ADO0985 FO S
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28/10/50 19-DIRMIS SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 15/03/ 15/03/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 3.98 0.00 3.98 SE9ADO0985 MI S
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18,565.00 19-DIRMIS SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 11/03/ 11/03/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 36.46 0.00 36.46 SE9ADO0985 MI S
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23/02/51 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF 8-9/04/19 PARIS hôtel 28/03/19 RYDOO 0.00 108.64 0.00 108.64 SE9ADO0985 FO S
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18,683.00 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF 8-9/04/19 PARIS 28/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
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25/02/51 19-DIRMIS SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 08/04/ 08/04/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 21.21 0.00 21.21 SE9ADO0985 MI S
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18,854.00 19-DIRMIS A.Saint-Jalmes 20-21/05/19 Avignon 07/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 333.50 0.00 333.50 SE9ADO0985 FO S
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01/04/52 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF CARTE SNCF 18/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 403.00 0.00 403.00 SE9ADO0985 FO S
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Total entité MISSIONS DIRECTION - S.E : 0.00 2,966.67 0.00 2,966.67
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Entité dépensière : DIRREC RECEPTION DIRECTION - S.E Crédits reçus : 2,894.08
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Disponible : -0.10
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,404.00 19-DIRREC Régul. plateaux repas direction 5/12/18 31/01/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 48.80 0.00 48.80 SE9ADO0985 FO S
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31/08/50 19-DIRREC Déjeuner DOR IPR 8/03/19 11 personnes 26/02/19 LE GERMINAL 0.00 282.10 0.00 282.10 SE9ADO0985 FO S
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18,517.00 19-DIRREC 10 PLATEAUX REPAS 4/03/19 27/02/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 122.00 0.00 122.00 SE9ADO0985 FO S
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28/11/50 19-DIRREC 4 plateaux-repas 13/03/19 13/03/19 SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS 0.00 74.60 0.00 74.60 SE9ADO0985 FO S
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18,718.00 19-DIRREC Repas 6 pers. 29/04/19 (Inner Skills) 02/04/19 LA BRASSERIE D'EDGAR - T 0.00 140.89 0.00 140.89 SE9ADO0985 FO S
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18/05/51 19-DIRREC Repas pour 2 personnes le 11/04/19 soir 11/04/19 LE GALOPIN SARL 0.00 88.87 0.00 88.87 SE9ADO0985 FO S
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18,770.00 19-DIRREC Repas pour 3 personnes 12/04/19 12/04/19 LE GERMINAL 0.00 123.58 0.00 123.58 SE9ADO0985 FO S
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12/08/51 19-DIRREC Table pour 4 le 28/05/19 07/05/19 LE CARRE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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19,014.00 19-DIRREC Table pour 4 le 28/05/19 06/06/19 RESTAURANT L'OUVREE - LE COURS DES LICES 0.00 113.20 0.00 113.20 SE9ADO0985 FO S
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15/12/52 19-DIRREC 5 Personnes le 11/09/19 - 12H30 11/09/19 LE GERMINAL 0.00 147.77 0.00 147.77 SE9ADO0985 FO S
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19,378.00 19-DIRREC Pause café sans service 8/10/19 16/09/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 177.00 0.00 90.00 SE9ADO0985 FO
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11/06/53 19-DIRREC Restaurant 4 personnes le 15/10/19 21/10/19 LE CARRE 0.00 125.20 0.00 125.20 SE9ADO0985 FO S
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19,642.00 19-DIRREC Buffet 55 pers 6/12/2019 13/11/19 ACARAT - CLASS CROUTE 0.00 887.77 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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16/11/53 19-DIRREC Epicerie 18/11/19 DACAR - E.LECLERC DRIVE BAIN DE BRETAGNE 0.00 212.91 0.00 212.91 SE9ADO0985 FO S
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19,704.00 19-DIRREC Repas le 25/11/19 G.POURROY 21/11/19 LE GERMINAL 0.00 325.99 0.00 325.99 SE9ADO0985 FO S
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Total entité RECEPTION DIRECTION - S.E : 0.00 2,870.68 0.00 1,895.91
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Entité dépensière : DIRSFP COTISATION SFP DIRECTION - RP Crédits reçus : 1,200.00
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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01/04/54 19-DIRSFP Cotisation annuelle SFP 2019 09/12/19 SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE 0.00 1,200.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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Total entité COTISATION SFP DIRECTION - RP : 0.00 1,200.00 0.00 0.00
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Entité dépensière : DIRTEL FRAIS TELEPHONES DIRECTION - S.E Crédits reçus : 20.00
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Disponible : -1.45
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,334.00 19-MN/DIR Abonnement portables D.MORINEAU/A.POIRIE 21/01/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
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20/05/50 19-MNDIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 31/01/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18,515.00 19-MN/DIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 27/02/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
||
06/02/51 19NANODIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 25/03/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18,825.00 19-DIR/MN Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 29/04/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
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25/01/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 06/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
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19,119.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 25/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
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18/09/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/07/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
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19,272.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/08/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
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02/03/53 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/09/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
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19,534.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/10/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
|
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15/01/54 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 26/11/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
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Total entité FRAIS TELEPHONES DIRECTION - S.E : 0.00 19.80 0.00 19.80
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Entité dépensière : DIRVAL VALORISATION IPR - S.E Crédits reçus : 90.17
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Disponible : 7.32
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,708.00 19-NANOSC Matériels électroniques 21/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 82.85 0.00 82.85 SE9ADO0985 FO S
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Total entité VALORISATION IPR - S.E : 0.00 82.85 0.00 82.85
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Entité dépensière : ELECTR ATELIER ELECTRONIQUE DIRECTION - S.E Crédits reçus : 1,995.43
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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27/03/50 19-ELECTR Composants électroniques pour l'atelier 23/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 101.63 0.00 101.63 SE9ADO0985 FO S
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18,352.00 19-ELECTR Extrateur de fumée 23/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 822.88 0.00 822.88 SE9ADO0985 IM S
|
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11/04/50 19-ELECTR Contact de cosse, cosse à sertir 24/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 7.42 0.00 7.42 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,371.00 19-ELECTR Interrupteur, pompe de charge 28/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 10.13 0.00 10.13 SE9ADO0985 FO S
|
||
17/07/50 19-ELECTR Matériel pour l'atelier 13/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 191.72 0.00 191.72 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,528.00 19-ELECTR LIVRE KICAD LIKE A PRO 04/03/19 PUBLITRONIC - ELEX ELEKTOR C/OREGUS ROISSY CDG 0.00 37.82 0.00 37.82 SE9ADO0985 FO S
|
||
04/12/50 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 11.71 0.00 11.71 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18,685.00 19-ELECTR Transformateurs, condensateur, embase 28/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 63.58 0.00 63.58 SE9ADO0985 FO S
|
||
18/06/51 19-ELECTR Petits matériels électroniques 17/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 73.71 0.00 73.71 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,813.00 19-ELECTR Protège-doigts, cartouches fusibles... 26/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 35.55 0.00 35.55 SE9ADO0985 FO S
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26/07/51 19-ELECTR Matériels pour l'atelier 02/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 23.71 0.00 23.71 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,094.00 19-ELECTR Matériel pour l'atelier 19/06/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 178.59 0.00 178.59 SE9ADO0985 FO S
|
||
02/12/52 19-ELECTR Pince multimètre, adaptateur femelle 09/09/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 60.58 0.00 60.58 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,382.00 19-ELECTR Régulateur LDO Fixe 17/09/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 13.48 0.00 13.48 SE9ADO0985 FO S
|
||
11/02/53 19-ELECTR Contrôleur de mode tension PWM 20/09/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 1.09 0.00 1.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,425.00 19-ELECTR Touche clavier (E.SCHAUB) 26/09/19 SPRZEDAWCA - KRZYSZTOF PARLINSKI COMPUTING FOR MATERIALS 0.00 7.74 0.00 7.74 SE9ADO0985 FO S
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04/04/53 19-ELECTR Touche clavier (E.SCHAUB) 07/10/19 SPRZEDAWCA - KRZYSZTOF PARLINSKI COMPUTING FOR MATERIALS 0.00 7.74 0.00 7.74 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,480.00 19-ELECTR Résistances, connecteurs, tranformateurs 14/10/19 CONRAD ELECTRONIC 0.00 86.24 0.00 86.24 SE9ADO0985 FO S
|
||
29/05/53 19-ELECTR Matériels pour l'atelier 18/10/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 216.36 0.00 8.91 SE9ADO0985 FO
|
||
19,567.00 19-ELECTR Interrupteurs, câble USB... 04/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 43.75 0.00 43.75 SE9ADO0985 FO S
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Total entité ATELIER ELECTRONIQUE DIRECTION - S.E : 0.00 1,995.43 0.00 1,787.98
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Entité dépensière : ERCIAN "Crédits Ian SIMS ""ERC"" - RP" Crédits reçus : 600.96
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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02/02/53 19-ERCIAN LDS 798 Laser Dye 19/09/19 PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED 0.00 438.19 0.00 438.19 RP9ADO0985 FO S
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19,676.00 19-ERCIAN Câbles HDMI 18/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 15.35 0.00 15.35 RP9ADO0985 FO S
|
||
23/03/54 19-ERCIAN VIS ATETE-ECROUS-RONDELLES 05/12/19 FDI - FERRE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE 0.00 60.50 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
|
||
19,810.00 19-ERCIAN Aluminium 7075 T651 TOLE 06/12/19 COMPTOIR GENERAL DES METAUX 0.00 75.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
|
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09/05/54 19-PMNNMV ENVOIS ULISSE DPTS 13/12/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 11.92 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO x
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"Total entité Crédits Ian SIMS ""ERC"" - RP :" 0.00 600.96 0.00 453.54
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Entité dépensière : FORDIR PRJ FORMATION DIRECTION - S.E Crédits reçus : 22,679.34
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,361.00 19-FORDIR Etapes 7-8 formation leader, restitution 24/01/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 SE9ADO0985 FO S
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19/09/51 19-FORDIR Accompagnement participants, restitution 13/05/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,925.00 19-FORDIR Séminaire managérial 26-27/08/19 20/05/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
28/10/51 19-FORDIR Démarche d'accompagnement régul.tension 20/05/19 L'ENTREPRISE APPRENANTE - LE @ 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,064.00 19-FORDIR Conférence théâtralisée (communication) 13/06/19 LES Z'ATELIERS DE CATHERINE 0.00 1,450.00 0.00 1,450.00 SE9ADO0985 FO S
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||
12/03/52 19-FORDIR Conférence théâtralisée (communication) 13/06/19 PROUDHON DOMINIQUE 0.00 2,050.00 0.00 2,050.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,066.00 19-FORDIR Accompagnement JCS parcours dirigeant 13/06/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
30/05/52 19-FORDIR Chambres, journées études 26-27/08/19 01/07/19 ARINIZ - LES ACACIAS SAS 0.00 1,900.63 0.00 1,900.63 SE9ADO0985 FO S
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19,288.00 19-FORDIR COLLET ERIC SAINT-MALO 26/08/19 au 27/08 26/08/19 COLLET Eric 0.00 64.78 0.00 64.78 SE9ADO0985 MI S
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22/10/52 19-FORDIR TURBAN PASCAL SAINT-MALO 26/08/19 au 27/ 26/08/19 TURBAN Pascal 0.00 54.76 0.00 54.76 SE9ADO0985 MI S
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19,290.00 19-FORDIR FAURE Benedicte SAINT-MALO 26/08/19 au 2 26/08/19 FAURE Benedicte 0.00 60.27 0.00 60.27 SE9ADO0985 MI S
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24/10/52 19-FORDIR TABUTEAU Herve SAINT-MALO 26/08/19 au 26 26/08/19 TABUTEAU Herve 0.00 38.28 0.00 38.28 SE9ADO0985 MI S
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||
19,292.00 19-FORDIR TABUTEAU Herve SAINT-MALO 27/08/19 au 27 27/08/19 TABUTEAU Herve 0.00 38.28 0.00 38.28 SE9ADO0985 MI S
|
||
30/11/52 19-FORDIR Restaurant 27/8/19 midi (St Malo) 09/09/19 GRAINE - KOPI 0.00 172.80 0.00 172.80 SE9ADO0985 FO S
|
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19,329.00 19-FORDIR Repas le 26/08/19 (St Malo) 09/09/19 LES AMBASSADEURS 0.00 283.64 0.00 283.64 SE9ADO0985 FO S
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03/12/52 19-FORDIR PROUDHON DOMINIQUE RENNES 23/09/19 au 27 23/09/19 PROUDHON DOMINIQUE 0.00 308.00 0.00 308.00 SE9ADO0985 MI S
|
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19,332.00 19-FORDIR LAURENT CATHERINE RENNES 23/09/19 au 27/ 23/09/19 LAURENT CATHERINE 0.00 308.00 0.00 308.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
18/06/53 19-FORDIR Accompagnement JCS parcours dirigeant 22/10/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 1,481.20 0.00 1,481.20 SE9ADO0985 FO S
|
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19,529.00 19-FORDIR Accompagnement JCS parcours dirigeant 22/10/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 1,481.20 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
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20/06/53 19-FORDIR Accompagnement JCS parcours dirigeant 22/10/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 987.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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Total entité PRJ FORMATION DIRECTION - S.E : 0.00 22,679.34 0.00 20,210.64
|
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Entité dépensière : FORMAT CREDITS FORMATION A ST JALMES - RP Crédits reçus : 5,048.92
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Disponible : 1,682.38
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,324.00 19-FORMAT SAINT-JALMES Arnaud NANCY 23/01/19 au 25 23/01/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 311.50 0.00 311.50 RP9ADO0985 MI S
|
||
06/06/50 19-FORMAT SAINT-JALMES Arnaud PARIS 06/02/19 au 06 06/02/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 180.00 0.00 180.00 RP9ADO0985 MI S
|
||
18,901.00 19-FORMAT Produits chimiques 14/05/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 532.30 0.00 532.30 RP9ADO0985 FO S
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28/05/52 19-FORMAT SINTO 30100 MASTIC 01/07/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 17.81 0.00 17.81 RP9ADO0985 FO S
|
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19,454.00 19-FORMAT Essuie-tout, seringues, gants 07/10/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 964.75 0.00 933.75 RP9ADO0985 FO
|
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26/06/53 19-FORMAT Réfractomètre, webcam, serre-joint... 23/10/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 538.05 0.00 528.77 RP9ADO0985 FO
|
||
19,666.00 19-FORMAT SAINT-JALMES Arnaud ROSCOFF 18/11/19 au 18/11/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 388.00 0.00 388.00 RP9ADO0985 MI S
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||
Total entité CREDITS FORMATION A ST JALMES - RP : 0.00 2,932.41 0.00 2,892.13
|
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Entité dépensière : GDRILP GROUPMT DE RECH.INTERN. S.LE PICARD S.E Crédits reçus : 9,298.93
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Disponible : 0.62
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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24/09/50 19-GDRILP Soutien mission L.NAHON CALTECH 2018 04/03/19 SYNCHROTRON SOLEIL 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 SE9ADO0985 FO S
|
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18,627.00 19-GDRILP LE PICARD SEBASTIEN NANCY 19/05/19 au 22 19/05/19 LE PICARD Sebastien 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
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||
01/01/51 19-GDRILP S.LE PICARD NANCY 19-22/05/19 18/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 221.00 0.00 221.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,664.00 19-GDRILP Régul.ROP NOV2018 Nuitées M.ASSALI 26/02/19 IALBATROS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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30/07/52 19-GDRILP Samir KASSI 12/07/19 RENNES/GRENOBLE 10/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 153.00 0.00 153.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,208.00 19-GDRILP KASSI SAMIR RENNES 08/07/19 au 12/07/19 08/07/19 KASSI Samir 0.00 533.61 0.00 533.61 SE9ADO0985 MI S
|
||
03/03/53 19-GDRILP S.LE PICARD MADRID 10-13/10/19 25/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 182.10 0.00 182.10 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,470.00 19-GDRILP LE PICARD SEBASTIEN SALAMANCA 10/10/19 a 10/10/19 LE PICARD Sebastien 0.00 237.10 0.00 237.10 SE9ADO0985 MI S
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16/05/53 19-GDRILP C. FITTSCHEN LILLE/RENNES 13-14/11/19 16/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 94.00 0.00 94.00 SE9ADO0985 FO S
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||
19,496.00 19-GDRILP C.FITTSCHEN Hôtel 13-14/11/19 16/10/19 RYDOO 0.00 89.44 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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||
18/05/53 19-GDRILP Fabien GOULAY PARIS/RENNES 8/11/19 16/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,498.00 19-GDRILP Fabien GOULAY PARIS/RENNES 16/11/19 16/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 SE9ADO0985 FO S
|
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20/05/53 Astrid BERGEAT 13-14/11/19 BORD/RENNES 16/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 205.00 0.00 205.00 SE9ADO0985 FO S
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19,500.00 19-GDRILP Astrid BERGEAT hôtel 13-14/11/19 16/10/19 RYDOO 0.00 89.44 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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13/06/53 19-GDRILP BERGEAT ASTRID RENNES 13/11/19 au 14/11/ 13/11/19 BERGEAT Astrid 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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19,524.00 19-GDRILP FITTSCHEN CHRISTA RENNES 13/11/19 au 14/ 13/11/19 FITTSCHEN Christa 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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15/06/53 19-GDRILP GOULAY FABIEN RENNES 07/11/19 au 16/11/1 07/11/19 GOULAY FABIEN 0.00 1,342.04 0.00 1,342.04 SE9ADO0985 MI S
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19,535.00 19-GDRILP ROUSSEAU PATRICK RENNES 14/11/19 au 14/1 14/11/19 ROUSSEAU Patrick 0.00 113.10 0.00 113.10 SE9ADO0985 MI S
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30/09/53 19-GDRILP Avion et train L.RUTROWSKI 28/11-1/12/19 13/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 179.10 0.00 179.10 SE9ADO0985 FO S
|
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19,633.00 19-GDRILP L.RUTKOWSKI Hbgt Grenoble 28-29/11/19 13/11/19 RYDOO 0.00 88.55 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
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03/10/53 19-GDRILP RUTKOWSKI Lucile GRENOBLE 28/11/19 au 01 28/11/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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||
19,636.00 19-GDRILP REPAS 6 PERS14/11/19 MIDI 13/11/19 LE GERMINAL 0.00 188.07 0.00 188.07 SE9ADO0985 FO S
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04/02/54 19-GDRILP André CANOSA Avion 17-22/06/20 BOSTON 27/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 532.47 0.00 532.47 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,777.00 19-GDRILP L.RUTKOWSKI Avion REN/BOSTON 17-28/06/20 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 562.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
24/02/54 19-GDRILP L.BIENNIER Avion Boston 15-22/06/20 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 753.37 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,783.00 19-GDRILP E.DUDAS Avion RENNES/BOSTON 17-30/06/20 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,151.46 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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01/03/54 19-GDRILP R.GEORGES Avion RENN/BOSTON 17-30/06/20 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,151.46 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,818.00 19-GDRILP Divers articles 09/12/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 215.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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||
Total entité GROUPMT DE RECH.INTERN. S.LE PICARD S.E : 0.00 9,298.31 0.00 5,197.09
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Entité dépensière : IMPACT PROJET LIA JAPON ERIC COLLET - S.E Crédits reçus : 15,000.00
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Disponible : 146.98
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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24/06/51 19-IMPACT GOURNAY Lucas KYOTO 11/05/19 au 20/05/19 11/05/19 GOURNAY Lucas 0.00 812.42 0.00 812.42 SE9ADO0985 MI S
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18,804.00 19-IMPACT GUERIN LAURENT KYOTO 11/05/19 au 20/05/1 11/05/19 GUERIN Laurent 0.00 1,029.20 0.00 1,029.20 SE9ADO0985 MI S
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29/06/51 19-IMPACT COLLET ERIC GAINESVILLE 04/05/19 au 11/0 04/05/19 COLLET Eric 0.00 227.22 0.00 227.22 SE9ADO0985 MI S
|
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18,809.00 19-IMPACT AZZOLINA GIOVANNI GAINESVILLE 04/05/19 a 04/05/19 AZZOLINA Giovanni 0.00 561.41 0.00 561.41 SE9ADO0985 MI S
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11/07/51 19-IMPACT Inscription Uf Doce Conf. Eric Collet 29/04/19 CONFERENCE DEPARTMENT - UNIVERISTY OF FLORIDA 0.00 424.44 0.00 424.44 SE9ADO0985 FO S
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18,864.00 19-IMPACT CAILLEAU HERVE Tokyo et Sendai 18/06/19 18/06/19 CAILLEAU Hervé 0.00 3,084.01 0.00 3,084.01 SE9ADO0985 MI S
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25/08/51 19-IMPACT LORENC Maciej Tokyo et Sendai 18/06/19 a 18/06/19 LORENC Maciej 0.00 2,222.01 0.00 2,222.01 SE9ADO0985 MI S
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18,877.00 19-IMPACT MARIETTE Céline Sendai et Tokyo 24/06/19 24/06/19 MARIETTE Céline 0.00 1,620.00 0.00 1,620.00 SE9ADO0985 MI S
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19/10/52 19-IMPACT PUBLICATION ARTICLE 08/08/19 WILEY VCH VERLAG GMBH & CO 0.00 420.17 0.00 420.17 SE9ADO0985 FO S
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19,590.00 19-IMPACT H.CAILLEAU 8-21/02/20 RENNES/TOKYO 06/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,068.76 0.00 1,068.76 SE9ADO0985 FO S
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20/08/53 19-IMPACT G.HUITRIC 8-21/02/20 RENNES/TOKYO 06/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,068.76 0.00 1,068.76 SE9ADO0985 FO S
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19,627.00 19-IMPACT Etienne JANOD NANTES/RENNES 14-15/11/19 12/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 36.00 0.00 36.00 SE9ADO0985 FO S
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26/09/53 19-IMPACT Etienne JANOD hbgt 14-15/11/19 12/11/19 RYDOO 0.00 86.25 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19,629.00 19-IMPACT B.CORRAZE Hbgt 14-16/11/19 12/11/19 RYDOO 0.00 152.96 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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09/11/53 19-IMPACT REPAS 15/11/19 - 9 PERSONNES 15/11/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 96.99 0.00 96.99 SE9ADO0985 FO S
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19,677.00 19-IMPACT REPAS LE 14/11/19 18/11/19 LA CAVE A FLO 0.00 172.00 0.00 172.00 SE9ADO0985 FO S
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15/11/53 19-IMPACT Repas le 14/11/19 18/11/19 LA BRASSERIE D'EDGAR - T 0.00 340.00 0.00 340.00 SE9ADO0985 FO S
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19,686.00 19-IMPACT JANOD Etienne RENNES 14/11/19 au 17/11/1 14/11/19 JANOD Etienne 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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06/12/53 19-IMPACT CORRAZE BENOIT RENNES 14/11/19 au 16/11/ 14/11/19 CORRAZE Benoit 0.00 82.61 0.00 82.61 SE9ADO0985 MI S
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19,744.00 19-IMPACT Matériel optique 26/11/19 THORLABS SAS 0.00 1,345.81 0.00 1,166.47 SE9ADO0985 FO
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Total entité PROJET LIA JAPON ERIC COLLET - S.E : 0.00 14,851.02 0.00 14,432.47
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Entité dépensière : INPLR AAP INP Lucile RUTKOWSKI 2019 - S.E Crédits reçus : 21,680.10
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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23/06/52 19-INPLR OSCILLOSCOPES 05/07/19 JEULIN - LE LABORANTIN - POLYTECH INSTRUMENTATION - PLANETE KARIBOO - EDUCALAND 0.00 3,117.00 0.00 3,117.00 SE9ADO0985 IM S
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19,169.00 19-INPLR MATERIELS OPTIQUE 05/07/19 THORLABS SAS 0.00 14,577.83 0.00 14,528.48 SE9ADO0985 IM
|
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27/06/53 19-INPLR Matériels Optique 24/10/19 THORLABS SAS 0.00 3,985.27 0.00 3,985.27 SE9ADO0985 IM S
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Total entité AAP INP Lucile RUTKOWSKI 2019 - S.E : 0.00 21,680.10 0.00 21,630.75
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Entité dépensière : INPSOL MISSIONS F.SOLAL INP - S.E Crédits reçus : 11,500.00
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Disponible : -45.10
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,400.00 19-INPSOL F.SOLAL 1/02/19 PARIS 30/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
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28/05/50 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 23/01/19 au 24/01/1 23/01/19 SOLAL Francine 0.00 192.50 0.00 192.50 SE9ADO0985 MI S
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18,412.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/01/19 au 10/01/1 02/01/19 SOLAL Francine 0.00 241.25 0.00 241.25 SE9ADO0985 MI S
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08/07/50 19-INPSOL F.SOLAL TRAIN PARIS 12-18/02/19 11/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
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18,491.00 19-INPSOL Francine SOLAL 26-27/02/19 PARIS 21/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
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22/10/50 19-INPSOL Francine SOLAL 11-12/03/19 PARIS 07/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,559.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 12/02/19 au 18/02/1 12/02/19 SOLAL Francine 0.00 85.92 0.00 85.92 SE9ADO0985 MI S
|
||
24/10/50 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 26/02/19 au 27/02/1 26/02/19 SOLAL Francine 0.00 98.60 0.00 98.60 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,561.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 11/03/19 au 12/03/1 11/03/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
01/12/50 19-INPSOL Abonnement fréquence F.SOLAL 14/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,111.00 0.00 1,111.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,611.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 01/02/19 au 07/02/1 01/02/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
24/12/50 19-INPSOL Francine SOLAL 20/0319 PARIS 15/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,622.00 19-INPSOL Francine SOLAL 22-24/0319 PARIS 15/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
26/12/50 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 22/03/19 au 24/03/1 22/03/19 SOLAL Francine 0.00 29.35 0.00 29.35 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,624.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 20/03/19 au 20/03/1 20/03/19 SOLAL Francine 0.00 15.25 0.00 15.25 SE9ADO0985 MI S
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||
10/03/51 19-INPSOL Francine SOLAL 2/04/19 PARIS 29/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,698.00 19-INPSOL Francine SOLAL 9-10/04/19 PARIS 29/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
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||
17/03/51 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/04/19 au 02/04/1 02/04/19 SOLAL Francine 0.00 81.75 0.00 81.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,705.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 09/04/19 au 10/04/1 09/04/19 SOLAL Francine 0.00 90.65 0.00 90.65 SE9ADO0985 MI S
|
||
17/04/51 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 27/03/19 au 31/03/1 27/03/19 SOLAL Francine 0.00 95.65 0.00 95.65 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,786.00 19-INPSOL F.SOLAL 17/04/19 PARIS 16/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
08/06/51 19-INPSOL F.SOLAL 21/04/19 RENNES 16/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,788.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 17/04/19 au 21/04/1 17/04/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
27/07/51 19-INPSOL Francine SOLAL 4/05/19 RENNES/PARIS 02/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,837.00 19-INPSOL Francine SOLAL 23-24/05/19 HAMBOURG 02/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 440.62 0.00 440.62 SE9ADO0985 FO S
|
||
29/07/51 19-INPSOL SOLAL Francine HAMBOURG 23/05/19 au 24/0 23/05/19 SOLAL Francine 0.00 324.20 0.00 324.20 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,840.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 04/05/19 au 07/05/1 04/05/19 SOLAL Francine 0.00 61.00 0.00 61.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
14/09/51 19-INPSOL Francine SOLAL 20/05/19 AVIGNON 10/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,915.00 19-INPSOL F.SOLAL AVIGNON/PARIS 22/05/19 16/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 117.00 0.00 117.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
21/11/51 19-INPSOL Francine SOLAL 26-28/05/19 PARIS 23/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,954.00 19-INPSOL Francine SOLAL 5-7/06/19 PARIS 23/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
23/11/51 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 26/05/19 au 28/05/1 26/05/19 SOLAL Francine 0.00 92.12 0.00 92.12 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,956.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 05/06/19 au 07/06/1 05/06/19 SOLAL Francine 0.00 61.00 0.00 61.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
28/02/52 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/PARIS 12/06/19 12/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 46.00 0.00 46.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,053.00 19-INPSOL F.SOLAL MASSY/RENNES 16/06/19 12/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
01/03/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 12/06/19 au 16/06/1 12/06/19 SOLAL Francine 0.00 126.25 0.00 126.25 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,073.00 19-INPSOL F.SOLAL 20-21/06/19 RENNES/MASSY 17/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
21/03/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 20/06/19 au 21/06/1 20/06/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,101.00 19-INPSOL SOLAL Francine AVIGNON et PARIS 20/05/19 20/05/19 SOLAL Francine 0.00 141.00 0.00 141.00 SE9ADO0985 MI S
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||
02/05/52 19-INPSOL Francine SOLAL 26-27/06/19 25/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,117.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 26/06/19 au 27/06/1 26/06/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
31/05/52 19-INPSOL F.SOLAL 2-3/07/19 RENNES/PARIS 01/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
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19,146.00 19-INPSOL F.SOLAL 10-11/07/19 RENNES/PARIS 01/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
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02/06/52 19-INPSOL F.SOLAL 10-11/07/19 QUEEN'S HOTEL 01/07/19 RYDOO 0.00 120.00 0.00 120.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,148.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/07/19 au 03/07/1 02/07/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
04/06/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 10/07/19 au 11/07/1 10/07/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,301.00 19-INPSOL F.SOLAL 4-5/09/19 PARIS 03/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
07/11/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 04/09/19 au 05/09/1 04/09/19 SOLAL Francine 0.00 43.40 0.00 43.40 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,347.00 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/PARIS 12/09/19 11/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
21/12/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 12/09/19 au 12/09/1 12/09/19 SOLAL Francine 0.00 28.10 0.00 28.10 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,358.00 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/MASSY 15/09/19 13/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
|
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31/12/52 19-INPSOL F.SOLAL PARIS/RENNES 18/09/19 13/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,371.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 15/09/19 au 18/09/1 15/09/19 SOLAL Francine 0.00 47.50 0.00 47.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
20/02/53 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/PARIS 24-26/09/19 23/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,411.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 24/09/19 au 26/09/1 24/09/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
22/03/53 19-INPSOL Francine SOLAL RENNES/PARIS 2/10/19 01/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,441.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/10/19 au 02/10/1 02/10/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
31/03/53 19-INPSOL F.SOLAL 5-9/10/19 PARIS 04/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,456.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 05/10/19 au 10/10/1 05/10/19 SOLAL Francine 0.00 117.45 0.00 117.45 SE9ADO0985 MI S
|
||
15/04/53 19-INPSOL F.SOLAL 13-14/10/19 RENNES/PARIS 09/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,471.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 13/10/19 au 14/10/1 13/10/19 SOLAL Francine 0.00 67.50 0.00 67.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
08/05/53 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/PARIS 16-19/10/19 15/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,488.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 16/10/19 au 19/10/1 16/10/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
22/05/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 23/08/19 au 26/08/1 23/08/19 SOLAL Francine 0.00 141.62 0.00 141.62 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,526.00 19-INPSOL F.SOLAL 22-24/10/19 22/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
17/06/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 22/10/19 au 24/10/1 22/10/19 SOLAL Francine 0.00 47.25 0.00 47.25 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,545.00 19-INPSOL F.SOLAL 30-31/10/19 PARIS 24/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/07/53 19-INPSOL F.SOLAL 2/11/19 RENNES/PARIS 24/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,547.00 19-INPSOL F.SOLAL 3/11/19 PARIS/GRENOBLE 24/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 84.00 0.00 84.00 SE9ADO0985 FO S
|
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08/07/53 19-INPSOL F.SOLAL 6/11/19 GRENOBLE/RENNES 24/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 96.00 0.00 96.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,549.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 30/10/19 au 31/10/1 30/10/19 SOLAL Francine 0.00 29.35 0.00 29.35 SE9ADO0985 MI S
|
||
10/07/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/11/19 au 06/11/1 02/11/19 SOLAL Francine 0.00 98.45 0.00 98.45 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,607.00 19-INPSOL F.SOLAL 15/11/19 RENNES/PARIS 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 146.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/09/53 19-INPSOL F.SOLAL 18/11-2/12/19 RENNES/PARIS 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 146.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,610.00 19-INPSOL F.SOLAL 7/12/19 RENNES/PARIS 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 73.00 0.00 73.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
09/09/53 19-INPSOL F.SOLAL 9/12/19 PARIS/GRENOBLE 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 84.00 0.00 84.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,612.00 19-INPSOL F.SOLAL 11/12/19 GRENOBLE/RENNES 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 96.00 0.00 96.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
11/09/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 15/11/19 au 15/11/1 15/11/19 SOLAL Francine 0.00 43.84 0.00 43.84 SE9ADO0985 MI S
|
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19,616.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 10/11/19 au 13/11/1 10/11/19 SOLAL Francine 0.00 240.30 0.00 240.30 SE9ADO0985 MI S
|
||
22/09/53 19-INPSOL F.SOLAL 12-14/12/19 RENNES/PARIS 12/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 146.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,660.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 12/12/19 au 14/12/1 12/12/19 SOLAL Francine 0.00 96.70 0.00 96.70 SE9ADO0985 MI S
|
||
30/10/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 18/11/19 au 02/12/1 18/11/19 SOLAL Francine 0.00 52.30 0.00 52.30 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,673.00 19-INPSOL Tige de fer D2mm 15/11/19 MATECK MATERIAL TECHNOLOGIE & KRISTALLE GMBH 0.00 180.00 0.00 180.00 SE9ADO0985 FO S
|
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07/04/54 19-INPSOL F.SOLAL Train RENNES/PARIS 18/12/19 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 73.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,822.00 19-INPSOL F.SOLAL Train PARIS/LYON 18/12/19 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 78.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
09/04/54 19-INPSOL F.SOLAL Hbgt PARIS 22-24/01/19 09/12/19 RYDOO 0.00 165.60 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,824.00 19-INPSOL F.SOLAL Train LYON/PARIS 20/12/19 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 78.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
11/04/54 19-INPSOL F.SOLAL Train RENNES/PARIS 7-8/01/20 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,826.00 19-INPSOL F.SOLAL Train RENNES/PARIS 22-24/01/20 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
13/04/54 19-INPSOL F.SOLAL AV° HAMBOURG 28/01-1/02/20 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 207.41 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,831.00 19-INPSOL SOLAL Francine LYON 18/12/19 au 20/12/19 18/12/19 SOLAL Francine 0.00 0.00 1.00 0.00 SE9ADO0985 MI
|
||
18/04/54 19-INPSOL F.SOLAL Train 27/12/19 PARIS/RENNES 11/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
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19,833.00 19-INPSOL Inscription F.SOLAL Phonon Lifetime 12/12/19 Institut Lumière Matière Domaine Scientifique de la Doua UMR5306 - ILM 0.00 66.67 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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||
Total entité MISSIONS F.SOLAL INP - S.E : 0.00 10,762.80 1.00 9,735.12
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Entité dépensière : INSAAV INSA ALEXANDRE VALANCE Crédits reçus : 44,128.44
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Disponible : 28,901.28
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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31/07/50 19INSA 00166106-BESNARD-01/01-31/12 02/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15,227.16 0.00 15,227.16 607332 VA S
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Total entité INSA ALEXANDRE VALANCE : 0.00 15,227.16 0.00 15,227.16
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Entité dépensière : INSULP INSU PCMI SEBASTIEN LE PICARD - S.E Crédits reçus : 10,301.07
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Disponible : 79.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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||
18,401.00 19-INSULP Tige en polyétheréthercétone 30/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 20.91 0.00 20.91 SE9ADO0985 FO S
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11/07/50 19-INSULP TUBE SERRUR D. 20X2 13/02/19 ETS MICHEL RUBION ANC ETS MONIER 0.00 10.52 0.00 10.52 SE9ADO0985 FO S
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18,529.00 19-INSULP LUBRIFIANTS 04/03/19 LEYBOLD FRANCE 0.00 105.40 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
14/04/51 19-INSULP corps, douille 05/04/19 TAMPLEU SPRIET 0.00 31.84 0.00 31.84 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,741.00 19-INSULP CANOSA Andre CAMBRIDGE 14/04/19 au 19/04 14/04/19 CANOSA Andre 0.00 1,102.36 0.00 1,102.36 SE9ADO0985 MI S
|
||
10/05/51 19-INSULP Connecteur Coaxial 11/04/19 FARNELL FRANCE 0.00 73.93 0.00 73.93 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,798.00 19-INSULP Raccords rapides 18/04/19 STAUBLI RACCORD FRANCE 0.00 74.43 0.00 74.43 SE9ADO0985 FO S
|
||
28/06/51 19-INSULP Profilé 24/04/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 222.70 0.00 222.70 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,810.00 Connecteurs Coaxial 25/04/19 FARNELL FRANCE 0.00 147.86 0.00 147.86 SE9ADO0985 FO S
|
||
23/07/51 19-INSULP Tube PVC 02/05/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 12.83 0.00 12.83 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,857.00 19-INSULP corps, douille 09/05/19 TAMPLEU SPRIET 0.00 47.84 0.00 47.84 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/10/51 19-PM/MM Envois PM/MM 15/05/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 62.13 0.00 62.13 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18,911.00 19-INSULP Détecteur d'ions 16/05/19 PHOTONIS SCIENTIFIC INC 0.00 1,390.32 0.00 1,390.32 SE9ADO0985 IM S
|
||
30/11/51 19-INSULP GALLOU EWEN SAINT AUBIN 28/05/19 au 29/0 28/05/19 GALLOU Ewen 0.00 105.75 0.00 105.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,963.00 19-INSULP THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 28/05/19 au 28/05/19 THIEVIN Jonathan 0.00 15.25 0.00 15.25 SE9ADO0985 MI S
|
||
02/12/51 19-INSULP BIET DIDIER SAINT AUBIN 28/05/19 au 29/0 28/05/19 BIET Didier 0.00 105.75 0.00 105.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,967.00 19-INSULP DURIF OLIVIER SAINT AUBIN 28/05/19 au 29 28/05/19 DURIF Olivier 0.00 23.25 0.00 23.25 SE9ADO0985 MI S
|
||
09/12/51 19-INSULP Location véhicule 28-30/05/19 24/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 168.84 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
18,975.00 19-INSULP L.RUTKOWSKI TRAIN MASSY 04-05/06/19 27/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 118.00 0.00 118.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
14/12/51 19-INSULP O.DURIF TRAIN MASSY 04-05/06/19 27/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 118.00 0.00 118.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,983.00 19-INSULP GUILLAUME THEO SAINT AUBIN 28/05/19 au 2 28/05/19 GUILLAUME Théo 0.00 105.75 0.00 105.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
26/12/51 19-INSULP S.LE PICARD TRAIN MASSY 04-05/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 130.00 0.00 130.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,989.00 19-INSULP L.RUTKOWSKI TRAIN MASSY 10-13/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 161.00 0.00 161.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
12/01/52 19-INSULP THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 11/06/19 au 11/06/19 THIEVIN Jonathan 0.00 4.00 0.00 4.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,009.00 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN GIF SUR YVETTE 04/06 04/06/19 LE PICARD Sebastien 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
17/01/52 19-INSULP SIMS IAN SAINT AUBIN (91) 04/06/19 au 05 04/06/19 SIMS Ian 0.00 273.75 0.00 273.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,011.00 19-INSULP RUTKOWSKI Lucile SACLAY 04/06/19 au 05/0 04/06/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 61.00 0.00 61.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19/01/52 19-INSULP BENIDAR ABDESSAMAD SAINT AUBIN (91) 26/0 26/06/19 BENIDAR Abdessamad 0.00 443.20 0.00 443.20 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,015.00 19-INSULP cyanogen lodide 06/06/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 295.75 0.00 295.75 SE9ADO0985 FO S
|
||
27/01/52 19-INSULP CYLINDRE, UNION MALE, CLEF DE MAINTIEN 06/06/19 SWAGELOK PARIS - PARIS FLUIDES SYSTEMES TECHNOLOGIES 0.00 999.25 0.00 999.25 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,022.00 19-INSULP CaF2 UV 06/06/19 CRYSTRAN LIMITED 0.00 195.00 0.00 195.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
02/02/52 19-INSULP A.CANOSA 25/06-1/07/19 RENNES/MASSY 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 151.00 0.00 151.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,029.00 19-INSULP Ian SIMS 10-13/06/19 RENNES/MASSY 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 160.00 0.00 160.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/02/52 19-INSULP Ian SIMS 26/06-1/07/19 RENNES/MASSY 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 217.47 0.00 217.47 SE9ADO0985 FO
|
||
19,032.00 19-INSULP CANOSA Andre SAINT AUBIN 28/06/19 au 01/ 28/06/19 CANOSA Andre 0.00 339.00 0.00 339.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
22/02/52 19-INSULP SIMS IAN SAINT AUBIN 10/06/19 au 13/06/1 10/06/19 SIMS Ian 0.00 275.00 0.00 275.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,047.00 19-INSULP SIMS IAN SAINT AUBIN 26/06/19 au 01/07/1 26/06/19 SIMS Ian 0.00 350.00 0.00 350.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
25/02/52 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN GIF SUR YVETTE 10/06 10/06/19 LE PICARD Sebastien 0.00 164.50 0.00 164.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,092.00 19-INSULP Olivier DURIF 25/06/19 RENNES/MASSY 19/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 75.10 0.00 75.10 SE9ADO0985 FO S
|
||
16/04/52 19-INSULP THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 26/06/19 au 26/06/19 THIEVIN Jonathan 0.00 32.50 0.00 32.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,102.00 19-INSULP Jonathan THIEVIN RENNES/MASSY 26/06/19 20/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 43.00 0.00 43.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
20/04/52 19-INSULP DURIF OLIVIER SAINT AUBIN 25/06/19 au 02 25/06/19 DURIF Olivier 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,113.00 19-INSULP L.BIENNIER 25/09/19 RENNES/PARIS 24/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 68.00 0.00 68.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
30/04/52 19-INSULP BIENNIER Ludovic SACLAY 25/06/19 au 29/0 25/06/19 BIENNIER Ludovic 0.00 215.20 0.00 215.20 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,122.00 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 26/06/19 26/06/19 LE PICARD Sebastien 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
|
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16/05/52 19-INSULP Location Véhicule S.LE PICARD 27/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 169.20 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,137.00 19-INSULP PECHEUL Guy SAINT AUBIN 01/07/19 au 02/0 01/07/19 PECHEUL Guy 0.00 100.50 0.00 100.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
24/05/52 19-INSULP BIET DIDIER SAINT AUBIN 01/07/19 au 02/0 01/07/19 BIET Didier 0.00 100.50 0.00 100.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,251.00 19-INSULP Frais de dossier cde PHOTONIS L018911 28/06/19 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES 0.00 12.50 0.00 12.50 SE9ADO0985 FO S
|
||
24/09/52 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 01/07/19 01/07/19 LE PICARD Sebastien 0.00 121.39 0.00 121.39 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,262.00 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 28/05/19 28/05/19 LE PICARD Sebastien 0.00 133.41 0.00 133.41 SE9ADO0985 MI S
|
||
25/11/53 19-INSULP Channeltron Mass Spectrometer Detector 19/11/19 PHOTONIS SCIENTIFIC INC 0.00 806.19 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
Total entité INSU PCMI SEBASTIEN LE PICARD - S.E : 0.00 10,222.07 0.00 8,972.44
|
||
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||
Entité dépensière : IRTJPG 9CTD-IRT JV EVEREST JP GUIN Crédits reçus : 10,722.81
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Disponible : 9,311.59
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||
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,165.00 19EVEREST TÔLE DE REPARTITION 04/07/19 SER AL FER SARL 0.00 372.00 0.00 372.00 9CTD0985 FO S
|
||
02/05/54 19IRTJPG REPARATION CONTRÔLEUR 12/12/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 1,039.22 0.00 0.00 9CTD0985 FO
|
||
Total entité 9CTD-IRT JV EVEREST JP GUIN : 0.00 1,411.22 0.00 372.00
|
||
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Entité dépensière : LISMOU Contrat prestation LIS A.ST JALMES - R.P Crédits reçus : 6,865.20
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Disponible : 1,315.05
|
||
|
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,457.00 19-LISMOU CRYOSTAT A CIRCULATION CORIO 13/02/19 GROSSERON SAS 0.00 3,082.23 0.00 3,082.23 RP9ADO0985 IM S
|
||
12/08/50 19-LISMOU Produits chimiques 19/02/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 963.30 0.00 963.30 RP9ADO0985 FO S
|
||
19,061.00 19-LISMOU Registrat° A.Saint-Jalmes BUBBLE & DROP 12/06/19 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY - IPC BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 0.00 460.00 0.00 460.00 RP9ADO0985 FO S
|
||
09/08/52 19-LISMOU Essuie-tout, seringues, gants 18/07/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 284.62 0.00 284.62 RP9ADO0985 FO S
|
||
19,311.00 19-LISMOU 1 journée IRM 04/09/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 760.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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Total entité Contrat prestation LIS A.ST JALMES - R.P : 0.00 5,550.15 0.00 4,790.15
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Entité dépensière : LUMIER DTP MATERIAUX LUMIERE - S.E Crédits reçus : 12,019.70
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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26/04/50 19-LUMIERE C.MARIETTE PARIS/MUNICH 24-28/02/19 VOLS 28/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 163.98 0.00 163.98 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,416.00 19-LUMIERE Surlunettes de protection laser 01/02/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 225.00 0.00 225.00 SE9ADO0985 FO S
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15/07/50 19-LUMIERE Intervention console à eau 08/02/19 CENTRE TECHNIQUE FROID CHAUD 0.00 200.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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18,464.00 19-LUMIERE MARIETTE Céline Tegernsee, Ringberg Schl 23/02/19 MARIETTE Céline 0.00 126.55 0.00 126.55 SE9ADO0985 MI S
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05/08/50 19-LUMIERE POST CLAMP 31/01/19 STANDA UAB 0.00 144.00 0.00 144.00 SE9ADO0985 FO S
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18,494.00 19-LUMIERE Marco CAMMARATA 26/02/19 PARIS 21/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 169.40 0.00 169.40 SE9ADO0985 FO S
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03/09/50 19-LUMIERE Bertrand TOUDIC 26-31/05/19 Ljubljana 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 455.33 0.00 455.33 SE9ADO0985 FO S
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18,510.00 19-LUMIERE Christophe ODIN 26-31/05/19 Ljubljana 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 475.33 0.00 475.33 SE9ADO0985 FO S
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05/09/50 19-LUMIERE G. AZZOLINA 4-14/05/19 Gainesville 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,093.69 0.00 1,093.69 SE9ADO0985 FO S
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18,526.00 19-LUMIERE Inscriptions C.ODIN B.TOUDIC : ICQ14 04/03/19 HIT ALPINEA 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 SE9ADO0985 FO S
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18/02/51 19LUMIER CAMMARATA Marco VILLIGEN 03/03/19 au 09/ 03/03/19 CAMMARATA Marco 0.00 400.00 0.00 400.00 SE9ADO0985 MI S
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18,678.00 19LUMIER CAMMARATA Marco LILLE 03/04/19 au 04/04/ 03/04/19 CAMMARATA Marco 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
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12/03/51 19-LUMIERE BOISSONS-JUS DE FRUIT 29/03/19 CARREFOUR HYPERMARCHES 0.00 99.58 0.00 99.58 SE9ADO0985 FO S
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18,700.00 19-LUMIERE BUFFET SNACKING 3/04/2019 60 personnes 29/03/19 ACARAT - CLASS CROUTE 0.00 718.80 0.00 718.80 SE9ADO0985 FO S
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08/04/51 19-LUMIERE Poster AO MAT (Marco Cammarata) 05/04/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 49.28 0.00 49.28 SE9ADO0985 FO S
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18,833.00 19-LUMIERE Marco CAMMARATA 25-29/06/19 SEOUL 02/05/19 RYDOO 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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05/08/51 19-LUMIERE Marco CAMMARATA 25-29/06/19 SEOUL 03/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,230.95 0.00 1,230.95 SE9ADO0985 FO S
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18,934.00 19-LUMIERE Eric COLLET LISBONNE 21-27/09/19 20/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 259.55 0.00 259.55 SE9ADO0985 FO S
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15/11/51 ODIN CHRISTOPHE Kranjska Gora 26/05/19 a 26/05/19 ODIN Christophe 0.00 83.00 0.00 83.00 SE9ADO0985 MI S
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18,948.00 19-LUMIER TOUDIC Bertrand Kranjska Gora 26/05/19 a 26/05/19 TOUDIC Bertrand 0.00 81.00 0.00 81.00 SE9ADO0985 MI S
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03/02/52 19-LUMIERE E.TRZOP Hôtel 24-26/06/19 PARIS 07/06/19 RYDOO 0.00 133.38 0.00 133.38 SE9ADO0985 FO S
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19,028.00 19-LUMIERE E.TRZOP RENNES/PARIS 22-26/06/19 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 98.00 0.00 98.00 SE9ADO0985 FO S
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07/02/52 19-LUMIERE TRZOP Elzbieta PARIS 22/06/19 au 26/06/1 22/06/19 TRZOP Elzbieta 0.00 64.14 0.00 64.14 SE9ADO0985 MI S
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19,139.00 19-LUMIERE TRZOP Elzbieta PONT A MOUSSON 08/07/19 a 08/07/19 TRZOP Elzbieta 0.00 19.05 0.00 19.05 SE9ADO0985 MI S
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29/12/52 19-LUMIERE 6 repas le 15/09/19 soir 13/09/19 LA TAVERNE DE LA MARINE 0.00 189.55 0.00 189.55 SE9ADO0985 FO S
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19,476.00 19ERCMDML ENVOIS ERC/MD/ML 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 23.66 0.00 23.66 SE9ADO0985 FO S x
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23/07/53 19-LUMIERE REPAS 3 PERSONNES LE 25/10/19 29/10/19 AU COMPTOIR VENITIEN - GUIHOU 0.00 62.10 0.00 62.10 SE9ADO0985 FO S
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19,574.00 19-LUMIERE S-1547: FIELDMAXII-TO & PM30 SYSTEM KIT 04/11/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 1,825.00 0.00 1,825.00 SE9ADO0985 IM S
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24/08/53 19-MMMVML ENVOIS MM, MV, ML 07/11/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 61.71 0.00 61.71 SE9ADO0985 FO S x
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19,603.00 19-LUMIERE L.STOLERIU PARIS/RENNES 15-17/19 Trains 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 SE9ADO0985 FO S
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02/09/53 19-LUMIERE L.STOLERIU PARIS/RENNES 15-17/19 AVION 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 290.68 0.00 290.68 SE9ADO0985 FO S
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19,605.00 19-LUMIERE L.STOLERIU hôtel IBIS 15-17/19 08/11/19 RYDOO 0.00 132.24 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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17/10/53 19-LUMIERE GAP (for elecrooptical sampling) 14/11/19 MOLECULAR TECHNOLOGY MOLTECH GMBH 0.00 1,212.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19,770.00 19-LUMIERE STOLERIU LAURENTIU RENNES 15/12/19 au 17 15/12/19 STOLERIU LAURENTIU 0.00 0.00 1.00 0.00 SE9ADO0985 MI
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Total entité DTP MATERIAUX LUMIERE - S.E : 0.00 12,018.70 1.00 10,474.46
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Entité dépensière : MAINTE MAINTENANCE IPR - S.E Crédits reçus : 102.00
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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26/05/50 19-MAINTE Contrôle, étalonnage appareils radioprot 01/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 102.00 0.00 102.00 SE9ADO0985 FO S
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Total entité MAINTENANCE IPR - S.E : 0.00 102.00 0.00 102.00
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Entité dépensière : MAPIBI ARED MAPI-BIS M.LORENC Crédits reçus : 26,604.84
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Disponible : 11,168.21
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,470.00 19MAPI-BIS 00144950-VOLTE-01/01-31/12 02/01/19 VOLTE Alix 0.00 15,436.63 0.00 15,436.63 573332 VA S
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Total entité ARED MAPI-BIS M.LORENC : 0.00 15,436.63 0.00 15,436.63
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Entité dépensière : MATMOL DPT MATIERE MOLLE - S.E Crédits reçus : 10,027.32
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Disponible : -189.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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09/03/50 19-MATMOL AMON AXELLE BOSTON 02/03/19 au 09/03/19 02/03/19 AMON Axelle 0.00 1,610.20 0.00 1,610.20 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,345.00 19-MMPMH&S ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S 21/01/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 18.65 0.00 18.65 SE9ADO0985 FO S x
|
||
04/04/50 19-MATMOL Cotisation Laurent COURBIN APS PHYSICS 23/01/19 APS - AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 0.00 153.29 0.00 153.29 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,482.00 19-MATMOL DISQUE DUR EXTERNE ET ETUI (JC POTIER) 19/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 78.13 0.00 78.13 SE9ADO0985 FO S
|
||
08/08/50 19-MATMOL LAMPE DE BUREAU (JC POTIER) 19/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 50.99 0.00 50.99 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,493.00 19-MATMOL PILE BOUTON LITHIUM MANGANESE/JC POTIER 21/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 5.73 0.00 5.73 SE9ADO0985 FO S
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||
22/08/50 19-MATMOL Equerre, écrou, vis... (L.COURBIN) 22/02/19 NORCAN 0.00 268.60 0.00 268.60 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,514.00 19-MATMOL Douille, Lampe halogène (P.CHASLE) 26/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 7.65 0.00 7.65 SE9ADO0985 FO S
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||
13/09/50 19-MATMOL POSTER A0 BRILLANT (L.COURBIN) 27/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 18.55 0.00 18.55 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,533.00 19-MATMOL petis matériels électroniques (P.CHASLE) 05/03/19 ATLANTIQUE COMPOSANTS 0.00 75.49 0.00 75.49 SE9ADO0985 FO S
|
||
14/10/50 19-MATMOL Inscription Bruno Bêche SFP 2019 06/03/19 SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE 0.00 144.00 0.00 144.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,601.00 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 11.57 0.00 11.57 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18/12/50 19-MATMOL LICENCE MATLAB (Denis ROUEDE) 15/03/19 THE MATHWORKS 0.00 300.00 0.00 300.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,661.00 19-MATMOL Lucas GARNIER Cotisation 25/03/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 100.00 0.00 100.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
16/03/51 19-MATMOL Petits matériels électroniques /P.CHASLE 01/04/19 GO TRONIC 0.00 28.75 0.00 28.75 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,725.00 19-MATMOL Roulements à billes (P.CHASLE) 04/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 87.01 0.00 87.01 SE9ADO0985 FO S
|
||
11/05/51 19-MATMOL CAT2_Conf.N°1 Optiplex 7060 (A.BARDOUIL) 11/04/19 DELL SAS 0.00 1,740.71 0.00 1,740.71 SE9ADO0985 IM S
|
||
18,801.00 19-MATMOL système d’éclairage UV (L.COURBIN) 23/04/19 THORLABS SAS 0.00 781.59 0.00 781.59 SE9ADO0985 FO S
|
||
11/08/51 19-MATMOL Livre Electromagnetisme (B.BECHE) 07/05/19 LIBRAIRIE LE FAILLER 0.00 17.17 0.00 17.17 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,889.00 19-MATMOL DJOUDI Amel DREUX 11/05/19 au 13/05/19 11/05/19 DJOUDI Amel 0.00 212.60 0.00 212.60 SE9ADO0985 MI S
|
||
22/09/51 19-MATMOL Petits matériels électronique (P.CHASLE) 13/05/19 GO TRONIC 0.00 75.29 0.00 75.29 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,894.00 19-MATMOL Registration Lucas GARNIER CLEO 2019 13/05/19 EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY - EPS 0.00 250.00 0.00 250.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/10/51 19-PM/MM Envois PM/MM 15/05/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 17.63 0.00 17.63 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18,939.00 19-MATMOL Inscription Conf ESC /Alexandre DELVERT 21/05/19 SCIENTIFIC RESEARCH DEPARTMENT OF SOFIA UNIVERSITY ST KL OHRIDSCKI 0.00 220.00 0.00 220.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18/02/52 19-MATMOL PHOTOMASK 07/06/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 193.55 0.00 193.55 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,043.00 19-MATMOL Alexandre DELVERT 17-23/06/19 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 178.10 0.00 178.10 SE9ADO0985 FO S
|
||
17/03/52 19-MATMOL OUTILLAGES (Denis ROUEDE) 14/06/19 SOFIBAC 0.00 320.87 0.00 320.87 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,071.00 19-MATMOL DELVERT ALEXANDRE VARNA 17/06/19 au 23/0 17/06/19 DELVERT Alexandre 0.00 573.15 0.00 573.15 SE9ADO0985 MI S
|
||
19/03/52 19MMMNERC Envois MM, MN et PHYMOL/ERC 14/06/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 40.19 0.00 40.19 SE9ADO0985 FO S x
|
||
19,076.00 19-MATMOL Apple adatptateurs (S.BEAUFILS) 17/06/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 85.15 0.00 85.15 SE9ADO0985 FO S
|
||
31/03/52 19-MATMOL POSTER A0 Alexandre DELVERT 18/06/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 24.20 0.00 24.20 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,163.00 19-MATMOL MOTOR 04/07/19 ACCURION 0.00 425.00 0.00 425.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
15/07/52 19-MATMOL ADAPTATEUR, CABLE (D.ROUEDE) 09/07/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 76.15 0.00 76.15 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,207.00 19-DPTS Envois MM/ERCP-M3/MV 10/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 47.41 0.00 47.41 SE9ADO0985 FO S x
|
||
22/09/52 19-MATMOL Véronique VIE 20-24/10/19 SEVILLE 24/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 233.66 0.00 233.66 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,260.00 19-MATMOL VIE VERONIQUE BARCELONE, SEVILLE 20/10/1 20/10/19 VIE Véronique 0.00 465.67 0.00 465.67 SE9ADO0985 MI S
|
||
02/10/52 19-MATMOL Regénération STD E200 26/08/19 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 0.00 132.00 0.00 132.00 SE9ADO0985 FO S
|
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19,270.00 19-MATMOL 17th Euro Fed Lipid Congress V.VIE 26/08/19 EURO FED LIPID - EUROPEAN FEDERATION FOR THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LIPIDS 0.00 665.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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||
11/10/52 19-MATMOL Petits matériels de laboratoire 30/08/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 204.30 0.00 204.30 SE9ADO0985 FO S
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||
19,404.00 19-MATMOL Câble HDMI (B.BECHE) 20/09/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 7.07 0.00 7.07 SE9ADO0985 FO S
|
||
18/08/53 19-MATMOL Ventilateurs axials 06/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 39.20 0.00 39.20 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,595.00 19-MMMVML ENVOIS MM, MV, ML 07/11/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 18.08 0.00 18.08 SE9ADO0985 FO S x
|
||
28/08/53 19-MATMOL Convertisseur, cordon 07/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 17.06 0.00 17.06 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,602.00 19-MATMOL Silencieux pneumatique Festo 07/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 3.91 0.00 3.91 SE9ADO0985 FO S
|
||
Total entité DPT MATIERE MOLLE - S.E : 0.00 10,023.32 0.00 9,358.32
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||
Entité dépensière : MDIVRP MILDIV CNES H.TABUTEAU - 9CTD Crédits reçus : 2,332.02
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Disponible : 80.76
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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15/11/50 19-MDIVRP Micropipette, seringue, gants... 11/03/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 372.45 0.00 372.45 9CTD0985 FO S
|
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18,895.00 19-MDIVRP Câble Mini Displayport 13/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 8.59 0.00 8.59 9CTD0985 FO S
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||
31/10/51 19-MDIVRP PHOTOMASK 20/05/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 448.26 0.00 448.26 9CTD0985 FO S
|
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19,531.00 19-MDIVRP PHOTOMASK 22/10/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 502.70 0.00 502.70 9CTD0985 FO S
|
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22/01/54 19-MDIVRP PHOTOMASK 26/11/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 447.56 0.00 447.56 9CTD0985 FO S
|
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19,829.00 19-MDIVRP PHOTOMASK 11/12/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 0.00 418.70 0.00 9CTD0985 FO
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Total entité MILDIV CNES H.TABUTEAU - 9CTD : 0.00 1,779.56 418.70 1,779.56
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Entité dépensière : MECVER DPT MECANIQUE ET VERRES - S.E Crédits reçus : 11,937.75
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Disponible : 77.23
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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05/04/50 19-MECVER "MacBook Pro 13"" JC SANGLEBOEUF" 24/01/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 2,596.50 0.00 2,596.50 SE9ADO0985 IM S
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18,428.00 19-MECVER JP GUIN PARIS 8/02/19 05/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 144.00 0.00 144.00 SE9ADO0985 FO S
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15/06/50 19-MECVER GUIN Jean-Pierre PARIS 08/02/19 au 08/02 08/02/19 GUIN Jean-Pierre 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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18,601.00 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 13.00 0.00 13.00 SE9ADO0985 FO S x
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28/02/51 19-MECVER Jean-Pierre GUIN 2/04/19 PARIS 29/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 180.00 0.00 180.00 SE9ADO0985 FO S
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18,692.00 19-MECVER GUIN Jean-Pierre PARIS 02/04/19 au 02/04 02/04/19 GUIN Jean-Pierre 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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19/04/51 19-MECVER Gwénolé TRENVOUEZ 9-16/06/19 BOSTON 05/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 562.11 0.00 562.11 SE9ADO0985 FO S
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18,891.00 19-MECVER Registration JP GUIN Congress on Glass 13/05/19 THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 0.00 821.80 0.00 821.80 SE9ADO0985 FO S
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05/10/51 19-MECVER Renouvellement Licences Abaqus Recherche 15/05/19 DASSAULT SYSTEMES SE 0.00 3,139.99 0.00 3,139.99 SE9ADO0985 FO S
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19,024.00 19-MECVER TRENVOUEZ GWENOLE BOSTON 09/06/19 au 16/ 09/06/19 TRENVOUEZ Gwenole 0.00 360.00 0.00 360.00 SE9ADO0985 MI S
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01/02/52 19-MECVER GUIN Jean-Pierre BOSTON 09/06/19 au 16/0 09/06/19 GUIN Jean-Pierre 0.00 360.00 0.00 360.00 SE9ADO0985 MI S
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19,207.00 19-DPTS Envois MM/ERCP-M3/MV 10/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 19.09 0.00 19.09 SE9ADO0985 FO S x
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26/12/52 19-MECVER D.LOISON 18-20/09/19 POITIERS/BORDEAUX 12/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 53.00 0.00 53.00 SE9ADO0985 FO S
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19,366.00 19-MECVER Trains M.NIVARD Marseille 13/10 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 84.40 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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08/01/53 19-MECVER Train M.NIVARD Marseille 18/10 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 151.00 0.00 151.00 SE9ADO0985 FO S
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19,368.00 19-MECVER Véh location M.NIVARD Marseille 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 129.10 0.00 129.10 SE9ADO0985 FO S
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10/01/53 19-MECVER Train D.LOISON Marseille 13/10 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 84.40 0.00 84.40 SE9ADO0985 FO S
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19,370.00 19-MECVER Train D.LOISON Marseille 18/10 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 151.00 0.00 151.00 SE9ADO0985 FO S
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25/01/53 19-MECVER SANGLEBOEUF Jean-Christophe LE BARP (BOR 18/09/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 118.00 0.00 118.00 SE9ADO0985 MI S
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19,385.00 19-MECVER LOISON Didier LE BARP (BORDEAUX) 18/09/1 18/09/19 LOISON Didier 0.00 279.20 0.00 279.20 SE9ADO0985 MI S
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27/01/53 19-MECVER NIVARD Mariette LE BARP (BORDEAUX) 18/09 18/09/19 NIVARD Mariette 0.00 724.70 0.00 724.70 SE9ADO0985 MI S
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19,433.00 19-MECVER Didier LOISON 1/10/19 RENNES/PARIS 30/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 114.00 0.00 114.00 SE9ADO0985 FO S
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18/03/53 19-MECVER LOISON Didier PARIS 01/10/19 au 01/10/19 01/10/19 LOISON Didier 0.00 28.33 0.00 28.33 SE9ADO0985 MI S
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19,467.00 19-MECVER LOISON Didier FREJUS 13/10/19 au 18/10/1 13/10/19 LOISON Didier 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
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19/04/53 19-MECVER NIVARD Mariette FREJUS 13/10/19 au 18/10 13/10/19 NIVARD Mariette 0.00 55.35 0.00 55.35 SE9ADO0985 MI S
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19,477.00 19-MECVER "ENVOI MECVER (""GLASS"") MME ROUNTREE" 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 12.00 0.00 12.00 SE9ADO0985 FO S
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23/06/53 19-MECVER Insc. N.BEN KHELIL STRUCTURE VERRE 2019 22/10/19 Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute température et Irradiation UPR3079 - CEMHTI 0.00 100.00 0.00 100.00 SE9ADO0985 FO S
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19,554.00 19-MECVER POSTER A0 BRILLANT 25/10/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 20.41 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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24/08/53 19-MMMVML ENVOIS MM, MV, ML 07/11/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 68.24 0.00 68.24 SE9ADO0985 FO S x
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19,762.00 19-MECVER DISQUES DIAMANT 27/11/19 PRESI - PROCEDES EQUIPEMENTS SCIENCES INDUSTRIE 0.00 837.90 0.00 837.90 SE9ADO0985 FO S
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02/03/54 19-MECVER ECRAN PANORAMIQUE 02/12/19 DELL SAS 0.00 622.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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Total entité DPT MECANIQUE ET VERRES - S.E : 0.00 11,860.52 0.00 11,133.21
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Entité dépensière : MILDIV DPT PHYS. DES MILIEUX DIVISES - S.E Crédits reçus : 7,550.86
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Disponible : -55.16
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,323.00 19-MILDIV OGER Luc LES HOUCHES 03/02/19 au 08/02/1 03/02/19 OGER Luc 0.00 384.38 0.00 384.38 SE9ADO0985 MI S
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06/04/50 19-MILDIV Blocs de jonction, connecteurs... 24/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 12.43 0.00 12.43 SE9ADO0985 FO S
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18,377.00 19-MILDIV Repas 3 personnes le 1/02/19 J.EMILE 28/01/19 PREM - BAR LE TOURNEBRIDE 0.00 39.91 0.00 39.91 SE9ADO0985 FO S
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14/07/50 19-MILDIV PHOTOMASK 13/02/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 301.55 0.00 301.55 SE9ADO0985 FO S
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18,562.00 19-MILDIV vis à métaux, écrous (P.CHASLE) 07/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 18.89 0.00 18.89 SE9ADO0985 FO S
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19/11/50 19-MILDIV Eau HPLC, acétone pour analyse 12/03/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 25.42 0.00 25.42 SE9ADO0985 FO S
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18,594.00 19-MILDIV Amplificateur opérationnel JFET 13/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 6.03 0.00 6.03 SE9ADO0985 FO S
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15/12/50 19-MILDIV PHOTOMASK 15/03/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 348.99 0.00 348.99 SE9ADO0985 FO S
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18,679.00 19-MILDIV PC FIXE Philippe BOLTENHAGEN 27/03/19 DELL SAS 0.00 549.76 0.00 549.76 SE9ADO0985 FO S
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22/02/51 19-MILDIV PC FIXE Janine EMILE 28/03/19 DELL SAS 0.00 771.56 0.00 771.56 SE9ADO0985 FO S
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18,693.00 19-MILSIC Office Mac Standard 29/03/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 91.06 0.00 91.06 SE9ADO0985 FO S
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24/03/51 19-MILDIV Connexion, cordon série, câble coaxial.. 01/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 34.14 0.00 34.14 SE9ADO0985 FO S
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18,745.00 19-MILDIV Câbles Displayport (L.Oger) 08/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 16.58 0.00 16.58 SE9ADO0985 FO S
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21/05/51 19-MILDIV Adaptateur RF Mâle BNC 11/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 20.57 0.00 20.57 SE9ADO0985 FO S
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18,782.00 19-MILDIV Adaptateur RF Fiche TNC vers Prise BNC 15/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 8.27 0.00 8.27 SE9ADO0985 FO S
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11/06/51 19-MILDIV Poster A0 Nolwenn DELOUCHE 16/04/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 12.32 0.00 12.32 SE9ADO0985 FO S
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18,796.00 19-MILDIV Convertisseur CC-CC non isolé 17/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 10.85 0.00 10.85 SE9ADO0985 FO S
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02/07/51 19-MILDIV Câble USB Type USB 25/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 11.44 0.00 11.44 SE9ADO0985 FO S
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18,830.00 19-MILDIV Fauteuil de bureau (Luc) 30/04/19 BUT - BUT INTERNATIONAL 0.00 141.66 0.00 141.66 SE9ADO0985 FO S
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25/10/51 19-MILDIV Câbles USB, ethernet 20/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 36.68 0.00 36.68 SE9ADO0985 FO S
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18,949.00 19-MILDIV DISQUE DUR 22/05/19 DELL SAS 0.00 39.00 0.00 39.00 SE9ADO0985 FO S
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11/12/51 19-MILDIV Rachid BENNACER 29/05/19 RENNES/MASSY 24/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 SE9ADO0985 FO S
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18,974.00 19-MILDIV BENNACER RACHID RENNES 29/05/19 au 29/05 29/05/19 BENNACER Rachid 0.00 41.89 0.00 41.89 SE9ADO0985 MI S
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12/02/52 19-MILDIV DISQUES DUR INTERNE 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 521.98 0.00 521.98 SE9ADO0985 FO S
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19,048.00 19-MILDIV PHOTOMASK 11/06/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 148.68 0.00 148.68 SE9ADO0985 FO S
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09/03/52 19-MILDIV ROSIER CAROLE RENNES 28/05/19 au 30/05/1 28/05/19 ROSIER CAROLE 0.00 312.62 0.00 312.62 SE9ADO0985 MI S
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19,245.00 19-MILDIV Stéréo, condensateur de microphone 23/07/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 9.15 0.00 9.15 SE9ADO0985 FO S
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08/10/52 19-MILDIV Gaine thermorétractable, pâte d'étanch. 30/08/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 39.69 0.00 39.69 SE9ADO0985 FO S
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19,302.00 19-MILDIV Convertisseur, pompe de charge... 03/09/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 52.98 0.00 52.98 SE9ADO0985 FO S
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10/11/52 19-MILDIV PS-R-2.0, PS-R-1.5 04/09/19 MICROPARTICLES GMBH 0.00 642.50 0.00 642.50 SE9ADO0985 FO S
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19,312.00 19-MILDIV Tubes et microtubes à centrifuger, T340 05/09/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 408.17 0.00 408.17 SE9ADO0985 FO S
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27/04/53 19ERCMDML ENVOIS ERC/MD/ML 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 14.62 0.00 14.62 SE9ADO0985 FO S x
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19,489.00 19-MILDIV TUBES 15/10/19 HARVARD APPARATUS 0.00 504.00 0.00 504.00 SE9ADO0985 FO S
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05/06/53 19-MILDIV BILLES 18/10/19 CIMAP - CIE INDUSTR MECANIQ PRECISION 0.00 1,325.00 0.00 1,325.00 SE9ADO0985 FO S
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19,522.00 19-MILDIV Disque dur interne 21/10/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 59.50 0.00 59.50 SE9ADO0985 FO S
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17/09/53 19-MILDIV SURCHAUSSURE SEMELLE CPE NOIR 08/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 10.20 0.00 10.20 SE9ADO0985 FO S
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19,626.00 19-MILIDIV PHOTOMASK 12/11/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 449.82 0.00 449.82 SE9ADO0985 FO S
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13/10/53 19-MILDIV Carte d'évaluation, résistances... 14/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 32.73 0.00 32.73 SE9ADO0985 FO S
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Total entité DPT PHYS. DES MILIEUX DIVISES - S.E : 0.00 7,548.02 0.00 7,548.02
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Entité dépensière : NANORP DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - RP Crédits reçus : 1,525.60
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Disponible : 195.94
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,597.00 19-NANOSC ENVOIS Dpt Mat.NANOSC 07/11/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 35.91 0.00 35.91 RP9ADO0985 FO S
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11/11/53 19-NANORP Patrice MALFREYT Hbgt 12-13/12/19 18/11/19 RYDOO 0.00 67.85 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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19,675.00 19-NANORP Avion Patrice MALFREYT 12-13/12/19 18/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 454.33 0.00 454.33 RP9ADO0985 FO S
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29/11/53 19-NANORP Jean-Marc SIMON Train 12/12/19 19/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 70.00 0.00 70.00 RP9ADO0985 FO S
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19,693.00 19-NANORP Jean-Marc SIMON Train 13/12/19 19/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 RP9ADO0985 FO S
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01/12/53 19-NANORP Jean-Marc SIMON Train 13/12/19 19/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 145.90 0.00 145.90 RP9ADO0985 FO S
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19,697.00 19-NANORP Jean-Marc SIMON hbg 12-13/12/19 20/11/19 RYDOO 0.00 119.90 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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31/12/53 19-NANORP F.AFFOUARD HÔTEL RENNES 12/12/19 25/11/19 RYDOO 0.00 67.85 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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19,725.00 19-NANORP F.AFFOUARD TRAIN LILLE-RENN 12-13/12/19 25/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 232.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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09/05/54 19-PMNNMV ENVOIS ULISSE DPTS 13/12/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 42.92 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO x
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Total entité DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - RP : 0.00 1,329.66 0.00 799.14
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Entité dépensière : NANOSC DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - S.E Crédits reçus : 13,210.78
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Disponible : -853.81
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,334.00 19-MN/DIR Abonnement portables D.MORINEAU/A.POIRIE 21/01/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
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07/04/50 19-NANOSC PC PORTABLE D.SEBILLEAU 24/01/19 DELL SAS 0.00 1,763.43 0.00 1,763.43 SE9ADO0985 IM S
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18,392.00 19-NANOSC HQ Power Convertisseur de tension 30/01/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 24.92 0.00 24.92 SE9ADO0985 FO S
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16/05/50 19-NANOSC Tuyau à air, raccord de tuyau... 30/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 99.12 0.00 99.12 SE9ADO0985 FO S
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18,403.00 19-MNDIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 31/01/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
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16/07/50 19-NANOSC Rallonge USB (S.TRICOT) 13/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 36.86 0.00 36.86 SE9ADO0985 FO S
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18,463.00 19-NANOSC GANT LATEX AMBIDEXTRE 14/02/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 74.40 0.00 74.40 SE9ADO0985 FO S
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22/07/50 19-NANOSC PROTECTEURS POUR BADGES 15/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 28.91 0.00 28.91 SE9ADO0985 FO S
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18,479.00 19-NANOSC connecteurs, câble, rallonge 18/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 105.46 0.00 105.46 SE9ADO0985 FO S
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15/08/50 19-NANOSC Câbles coaxial, câble multiconducteur... 20/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 82.27 0.00 82.27 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,492.00 19-NANOSC CLAVIER (S.GUEZO) 21/02/19 DELL SAS 0.00 8.14 0.00 8.14 SE9ADO0985 FO S
|
||
27/08/50 19 NANOSC SOLDERA ARMAND RENNES 04/03/19 au 08/03/ 04/03/19 SOLDERA ARMAND 0.00 347.45 0.00 347.45 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,507.00 19 NANOSC SNCF A SOLDERA UXVPAO 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 167.70 0.00 167.70 SE9ADO0985 FO S
|
||
02/09/50 19 NANOSC Hotel Victoria A. Soldera 26/02/19 IALBATROS 0.00 267.78 0.00 267.78 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,515.00 19-MN/DIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 27/02/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
|
||
16/09/50 19-NANOSC VOL MONTREAL PARIS SOLDERA -(KAHDOW) 01/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 884.96 0.00 884.96 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,524.00 19-NANOSC Inscription B.Bêche PIERS 2019 04/03/19 ELECTROMAGNETICS ACADEMY PIERS OFFICE 0.00 572.18 0.00 572.18 SE9ADO0985 FO S
|
||
08/10/50 19-NANOSC câbles pour manip S.TRICOT 06/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 56.18 0.00 56.18 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,599.00 19-NANOSC Claviers et souris 14/03/19 DELL SAS 0.00 36.64 0.00 36.64 SE9ADO0985 FO S
|
||
16/12/50 19-NANOSC SUBSTRATS 15/03/19 GRAPHENE SUPERMARKET - GRAPHENE LABORATORIES INC 0.00 792.98 0.00 792.98 SE9ADO0985 FO S
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||
18,646.00 19-NANOSC clavier filaire avec pavé numérique 21/03/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 64.09 0.00 64.09 SE9ADO0985 FO S
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||
28/01/51 19-NANOSC PAIEMENT A.GHOUFI NATURE APC 25/03/19 MACMILLAN PUBLISHERS LTD - NATURE PUBLISHING GROUP -PALGRAVE MACMILLAN PAN MACMILLAN 0.00 1,560.00 0.00 1,560.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,657.00 19-NANOSC Nanopartz Gold Nanowires 25/03/19 NANOPARTZ 0.00 211.79 0.00 211.79 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/02/51 19NANODIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 25/03/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18,673.00 19-NANOSC Aziz GHOUFI 2/04/19 PARIS 27/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 152.00 0.00 152.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
15/02/51 19-NANOSC GHOUFI AZIZ PARIS 02/04/19 au 02/04/19 02/04/19 GHOUFI Aziz 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,686.00 19-NANOSC Connecteurs BNC 28/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 48.26 0.00 48.26 SE9ADO0985 FO S
|
||
14/03/51 19-NANOSC 3 PERSONNES LE 1/04/19 01/04/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 28.92 0.00 28.92 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,742.00 19-NANOSC MHANNA RAMONA RENNES 14/01/19 au 15/01/1 14/01/19 MHANNA Ramona 0.00 146.75 0.00 146.75 SE9ADO0985 MI S
|
||
02/06/51 19-NANOSC Inscription A.GHOUFI ICAMSE 2019 15/04/19 DALIAN UNIVERSTY OF TECHNOLOGY 0.00 935.54 0.00 935.54 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,800.00 19-NANOSC Frais de dossier cde NANOPARTZ L018657 23/04/19 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES 0.00 12.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
09/07/51 19-NANOSC Petits matériels informatiques /Didier S 29/04/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 85.29 0.00 85.29 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,825.00 19-DIR/MN Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 29/04/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
|
||
22/07/51 19-NANOSC Fils de colbat 02/05/19 MATECK MATERIAL TECHNOLOGIE & KRISTALLE GMBH 0.00 236.00 0.00 236.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,841.00 19-NANOSC Alimentation à découpage 02/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 65.08 0.00 65.08 SE9ADO0985 FO S
|
||
10/08/51 19-NANOSC Régulateurs, Amplificateurs 07/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 28.12 0.00 28.12 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,904.00 19-NANOSC Bruno DLUBAK 17/06/19 PARIS/RENNES 15/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
13/10/51 19-NANOSC DLUBAK Bruno RENNES 17/06/19 au 17/06/19 17/06/19 DLUBAK Bruno 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,916.00 19-INPSOL F.SOLAL PARIS/RENNES 24-25/05/19 16/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18/11/51 19-NANOSC Repas 17/06 12h M.DLUBAK 22/05/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 31.28 0.00 31.28 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,957.00 19-NANOSC SEBILLEAU Didier PARIS 02/06/19 au 10/06 02/06/19 SEBILLEAU Didier 0.00 570.44 0.00 570.44 SE9ADO0985 MI S
|
||
08/12/51 19-NANOSC GUEZO SOPHIE PALAISEAU 06/06/19 au 07/06 06/06/19 GUEZO Sophie 0.00 31.10 0.00 31.10 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,979.00 19-NANO S.GUEZO TRAIN PARIS 06-07/06/19 27/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 149.00 0.00 149.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18/12/51 19-NANOSC S.GUEZO HÔTEL MASSY 06-07/06/19 27/05/19 RYDOO 0.00 117.60 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,018.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 06/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
|
||
26/01/52 19-NANOSC CONVENTION GS 1AN 06/06/19 LINDE FRANCE AGA MEDICAL SA-LINDE HEALTHCARE-LINDE GAS 0.00 152.05 0.00 152.05 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,072.00 19MMMNERC Envois MM, MN et PHYMOL/ERC 14/06/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 20.33 0.00 20.33 SE9ADO0985 FO S x
|
||
07/04/52 19-NANOSC TURBAN PASCAL ORSAY 21/06/19 au 21/06/19 21/06/19 TURBAN Pascal 0.00 298.76 0.00 298.76 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,115.00 19-NANOSC Plateaux-repas 27-28/06/19 24/06/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 158.60 0.00 158.60 SE9ADO0985 FO S
|
||
05/05/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 25/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 6.10 0.00 6.10 SE9ADO0985 FO S x
|
||
19,159.00 Jianfeng ZHOU Massy/Rennes 16/09/16 03/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
09/07/52 19-NANOSC ZHOU Jianqiang RENNES 16/09/19 au 16/09/ 16/09/19 ZHOU Jianqiang 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,231.00 19-NANOSC SEBILLEAU Didier DELHI, PILANI 24/09/19 24/09/19 SEBILLEAU Didier 0.00 835.02 0.00 835.02 SE9ADO0985 MI S
|
||
06/09/52 19-NANOSC Joints d'étanchéité 22/07/19 MYCELIUM ROULEMENT 0.00 36.47 0.00 36.47 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,255.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/07/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
|
||
04/10/52 19-NANOSC D.SEBILLEAU 24/09-7/12/19 INDE 26/08/19 FCM 3MUNDI 0.00 827.56 0.00 827.56 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,272.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/08/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
|
||
28/10/52 19PM2/MN PHYMOL E.CARVOU/NANOSC D.SEBILLEAU 03/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 28.51 0.00 28.51 SE9ADO0985 FO S x
|
||
19,420.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/09/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
|
||
05/03/53 19-NANOSC batterie portable (F.SOLAL) 25/09/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 101.20 0.00 101.20 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,434.00 19-NANOCS Aicha JANI RENNES/GRENOBLE 17-22/11/19 30/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 202.40 0.00 202.40 SE9ADO0985 FO S
|
||
19/03/53 19-NANOSC JANI AICHA GRENOBLE 17/11/19 au 22/11/19 17/11/19 JANI Aicha 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,534.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/10/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.27 0.00 5.27 SE9ADO0985 FO S x
|
||
21/07/53 19-NANOSC Petits matériels électroniques 28/10/19 MOUSER ELECTRONICS 0.00 78.60 0.00 78.60 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,739.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 26/11/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
|
||
23/02/54 19-NANOSC Divers petits matériels 02/12/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 120.03 0.00 120.03 SE9ADO0985 FO S
|
||
Total entité DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - S.E : 0.00 13,184.54 0.00 13,054.44
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Entité dépensière : PACR PERSONNEL RESSOURCES PROPRES Crédits reçus : 0.00
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,849.00 19PACR REMINI Brahim CDD 19/08/2019 au 30/09/20 27/09/19 REMINI Brahim El-Khalil 0.00 0.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 VA S
|
||
Total entité PERSONNEL RESSOURCES PROPRES : 0.00 0.00 0.00 0.00
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Entité dépensière : PANRAS ANR CARANGONI PERSO A.SAINT-JALMES Crédits reçus : 2,445.68
|
||
Disponible : 0.00
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||
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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||
11/07/52 19CARANGON COMMEREUC Alexis stage 20.05.2019 au 25. 21/05/19 COMMEREUC Alexis 0.00 1,251.28 0.00 1,251.28 59190 VA S
|
||
19,187.00 19CARANGON MOUFIDI Abderrazzaq stage 23.05.19 au 25 23/05/19 MOUFIDI Abderrazzaq 0.00 1,194.40 0.00 1,194.40 59190 VA S
|
||
Total entité ANR CARANGONI PERSO A.SAINT-JALMES : 0.00 2,445.68 0.00 2,445.68
|
||
|
||
Entité dépensière : PANREL ANR ELASTICA PERS M.LORENC Crédits reçus : 15,524.42
|
||
Disponible : 87.10
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||
|
||
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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25/07/50 19ELASTICA 00144950-VOLTE-01/01-31/12 02/01/19 VOLTE Alix 0.00 15,437.32 0.00 15,437.32 551451 VA S
|
||
Total entité ANR ELASTICA PERS M.LORENC : 0.00 15,437.32 0.00 15,437.32
|
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|
||
Entité dépensière : PANRSO ANR SONO A.VALANCE PERSONNEL Crédits reçus : 59,678.12
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Disponible : 414.40
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,472.00 19SONO 00166106-BESNARD-01/01-31/12 02/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15,227.76 0.00 15,227.76 584081 VA S
|
||
29/07/50 19SONO 00165092-NEVEU-01/01-31/12 02/01/19 NEVEU Aurelien 0.00 44,035.96 0.00 44,035.96 584081 VA S
|
||
Total entité ANR SONO A.VALANCE PERSONNEL : 0.00 59,263.72 0.00 59,263.72
|
||
|
||
Entité dépensière : PCMIAB PCMI A.BENIDAR DPT PHYMOL - S.E Crédits reçus : 1,783.00
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||
Disponible : 8.00
|
||
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||
|
||
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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||
19,461.00 19-PCMIAB ALIMENTATION 07/10/19 ACOPIAN TECHNICAL COMPANY 0.00 442.85 0.00 442.85 SE9ADO0985 FO S
|
||
29/07/53 19-PCMIAB Divers articles 04/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 360.10 0.00 358.45 SE9ADO0985 FO
|
||
19,571.00 19-PCMIAB CONNECTEURS, RESISTANCES... 04/11/19 FARNELL FRANCE 0.00 133.16 0.00 115.16 SE9ADO0985 FO
|
||
09/10/53 19-PCMIAB Circuits imprimés 13/11/19 WURTH ELEKTRONIK FRANCE - WE-ONLINE 0.00 239.51 0.00 239.51 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,712.00 19-PCMIAB Acétylène 21/11/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 31.97 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
06/01/54 19-PCMIAB PRISME 25/11/19 THORLABS SAS 0.00 226.55 0.00 226.55 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,733.00 19-PCMIAB BOSE QUIETCOMFORT 35 II (V2) WIRELESS 25/11/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 243.24 0.00 243.24 SE9ADO0985 FO S
|
||
12/02/54 19-PCMIAB Perle en céramique, interrupteurs... 29/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 97.62 0.00 68.82 SE9ADO0985 FO
|
||
Total entité PCMI A.BENIDAR DPT PHYMOL - S.E : 0.00 1,775.00 0.00 1,694.58
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Entité dépensière : PCMIRG PCMI ROBERT GEORGES - S.E Crédits reçus : 1,377.64
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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||
18,365.00 19-PCMIRG Remboursement repas pour 3 personnes 24/01/19 AU COMPTOIR VENITIEN - GUIHOU 0.00 47.70 0.00 47.70 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/05/50 19-PCMIRG Connecteurs, câbles de compensation... 29/01/19 TC SA TC DIRECT TC DIRECT ET TC ON LINE 0.00 407.25 0.00 407.25 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,630.00 19-PCMIRG Inscription Lucille RUTKOWSKI FLTPD 2019 18/03/19 RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM 0.00 400.01 0.00 400.01 SE9ADO0985 FO S
|
||
15/03/51 19-PCMIRG LIVRE Introduction to Plasma Physics... 01/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 81.81 0.00 81.81 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,860.00 19-PCMIRG RUTKOWSKI Lucile BAD HONNEF 12/05/19 au 12/05/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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||
04/09/51 19-PCMIRG Repas 3 personnes le 10/05/19 09/05/19 GWENANMOR - LA VILLE D'YS 0.00 50.47 0.00 50.47 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,924.00 19-PCMIRG Coudes, flexible, anneau de centrage... 20/05/19 CRYOTHERM 0.00 390.40 0.00 390.40 SE9ADO0985 FO S
|
||
Total entité PCMI ROBERT GEORGES - S.E : 0.00 1,377.64 0.00 1,377.64
|
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Entité dépensière : PHYMOL DPT PHYSIQUE MOLECULAIRE - S.E Crédits reçus : 11,510.86
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Disponible : 61.78
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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15/03/50 19-PHYMOL3 LOCATION (décembre 2018) 21/01/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
|
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18,341.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / DEC18 21/01/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
|
||
23/03/50 19-MMPMH&S ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S 21/01/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 20.55 0.00 20.55 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18,353.00 19-PHYMOL LE PICARD SEBASTIEN BEATENBERG 08/01/19 08/01/19 LE PICARD Sebastien 0.00 1,141.85 0.00 1,141.85 SE9ADO0985 MI S
|
||
22/06/50 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / JANV19 06/02/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,456.00 19-PHYMOL3 LOCATION (JANVIER 2019) 13/02/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
11/10/50 19-PHYMOL1 A.VIEL RENNES/COLOGNE/KOELN 19-22/05/19 06/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 241.00 0.00 241.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,548.00 19-PHYMOL1 VIEL Alexandra BAD HONNEF 19/05/19 au 22 19/05/19 VIEL Alexandra 0.00 91.50 0.00 91.50 SE9ADO0985 MI S
|
||
09/11/50 19-PHYMOL3 LOCATION (FEVRIER 2019) 08/03/19 AIR PRODUCTS 0.00 10.92 0.00 10.92 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,577.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / FEVR19 08/03/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
|
||
04/12/50 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 16.68 0.00 16.68 SE9ADO0985 FO S x
|
||
18,712.00 19-PHYMOL Membership Erwann CARVOU 02/04/19 IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC 0.00 150.78 0.00 150.78 SE9ADO0985 FO S
|
||
28/04/51 19-ERC Plaque en polycarbonate transparente 08/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 136.00 0.00 136.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,764.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / MARS19 11/04/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
|
||
17/05/51 19-PHYMOL3 LOCATION (MARS 2019) 11/04/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,816.00 19-PHYMOL1 renouvellement de maintenance 29/04/19 RITME INFORMATIQUE 0.00 799.00 0.00 799.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
13/07/51 19-ERC Pyrromethene 580 Laser Dye 29/04/19 PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED 0.00 258.74 0.00 258.74 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,883.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /AVRIL19 10/05/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
|
||
13/09/51 19-PHYMOL3 LOCATION (AVRIL 2019) 10/05/19 AIR PRODUCTS 0.00 11.70 0.00 11.70 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,907.00 19-PM/MM Envois PM/MM 15/05/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 60.79 0.00 60.79 SE9ADO0985 FO S x
|
||
14/01/52 19-PHYMOL2 EL DIB GISELE LYON 11/06/19 au 12/06/19 11/06/19 EL DIB Gisèle 0.00 364.15 0.00 364.15 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,008.00 19-PHYMOL2 LE GARREC JEAN-LUC LOUDEAC 04/06/19 au 0 04/06/19 LE GARREC Jean-Luc 0.00 15.25 0.00 15.25 SE9ADO0985 MI S
|
||
23/01/52 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /MAI19 06/06/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,055.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /JUIN19 12/06/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
|
||
05/03/52 19-PHYMOL0 K. DULITZ FREIBURG/RENNES 24-25/06/19 12/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 185.30 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,059.00 19-PHYMOL0 DULITZ KATRIN RENNES 24/06/19 au 25/06/1 24/06/19 DULITZ KATRIN 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19/03/52 19MMMNERC Envois MM, MN et PHYMOL/ERC 14/06/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 36.52 0.00 36.52 SE9ADO0985 FO S x
|
||
19,075.00 19-PHYMOL2 Presses-étoupe, Manchon laiton... 17/06/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 43.53 0.00 43.53 SE9ADO0985 FO S
|
||
09/04/52 19-PHYMOL Repas 5 personnes le 24/06/19 19/06/19 LA HUBLAIS 0.00 73.83 0.00 73.83 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,141.00 19-ERC LDS 798 Laser Dye (E.7980) 01/07/19 PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED 0.00 522.78 0.00 522.78 SE9ADO0985 FO S
|
||
30/06/52 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /JUIL19 08/07/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,207.00 19-DPTS Envois MM/ERCP-M3/MV 10/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 57.88 0.00 57.88 SE9ADO0985 FO S x
|
||
08/08/52 19-PHYMOL3 LOCATION (JUIN 2019) 28/06/19 AIR PRODUCTS 0.00 11.70 0.00 11.70 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,235.00 19-PHYMOL3 Mohamed SADDEK RENNES/MASSSY 22/07/19 19/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
30/08/52 19-PHYMOL3 ZEFIZEF SADDECK MOHAMED RENNES 22/07/19 22/07/19 ZEFIZEF SADDECK MOHAMED 0.00 34.25 0.00 34.25 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,268.00 19-PHYMOL3 LOCATION (JUILLET 2019) 07/08/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
28/10/52 19PM2/MN PHYMOL E.CARVOU/NANOSC D.SEBILLEAU 03/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 15.03 0.00 15.03 SE9ADO0985 FO S x
|
||
19,341.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /AOUT19 10/09/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
|
||
30/01/53 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP 18/09/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,390.00 19-PHYMOL3 LOCATION (AOUT 2019) 18/09/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
03/02/53 19-PHYMOL Original Lexmark Toner noir 19/09/19 TONERPARTENAIRE INTERNATIONAL 0.00 226.33 0.00 226.33 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,403.00 19-PHYMOL0 Repas pour 8 personnes le 27/09/19 20/09/19 LA HUBLAIS 0.00 111.73 0.00 111.73 SE9ADO0985 FO S
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||
04/03/53 19-PHYMOL3 Achat R.GEORGES / REPRODUCTION CLEFS 25/09/19 EUROPE SERVICES 0.00 13.20 0.00 13.20 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,446.00 19-PHYMOL3 LOCATION (MAI 2019) 04/10/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
02/04/53 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP SEPT 07/10/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,452.00 19-PHYMOL2 Igor Pro One Year Ex. Student License 07/10/19 FASTSPRING - BRIGHT MARKET, LLC 0.00 82.54 0.00 82.54 SE9ADO0985 FO S
|
||
09/04/53 19-PHYMOL Achat A.CANOSA / REPRODUCTION CLEFS 07/10/19 EUROPE SERVICES 0.00 80.00 0.00 80.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,466.00 19-PHYMOL2 PRODUITS CHIMIQUES 11/10/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 270.00 0.00 270.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
27/04/53 19ERCMDML ENVOIS ERC/MD/ML 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 13.96 0.00 13.96 SE9ADO0985 FO S x
|
||
19,483.00 19-PHYMOL3 RG_RENTAL SPEC GAS SINGLE CYLINDER 14/10/19 AIR PRODUCTS 0.00 11.70 0.00 11.70 SE9ADO0985 FO S
|
||
09/06/53 19-PHYMOL SIMONI ANDREA ORSAY 20/11/19 au 22/11/19 20/11/19 SIMONI Andrea 0.00 40.10 0.00 40.10 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,564.00 19-PHYMOL Inscription Workshop JT2020 A.VIEL 29/10/19 TELLURIDE SCIENCE RESEARCH CENTER 0.00 442.55 0.00 442.55 SE9ADO0985 FO S
|
||
15/08/53 19-PHYMOL THIBAULT FRANCK MILAN et LECCO 21/11/19 21/11/19 THIBAULT Franck 0.00 577.26 0.00 577.26 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,588.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP OCT 06/11/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
|
||
04/09/53 19-PHYMOL Andrea SIMONI 20-22/11/19 Trains 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 133.00 0.00 133.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,618.00 19-PHYMOL PORTABLE DELL LATITUDE 7400 08/11/19 DELL SAS 0.00 1,198.42 0.00 1,198.42 SE9ADO0985 IM
|
||
08/10/53 19-PHYMOL3 LOCATION (Octobre19) 13/11/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,657.00 19-PHYMOL Barrettes de mémoire 14/11/19 MICRON EUROPE LIMITED MICRON CONSUMER PRODUCTS GROUPS 0.00 874.69 0.00 874.69 SE9ADO0985 FO S
|
||
31/10/53 19-PHYMOL1 Ecran et barre de son Y.LEBRETON 15/11/19 DELL SAS 0.00 659.50 0.00 659.50 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,687.00 19-PHYMOL2 CARVOU ERWANN EPERNON 20/11/19 au 20/11/ 20/11/19 CARVOU Erwann 0.00 214.24 0.00 214.24 SE9ADO0985 MI S
|
||
27/11/53 19-PHYMOL2 CARTOUCHE D'ENCRE (Gisèle) 19/11/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 125.78 0.00 125.78 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,695.00 19-ERC Inscription ACS Ian SIMS 20/11/19 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 0.00 176.53 0.00 176.53 SE9ADO0985 FO S
|
||
03/12/53 19-ERC MEMBERSHIP Ian SIMS 20/11/19 AAAS SCIENCE INTERNATIONAL 0.00 238.09 0.00 238.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,701.00 19-ERC Nature Subscription Ian SIMS 21/11/19 REPRISE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
09/12/53 19-PHYMOL2 IGOR PRO (Gisèle) 21/11/19 WAVEMETRICS INC 0.00 449.73 0.00 449.73 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,703.00 19-PHYMOL IEEE Membership Erwann CARVOU 21/11/19 IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC 0.00 154.58 0.00 154.58 SE9ADO0985 FO S
|
||
23/12/53 19-PHYMOL Asma GRIRA avion 27/11/19 NANTES/MADRID 22/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 58.23 0.00 58.23 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,717.00 19-PHYMOL Asma GRIRA Avion 24/11/19 MADRID/NANTES 22/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 155.71 0.00 155.71 SE9ADO0985 FO S
|
||
26/12/53 19-PHYMOL Asma GRIRA train 27/11/19 RENNES/NANTES 22/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 18.00 0.00 18.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,748.00 19-PHYMOL1 DOCK 26/11/19 DELL SAS 0.00 159.00 0.00 159.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
31/01/54 19-PHYMOL Office Professional Plus 27/11/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 126.48 0.00 126.48 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,756.00 19-PHYMOL DOCK (Sophie CARLES) 27/11/19 DELL SAS 0.00 109.00 0.00 109.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
13/02/54 19-PHYMOL3 Connecteurs BNC 29/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 141.79 0.00 141.79 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,820.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP NOV 09/12/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
13/05/54 9-PHYMOL3 LOCATION (NOV 2019) 16/12/19 AIR PRODUCTS 0.00 11.70 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
Total entité DPT PHYSIQUE MOLECULAIRE - S.E : 0.00 11,429.53 0.00 11,225.07
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Entité dépensière : PICSAG APICS CANADA Aziz Ghoufi - S.E Crédits reçus : 6,066.92
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Disponible : -243.80
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,534.00 19-PICSAG repas 2 personnes 5/03/19 05/03/19 LE GALOPIN SARL 0.00 88.32 0.00 88.32 SE9ADO0985 FO S
|
||
31/12/50 19-PICSAG GHOUFI AZIZ OSAKA 18/07/19 au 25/07/19 18/07/19 GHOUFI Aziz 0.00 631.20 0.00 631.20 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,776.00 19-PICSAG A.GHOUFI avion OSAKA 18-26/07/19 12/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 892.59 0.00 892.59 SE9ADO0985 FO S
|
||
18/05/52 JP LANDESMAN BERLIN 8-12/09/19 27/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 179.73 0.00 179.73 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,133.00 19-PICSAG LANDESMAN Jean Pierre BERLIN 08/09/19 au 08/09/19 LANDESMAN Jean Pierre 0.00 461.90 0.00 461.90 SE9ADO0985 MI S
|
||
26/05/52 19-PICSAG Inscription JP LANDESMAN DRIP8 01/07/19 WIAS BERLIN WEIERSTRASSE-INSTITUT 0.00 750.00 0.00 750.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,736.00 19-PICSAG Aziz GHOUFI Trains RENNES/PARIS 3/12/19 26/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
14/01/54 19-PICSAG GHOUFI AZIZ PARIS 03/12/19 au 03/12/19 03/12/19 GHOUFI Aziz 0.00 19.05 0.00 19.05 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,741.00 19-PICSAG Armand SOLDERA HBGT 12-17/01/20 26/11/19 RYDOO 0.00 385.25 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
17/02/54 19-PICSAG Aziz GHOUFI 18-21/12/19 Avion MONTREAL 29/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,449.56 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,775.00 19-PICSAG A.SOLDERA 11-17/01/20 AVION/TRAIN 29/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 777.68 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
21/02/54 19-PICSAG A.GHOUFI avion RENNES/PARIS 18-21/12/19 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 208.44 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
Total entité APICS CANADA Aziz Ghoufi - S.E : 0.00 6,029.72 0.00 3,208.79
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Entité dépensière : PICSEL APICS ESPAGNE GISELE EL DIB - S.E Crédits reçus : 4,040.00
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,408.00 19-PICSEL CANOSA Andre CIUDAD REAL 18/10/19 au 19/ 18/10/19 CANOSA Andre 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 SE9ADO0985 MI S
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07/01/54 19-PICSEL GRIRA ASMA CIUDAD REAL 18/10/19 au 24/11 18/10/19 GRIRA Asma 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 SE9ADO0985 MI S
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||
19,732.00 19-PICSEL GRIRA ASMA CIUDAD REAL 27/11/19 au 19/12 27/11/19 GRIRA Asma 0.00 40.00 0.00 40.00 SE9ADO0985 MI S
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Total entité APICS ESPAGNE GISELE EL DIB - S.E : 0.00 4,040.00 0.00 4,040.00
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Entité dépensière : PNPLB INSU PNP LUDOVIC BIENNIER - RP Crédits reçus : 2,107.32
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Disponible : 1,672.77
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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03/12/50 19-PNPLB Connections 14/03/19 BRONKHORST 0.00 220.00 0.00 220.00 RP9ADO0985 FO S
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18,730.00 19-PNPLB Sophie CARLES 16/05/19 PARIS 05/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 0.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO S
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30/07/51 19-PNPLB L.BIENNIER PARIS 16/05/19 02/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 180.00 0.00 180.00 RP9ADO0985 FO S
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18,902.00 19-PNPLB BIENNIER Ludovic PARIS 16/05/19 au 16/05 16/05/19 BIENNIER Ludovic 0.00 22.05 0.00 22.05 RP9ADO0985 MI S
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09/02/52 19-PNPLB Frais dossier cde BEAM DYNAMICS L017893 07/06/19 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES 0.00 12.50 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
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Total entité INSU PNP LUDOVIC BIENNIER - RP : 0.00 434.55 0.00 422.05
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Entité dépensière : POLES POLES DIRECTION - S.E Crédits reçus : 671.00
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Disponible : 158.08
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,858.00 19-POLES Location de Gyropodes 09/05/19 GYRO MALO 0.00 224.00 0.00 224.00 SE9ADO0985 FO S
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02/10/51 19-POLES PECHEUL Guy SAINT-MALO 24/05/19 au 24/05 24/05/19 PECHEUL Guy 0.00 18.57 0.00 18.57 SE9ADO0985 MI S
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18,920.00 19-POLES Repas 24 mai 2019 : pôle mécanique 17/05/19 LE CAFE DE SAINT MALO 0.00 151.41 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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04/11/51 19-POLES POTIER JEAN-CHARLES SAINT-MALO 24/05/19 24/05/19 POTIER Jean-Charles 0.00 26.19 0.00 26.19 SE9ADO0985 MI S
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19,850.00 19-POLES Repas 5 personnes 16/12/19 13/12/19 LA HUBLAIS 0.00 92.75 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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Total entité POLES DIRECTION - S.E : 0.00 512.92 0.00 268.76
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Entité dépensière : POMPE PRJ GROUPE POMPAGE Crédits reçus : 192,900.00
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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16/04/54 19-POMPE 2 Groupes de pompage 11/12/19 EDWARDS SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 625001, ...* IM S x
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19,834.00 19-POMPE 2 Groupes de pompage 12/12/19 EDWARDS SAS 0.00 192,900.00 0.00 0.00 625001, ...* IM x
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Total entité PRJ GROUPE POMPAGE : 0.00 192,900.00 0.00 0.00
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Entité dépensière : POSTEPESEE POSTE DE PESEE S.E. Crédits reçus : 9,872.80
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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24/04/53 POSTEPESEE POSTE DE PESEE 14/10/19 A1-ENVIROSCIENCES GMBH 0.00 9,872.80 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
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Total entité POSTE DE PESEE S.E. : 0.00 9,872.80 0.00 0.00
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Entité dépensière : PTOTAL PERSO TOTAL MC JULLIEN Crédits reçus : 47,412.89
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,476.00 19TOTAL 00165772-MAURAY-01/01-31/12 02/01/19 MAURAY Alexis 0.00 45,820.36 0.00 45,820.36 608471 VA S
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13/07/52 19TOTAL FISSOT Claire stage 29/04/19 au 25/07/19 24/05/19 FISSOT Claire 0.00 1,592.53 0.00 1,592.53 608471 VA S
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Total entité PERSO TOTAL MC JULLIEN : 0.00 47,412.89 0.00 47,412.89
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Entité dépensière : QUALIT DIRECTION QUALITE - S.E Crédits reçus : 859.34
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,314.00 19 QUALIT NIVARD Mariette PARIS 11/01/19 au 11/01/ 11/01/19 NIVARD Mariette 0.00 18.23 0.00 18.23 SE9ADO0985 MI S
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21/02/50 19 QUALIT SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 11/01/ 11/01/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 32.05 0.00 32.05 SE9ADO0985 MI S
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18,316.00 19 QUALIT M NIVARD AR RENNES PARIS 11/01/2019 07/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 177.00 0.00 177.00 SE9ADO0985 FO S
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23/02/50 19 QUALIT JC SANGLEBOEU AR RENNES PARIS 11/01/2019 07/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 SE9ADO0985 FO S
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18,432.00 19-QUALIT JC SANGLEBOEUF 20/02/19 PARIS 06/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 SE9ADO0985 FO S
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19/06/50 19-QUALIT Mariette NIVARD 20/02/19 PARIS 06/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 177.00 0.00 177.00 SE9ADO0985 FO S
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18,434.00 19-QUALIT NIVARD Mariette PARIS 20/02/19 au 20/02/ 20/02/19 NIVARD Mariette 0.00 18.23 0.00 18.23 SE9ADO0985 MI S
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||
21/06/50 19-QUALIT SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 20/02/ 20/02/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 63.93 0.00 63.93 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,672.00 19-QUALIT Mariette NIVARD 2/04/19 PARIS 26/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 SE9ADO0985 FO S
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||
16/02/51 19-QUALIT NIVARD Mariette PARIS 02/04/19 au 02/04/ 02/04/19 NIVARD Mariette 0.00 2.90 0.00 2.90 SE9ADO0985 MI S
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||
Total entité DIRECTION QUALITE - S.E : 0.00 859.34 0.00 859.34
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Entité dépensière : QVTIPR DRH PROJET QVT 2017- RP Crédits reçus : 272.72
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Disponible : 198.29
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,938.00 19-QVT Boules de pétanque, pièces d'échec 21/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 28.99 0.00 28.99 RP9ADO0985 FO S
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||
23/04/52 19-QVTIPR Boules de pétanque, pièces d'échec 24/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 45.44 0.00 45.44 RP9ADO0985 FO S
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Total entité DRH PROJET QVT 2017- RP : 0.00 74.43 0.00 74.43
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Entité dépensière : RIDEPLA BOOST RIDE-PLA D.SEBILLEAU Crédits reçus : 8,449.00
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Disponible : 6,926.50
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,851.00 19RIDEPLA SEBILLEAU Didier VIENNES 14/12/19 au 18/ 14/12/19 SEBILLEAU Didier 0.00 0.00 761.25 0.00 653701 MI
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08/05/54 19RIDEPLA MINIER Lea VIENNE 14/12/19 au 18/12/19 14/12/19 MINIER Lea 0.00 0.00 761.25 0.00 653701 MI
|
||
Total entité BOOST RIDE-PLA D.SEBILLEAU : 0.00 0.00 1,522.50 0.00
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Entité dépensière : RISEDS BOOST RISE D.SEBILLEAU Crédits reçus : 7,647.82
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Disponible : 2,450.62
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,454.00 18RISEDS SEBILLEAU Didier PILSEN 19/02/19 au 21/0 19/02/19 SEBILLEAU Didier 0.00 833.28 0.00 833.28 60444 MI S
|
||
30/10/50 19RISEDS L.MINIER TRAIN PARIS-RENNES 13/03/19 07/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 80.00 0.00 80.00 60444 FO S
|
||
18,721.00 19RISEDS MINIER Lea ROME 10/03/19 au 13/03/19 10/03/19 MINIER Lea 0.00 678.46 0.00 678.46 60444 MI S
|
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06/04/51 19RISEDS SEBILLEAU Didier ROME ET FASCATI 10/03/1 10/03/19 SEBILLEAU Didier 0.00 436.90 0.00 436.90 60444 MI S
|
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18,739.00 19RISEDS STEFANI GIOVANNI PILSEN 19/02/19 au 21/0 19/02/19 STEFANI GIOVANNI 0.00 379.24 0.00 379.24 60444 MI S
|
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26/05/51 19RISEDS HATADA Keisuke ROME 09/03/19 au 15/03/19 09/03/19 HATADA Keisuke 0.00 1,740.43 0.00 1,740.43 60444 MI S
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||
Total entité BOOST RISE D.SEBILLEAU : 0.00 4,148.31 0.00 4,148.31
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Entité dépensière : RMLR RENNES METROPOLE L.RUTKOWSKI Crédits reçus : 40,000.00
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Disponible : 14,336.52
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,226.00 19AISLR MATERIELS ELECTRONIQUES 19/07/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 2,628.44 0.00 187.06 632491 FO
|
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21/08/52 19RMLR MATERIELS OPTIQUES 19/07/19 THORLABS SAS 0.00 9,138.77 0.00 9,138.77 632491 IM S
|
||
19,228.00 19RMLR SERVO-CONTRÔLEUR ULTRA-RAPIDE 19/07/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 3,931.10 0.00 3,931.10 632491 IM S
|
||
23/08/52 19RMLR RETROREFLECTEUR 19/07/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 3,043.80 0.00 3,043.80 632491 IM S
|
||
19,360.00 19RMLR CÂBLE, CONN BNC 13/09/19 DIGI-KEY ELECTRONICS - DIGI-KEY CORPORATION 0.00 585.89 0.00 585.89 632491 FO S
|
||
02/01/53 19RMLR EVAL MODULE, KIT STARTER 13/09/19 DIGI-KEY ELECTRONICS - DIGI-KEY CORPORATION 0.00 994.17 0.00 994.17 632491 FO S
|
||
19,438.00 19RMLR FRAIS RECEPTION COLIS DIGI KEY RMLR 01/10/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 221.00 0.00 221.00 632491 FO S
|
||
21/03/53 19RMLR FRAIS RECEPTION COLIS DIGI KEY RMLR 01/10/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 158.00 0.00 158.00 632491 FO
|
||
19,667.00 19AISLR LASER MIRROR 15/11/19 LAYERTEC GMBH 0.00 485.00 0.00 0.00 632491 FO
|
||
05/11/53 19RMLR MATERIELS OPTIQUES 15/11/19 THORLABS SAS 0.00 1,282.14 0.00 1,282.14 632491 FO S
|
||
19,684.00 19AISLR ADAPTATEUR, ATTENUATEUR, BLOC DC 18/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 125.79 0.00 125.79 632491 FO S
|
||
Total entité RENNES METROPOLE L.RUTKOWSKI : 0.00 22,594.10 0.00 19,667.72
|
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Entité dépensière : RMSB RENNES METROPOLE S.BEAUFILS Crédits reçus : 21,020.07
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Disponible : 210.32
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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24/01/51 18RMSB UNITE ELECTRONIQUE + BALANCE SENSIBLE 22/03/19 QUANTUM DESIGN SARL 0.00 7,046.00 0.00 7,046.00 546451 IM S
|
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18,768.00 19RMSB UNITE ELECTRONIQUE + BALANCE SENSIBLE 11/04/19 QUANTUM DESIGN SARL 0.00 7,866.00 0.00 7,866.00 546451 IM S
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15/08/51 19RMSB PLATEAU TOURNANT MOTORISE 07/05/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 3,537.00 0.00 3,537.00 546451 IM S
|
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18,856.00 19RMSB POMPE A MEMBRANE LIQUIPORT 07/05/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 690.75 0.00 690.75 546451 FO S
|
||
17/09/51 19RMSB BALANCE D'ANALYSE 13/05/19 SAS B3C 0.00 1,670.00 0.00 1,670.00 546451 IM S
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||
Total entité RENNES METROPOLE S.BEAUFILS : 0.00 20,809.75 0.00 20,809.75
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Entité dépensière : SEBASJ RP - SEB ARNAUD SAINT-JALMES Crédits reçus : 18,060.38
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Disponible : 5,090.95
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,609.00 19SEB DUTOT Clémence CDD 09/09/2019 au 31/12/2 17/09/19 DUTOT Clemence 0.00 11,133.49 0.00 11,133.49 RP9ADO0985 VA S
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||
07/12/53 19SEBASJ Clémence DUTOT RENNES/LYON 28/11-2/12/19 20/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 166.00 0.00 166.00 RP9ADO0985 FO S
|
||
19,742.00 19SEBASJ DUTOT Clemence ECULLY 28/11/19 au 02/12/ 28/11/19 DUTOT Clemence 0.00 0.00 150.00 0.00 RP9ADO0985 MI
|
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19/03/54 19SEBASJ SAINT-JALMES Arnaud ECULLY 01/12/19 au 0 01/12/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 286.00 0.00 286.00 RP9ADO0985 MI S
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Total entité RP - SEB ARNAUD SAINT-JALMES : 0.00 11,585.49 150.00 11,585.49
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Entité dépensière : SEMIPR SEMINAIRE IPR - S.E Crédits reçus : 29,989.85
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Disponible : 0.00
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,410.00 19-SEMIPR CAR RENNES/DOMAINE DES ORMES 01/02/19 KEOLIS ARMOR - TAE 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 SE9ADO0985 FO S
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20/07/51 19-SEMIPR Préparation et animation séminaire IPR 30/04/19 ADOC METIS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
|
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18,859.00 19-BOOSTLR L.RUTKOWSKI Chicago 16-27/06/19 09/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,392.09 0.00 1,392.09 SE9ADO0985 FO S
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29/08/51 19-BOOSTLR L.RUTKOWSKI Paris 19-22/05/19 09/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 126.00 0.00 126.00 SE9ADO0985 FO S
|
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18,870.00 19-BOOSTLR L.RUTKOWSKI Paris-Nancy 19-22/05/19 09/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 150.00 0.00 150.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
31/08/51 19-BOOSTLR Hôtel L.RUTKOWSKI NANCY 19-22/05/19 09/05/19 RYDOO 0.00 225.07 0.00 225.07 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,872.00 19-BOOSLR RUTKOWSKI Lucile NANCY 19/05/19 au 22/05 19/05/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
05/09/51 19-BOOSLR RUTKOWSKI Lucile URBANA-CHAMPAIGN 15/06/ 15/06/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 877.40 0.00 877.40 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,910.00 19-SEMIPR Médailles et rubans, Coupe 16/05/19 HOBI SPORTS - PELLEN GERARD 0.00 82.08 0.00 44.58 SE9ADO0985 FO
|
||
12/11/51 19-SEMIPR T-shirt imp 1 face 22/05/19 COPYRIGHT 35 0.00 80.00 0.00 80.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,951.00 19-SEMIPR BECHE BRUNO DOL DE BRETAGNE 03/06/19 au 03/06/19 BECHE Bruno 0.00 33.00 0.00 33.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
26/11/51 19-SEMIPR BURON MARYLISE DOL DE BRETAGNE 03/06/19 03/06/19 BURON Marylise 0.00 28.42 0.00 28.42 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,959.00 19-SEMIPR RABILLER PHILIPPE DOL DE BRETAGNE 04/06/ 04/06/19 RABILLER Philippe 0.00 38.40 0.00 38.40 SE9ADO0985 MI S
|
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28/11/51 19-SEMIPR PECHEUL Guy DOL DE BRETAGNE 04/06/19 au 04/06/19 PECHEUL Guy 0.00 9.01 0.00 9.01 SE9ADO0985 MI S
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18,966.00 19-SEMIPR CHOCOLATS séminaire IPR 24/05/19 CHOCOLATERIE MONBANA 0.00 73.02 0.00 73.02 SE9ADO0985 FO S
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22/12/51 19SEMIPR S.LE PICARD TRAIN DOL DE BRETAGNE 03/06/ 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 10.00 0.00 10.00 SE9ADO0985 FO S
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||
18,992.00 19SEMIPR NAIGEON Lancelot DOL DE BRETAGNE 03/06/1 03/06/19 NAIGEON Lancelot 0.00 37.00 0.00 37.00 SE9ADO0985 MI S
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31/12/51 19SEMIPR NAIGEON Lancelot DOL DE BRETAGNE 04/06/1 04/06/19 NAIGEON Lancelot 0.00 37.00 0.00 37.00 SE9ADO0985 MI S
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18,995.00 19SEMIPR ROBERT YVONIG DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a 03/06/19 ROBERT Yvonig 0.00 27.06 0.00 27.06 SE9ADO0985 MI S
|
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03/01/52 19SEMIPR CARLES SOPHIE DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a 03/06/19 CARLES Sophie 0.00 30.74 0.00 30.74 SE9ADO0985 MI S
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18,997.00 19SEMIPR CARLES SOPHIE DOL DE BRETAGNE 04/06/19 a 04/06/19 CARLES Sophie 0.00 30.74 0.00 30.74 SE9ADO0985 MI S
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05/01/52 19SEMIPR LE PICARD SEBASTIEN DOL DE BRETAGNE 03/0 03/06/19 LE PICARD Sebastien 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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19,013.00 19-SEMIPR LORENC Maciej DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a 03/06/19 LORENC Maciej 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
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21/06/52 19-SEMIPR Séminaire IPR 03/06/19 DOMAINE DES ORMES 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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19,185.00 19-SEMIPR Préparation et animation séminaire IPR 30/04/19 ADOC METIS 0.00 4,546.75 0.00 4,546.75 SE9ADO0985 FO S
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16/11/52 19-SEMIPR TABUTEAU Herve DOL DE BRETAGNE 03/06/19 03/06/19 TABUTEAU Herve 0.00 30.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,315.00 19-SEMIPR TABUTEAU Herve DOL DE BRETAGNE 04/06/19 04/06/19 TABUTEAU Herve 0.00 30.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 MI S
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22/06/53 19-SEMIPR Séminaire IPR 03/06/19 DOMAINE DES ORMES 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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19,544.00 19-SEMIPR Séminaire IPR 03/06/19 DOMAINE DES ORMES 0.00 15,173.45 0.00 15,173.45 SE9ADO0985 FO S
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19/02/54 19-DIRH&S Ordinateur portable (Lancelot) 29/11/19 DELL SAS 0.00 1,008.30 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
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19,781.00 19-DIRH&S DETECTEUR OPTIQUE, SOCLE... 02/12/19 CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE 0.00 2,012.30 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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11/03/54 19-DIRINF Réparation ordi Eric 04/12/19 HP FRANCE SAS 0.00 350.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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||
19,795.00 19-DIRINF Ordinateur portable D.DE MOREL 04/12/19 DELL SAS 0.00 1,382.84 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
|
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14/03/54 19-ERCIAN ROULETTE A FREIN KLEOS 05/12/19 GIFFARD MANUTENTION 0.00 169.18 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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Total entité SEMINAIRE IPR - S.E : 0.00 29,989.85 0.00 25,029.73
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Entité dépensière : SOLVAT GDR SOLVAT D.MORINEAU S,E Crédits reçus : 3,360.00
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Disponible : 578.60
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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19,346.00 19-SOLVAT Joao Coutinho Hôtel GARDEN 10-11/10/19 11/09/19 RYDOO 0.00 89.65 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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13/04/53 19-SOLVAT PAUSES CAFE ET BUFFETS 10-11/10/19 07/10/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 1,170.00 0.00 1,170.00 SE9ADO0985 FO S
|
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19,463.00 19-SOLVAT Dîner jeudi 10 octobre 2019 07/10/19 21 RSTM - LE CONGRES 0.00 518.22 0.00 518.22 SE9ADO0985 FO S
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10/08/53 19-SOLVAT COUTINHO JOAO RENNES 10/10/19 au 11/10/1 10/10/19 COUTINHO JOAO 0.00 215.29 0.00 215.29 SE9ADO0985 MI S
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19,680.00 19-SOLVAT Inscript° Aicha JANI SFNANO MEETING 2019 18/11/19 SOCIETE FRANCAISE DE NANOMEDECINE SFNANO 0.00 315.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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19/11/53 19-SOLVAT Aicha JANI 9-12/12/19 RENNES/DIJON 18/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 211.00 0.00 211.00 SE9ADO0985 FO S
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19,683.00 19-SOLVAT Aicha JANI Hbgt Dijon 9-12/12/19 18/11/19 RYDOO 0.00 200.46 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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22/11/53 19-SOLVAT JANI AICHA DIJON 09/12/19 au 12/12/19 09/12/19 JANI Aicha 0.00 61.78 0.00 61.78 SE9ADO0985 MI S
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Total entité GDR SOLVAT D.MORINEAU S,E : 0.00 2,781.40 0.00 2,176.29
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Entité dépensière : SOSSFI MOMEMTUM Giuseppe PUCCI - S.E Crédits reçus : 60,050.00
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Disponible : 43.22
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,346.00 19-SOSSFI G.PUCCI 30/01-03/02/19 PARIS 22/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 107.00 0.00 107.00 SE9ADO0985 FO S
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26/03/50 19-SOSSFI Hôtel G.PUCCI PARIS 30/01-02/02/19 22/01/19 IALBATROS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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18,363.00 19-SOSSFI B.REICHERT 30/01-04/02/19 PARIS 24/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 70.00 0.00 70.00 SE9ADO0985 FO S
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22/04/50 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe PARIS 30/01/19 au 03/02/1 30/01/19 PUCCI Giuseppe 0.00 189.00 0.00 189.00 SE9ADO0985 MI S
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18,376.00 19-SOSSFI REICHERT Benjamin PARIS 30/01/19 au 04/0 30/01/19 REICHERT Benjamin 0.00 141.76 0.00 141.76 SE9ADO0985 MI S
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13/06/50 19-SOSSFI Frais de dossier cde COSPHERIC L018221 04/02/19 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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||
18,430.00 19-SOSSFI FRAIS D'IMPORTATION PHIDGETS INC 05/02/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 30.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 FO S
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||
21/07/50 19-SOSSFI Boîte de Pétri carrée 15/02/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 60.75 0.00 60.75 SE9ADO0985 FO S
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18,601.00 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 31.50 0.00 31.50 SE9ADO0985 FO S x
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||
14/01/51 19-SOSSFI Giuseppe PUCCI 25/03/19 MARSEILLE 21/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 129.00 0.00 129.00 SE9ADO0985 FO S
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18,643.00 19-SOSSFI Giuseppe PUCCI 28/03/19 PARIS/RENNES 21/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 81.00 0.00 81.00 SE9ADO0985 FO S
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||
16/01/51 19-SOSSFI Hébergement G.PUCCI 25-27/03/19 21/03/19 RYDOO 0.00 157.36 0.00 157.36 SE9ADO0985 FO S
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||
18,645.00 19-SOSSFI Hôtel Giuseppe PUCCI PARIS 27-28/03/19 21/03/19 RYDOO 0.00 90.16 0.00 90.16 SE9ADO0985 FO S
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||
25/01/51 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe MARSEILLE 25/03/19 au 28/ 25/03/19 PUCCI Giuseppe 0.00 129.98 0.00 129.98 SE9ADO0985 MI S
|
||
18,749.00 19-SOSSFI Bombe de peinture 08/04/19 MANUTAN 0.00 26.89 0.00 26.89 SE9ADO0985 FO S
|
||
15/05/51 19-SOSSFI Essuie-tout 11/04/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 28.04 0.00 28.04 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,778.00 19-SOSSFI Disques dur, Ecran, câbles réseau 12/04/19 DELL SAS 0.00 588.43 0.00 588.43 SE9ADO0985 FO S
|
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05/06/51 19-SOSSFI Eponges, mirs, multiprises 15/04/19 LECLERC - SODIRENNES TPLM 0.00 19.24 0.00 19.24 SE9ADO0985 FO S
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||
18,793.00 19-SOSSFI Encodeur optique 17/04/19 GO TRONIC 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
10/07/51 19-SOSSFI Kit nettoyage capteur appareil photo 29/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 23.24 0.00 23.24 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,823.00 19-SOSSFI Plates-formes ciseaux de laboratoire 29/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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06/08/51 19-SOSSFI "Livre ""Gouttes, bulles, perles et ondes""" 06/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 26.26 0.00 26.26 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,847.00 19-SOSSFI Câble Mini DisplayPort 06/05/19 APPLE SALES INTERNATIONAL IRISH BRANCH 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
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08/08/51 19-SOSSFI "Livre ""Instabilité hydrodynamiques""" 06/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 53.99 0.00 53.99 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,849.00 19-SOSSFI Clefs 06/05/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 50.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 FO
|
||
21/08/51 19-SOSSFI Câble Mini DisplayPort 09/05/19 APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL 0.00 39.95 0.00 39.95 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,912.00 19-SOSSFI Peinture, niveaux ronds... 16/05/19 MANUTAN 0.00 153.58 0.00 153.58 SE9ADO0985 FO S
|
||
21/10/51 19-SOSSFI flacons, gants 17/05/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 69.73 0.00 69.73 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,923.00 19-SOSSFI Ethanol absolu, Acétone, Glycérol, Huile 17/05/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 197.55 0.00 197.55 SE9ADO0985 FO S
|
||
29/10/51 19-SOSSFI G.PUCCI RENNES/NICE 3-7/06/19 20/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 243.69 0.00 243.69 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,935.00 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe NICE 03/06/19 au 07/06/19 03/06/19 PUCCI Giuseppe 0.00 412.20 0.00 412.20 SE9ADO0985 MI S
|
||
13/11/51 19-SOSSFI Plaques extrudées 22/05/19 EURALLIAGE ATLANTIQUE 0.00 309.00 0.00 309.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,946.00 19-SOSSFI Caméra, adaptateur, câbles 22/05/19 STEMMER IMAGING 0.00 548.31 0.00 548.31 SE9ADO0985 FO S
|
||
20/11/51 19-SOSSFI Inclinomètre, pied à coulisse 23/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 52.17 0.00 52.17 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,021.00 19-SOSSFI VERRE ANTIREFLET 06/06/19 SARL FAITS DIVERS 0.00 41.66 0.00 41.66 SE9ADO0985 FO S
|
||
30/01/52 19-SOSSFI G.PUCCI ROME/BOSTON 18/06-15/08/19 06/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,212.64 0.00 1,212.64 SE9ADO0985 FO S
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19,034.00 19-SOSSFI Artway carton recyclé noir 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 32.78 0.00 32.78 SE9ADO0985 FO S
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11/02/52 19-SOSSFI NAPPES RECTANGULAIRE 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 47.23 0.00 47.23 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,038.00 19-SOSSFI Béchers verre de borosilicate 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 43.98 0.00 43.98 SE9ADO0985 FO S
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15/02/52 19-SOSSFI RUBAN LED 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 21.65 0.00 21.65 SE9ADO0985 FO S
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||
19,056.00 19-SOSSFI LIVRES 12/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 58.23 0.00 58.23 SE9ADO0985 FO S
|
||
07/03/52 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe PROVIDENCE, RI 18/06/19 a 18/06/19 PUCCI Giuseppe 0.00 1,653.72 0.00 1,653.72 SE9ADO0985 MI S
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19,099.00 19-SOSSFI C-MOUNT ADAPTATER-NIKON 20/06/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 111.00 0.00 111.00 SE9ADO0985 FO S
|
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12/05/52 19-SOSSFI ECRAN PANORAMIQUE 26/06/19 DELL SAS 0.00 148.42 0.00 148.42 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,131.00 19-SOSSFI Projecteur LED 20W 27/06/19 MANUTAN 0.00 58.90 0.00 58.90 SE9ADO0985 FO S
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17/06/52 19-SOSSFI Adaptateur HDMI RS PRO 04/07/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 23.88 0.00 23.88 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,333.00 19-SOSSFI Poire de remplissage, pipettes 09/09/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 34.42 0.00 34.42 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/12/52 19-SOSSFI Ethanol, Ethanol absolu, huile... 09/09/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 180.75 0.00 180.75 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,345.00 19-SOSSFI "APPLE BOOK 15""" 11/09/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 3,586.83 0.00 3,586.83 SE9ADO0985 IM S
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||
16/01/53 19-SOSSFI Accéléromètres et conditionneur 16/09/19 HOTTINGER BRUEL & KJAER FRANCE BUREL ET KJAER - B ET K - BKSV SPECTRIS 0.00 1,814.28 0.00 1,814.28 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,376.00 19-SOSSFI 3D printers 16/09/19 FORMLABS INC 0.00 5,319.05 0.00 5,319.05 SE9ADO0985 IM
|
||
01/02/53 19-SOSSFI Insc. G.PUCCI 72 annual meeting APS 19/09/19 APS - AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 0.00 457.62 0.00 457.62 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,409.00 19-SOSSFI matériels 23/09/19 THORLABS SAS 0.00 8,856.58 0.00 8,856.58 SE9ADO0985 IM S
|
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11/03/53 19-SOSSFI B.REICHERT PARIS/AJACCIO 13/10/19 27/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 189.60 0.00 189.60 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,430.00 19-SOSSFI B.REICHERT AJACCIO/PARIS 19/10/19 27/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.75 0.00 186.75 SE9ADO0985 FO S
|
||
13/03/53 19-SOSSFI B.REICHERT RENNES/MASSY 13/10/19 30/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 30.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,432.00 19-SOSSFI B.REICHERT MASSY/RENNES 19/10/19 30/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 43.00 0.00 43.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
20/04/53 19-SOSSFI REICHERT Benjamin CARGESE (CORSE) 13/10/ 13/10/19 REICHERT Benjamin 0.00 99.60 0.00 99.60 SE9ADO0985 MI S
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19,494.00 19-SOSSFI G.PUCCI BOSTON 18/11-2/12/19 15/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 738.23 0.00 738.23 SE9ADO0985 FO S
|
||
06/06/53 19-SOSSFI B.REICHERT 23/10/19 RENNES/PARIS 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 115.00 0.00 115.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,517.00 19-SOSSFI Etabli avec ossature 18/10/19 SOFIBAC 0.00 1,343.83 0.00 1,343.83 SE9ADO0985 FO S
|
||
08/06/53 19-SOSSFI PERCEUSE, COFFRETS FORET, ETAU, SCIE 18/10/19 SOFIBAC 0.00 652.66 0.00 652.66 SE9ADO0985 FO S
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19,551.00 19-SOSSFI G.SOSSFI PARIS/RENNES 4/11/19 25/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 35.00 0.00 35.00 SE9ADO0985 FO S
|
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12/07/53 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe PARIS 04/11/19 au 04/11/1 04/11/19 PUCCI Giuseppe 0.00 3.65 0.00 3.65 SE9ADO0985 MI S
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19,583.00 19-SOSSFI Huile de silicone 05/11/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 145.37 0.00 145.37 SE9ADO0985 FO S
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13/08/53 19-SOSSFI Elévateur, gants latex ambidextre 05/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 159.67 0.00 159.67 SE9ADO0985 FO S
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||
19,587.00 19-SOSSFI SUBSCRIPTION G.PUCCI WRITELATEX LMTD 06/11/19 WRITELATEX LIMITED 0.00 201.60 0.00 201.60 SE9ADO0985 FO S
|
||
30/08/53 19-SOSSFI REICHERT Benjamin PARIS 23/10/19 au 23/1 23/10/19 REICHERT Benjamin 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,631.00 19-SOSSFI CARTOUCHES 13/11/19 FORMLABS INC 0.00 550.00 0.00 550.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
18/10/53 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe PROVIDENCE et SEATTLE 18/ 18/11/19 PUCCI Giuseppe 0.00 1,506.84 0.00 1,506.84 SE9ADO0985 MI S
|
||
19,651.00 19-SOSSFI Découpeuse laser 14/11/19 TROTEC LASER FANCE SAS 0.00 17,169.30 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
|
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21/10/53 19-SOSSFI Découpeuse laser 14/11/19 TROTEC LASER FANCE SAS 0.00 980.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,720.00 19-SOSSFI Ordinateur portable 22/11/19 DELL SAS 0.00 1,121.30 0.00 1,121.30 SE9ADO0985 IM S
|
||
28/12/53 19-SOSSFI Ordinateur fixe 22/11/19 DELL SAS 0.00 618.14 0.00 618.14 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,723.00 19-SOSSFI Plaques de PMMA 22/11/19 VINK FRANCE - SCERT 0.00 921.68 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
10/01/54 19-SOSSFI Plaques en acrylique, raccord... 25/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 384.21 0.00 384.21 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,735.00 19-SOSSFI Huiles silicones 25/11/19 SILITECH AG 0.00 435.00 0.00 435.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
25/01/54 19-SOSSFI Huile fluorée 26/11/19 SAMARO SA 0.00 334.09 0.00 334.09 SE9ADO0985 FO S
|
||
19,757.00 19-SOSSFI Matériel optique 27/11/19 THORLABS SAS 0.00 922.36 0.00 922.36 SE9ADO0985 FO S
|
||
03/02/54 19-SOSSFI Matériel optique 27/11/19 THORLABS SAS 0.00 1,771.70 0.00 1,771.70 SE9ADO0985 IM S
|
||
19,763.00 19-SOSSFI Huiles silicones 27/11/19 SILITECH AG 0.00 181.00 0.00 181.00 SE9ADO0985 FO S
|
||
09/02/54 19-SOSSFI ETHANOL - PROPANOL 29/11/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 48.82 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,771.00 19-SOSSFI Caméra monochrome 29/11/19 I2S VISION 0.00 1,160.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
|
||
05/03/54 19-SOSSFI PEINTURE RAL 9005 03/12/19 MANUTAN 0.00 26.89 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
19,792.00 19-SOSSFI COLORANT SILICONE BLANC 03/12/19 CREAREF 0.00 31.49 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
|
||
13/03/54 19-SOSSFI Profilé 05/12/19 NORCAN 0.00 132.60 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
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||
Total entité MOMEMTUM Giuseppe PUCCI - S.E : 0.00 60,002.78 0.00 39,512.00
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Entité dépensière : TOTAL TOTAL MC JULLIEN Crédits reçus : 143,601.85
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Disponible : 142,348.35
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,319.00 19TOTAL DEJEUNER 24/01/19 4 PERS 18/01/19 LA GAVOTTE 0.00 0.00 0.00 0.00 608471 FO S
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||
26/02/50 19TOTAL DÎNER 24/01/19 - 5 PERSONNES 18/01/19 KAFRED - LE CAFE BRETON 0.00 121.14 0.00 121.14 608471 FO S
|
||
18,321.00 19TOTAL 5 PLATEAUX REPAS 25/01/18 18/01/19 SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS 0.00 87.50 0.00 87.50 608471 FO S
|
||
30/09/50 19TOTAL Marc PASCUAL 26-29/03/19 RENNES 05/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 160.00 0.00 160.00 608471 FO S
|
||
18,540.00 19-TOTAL Hôtel Marc PASCUAL 26-29/03/19 05/03/19 RYDOO 0.00 267.78 0.00 267.78 608471 FO S
|
||
06/10/50 19TOTAL PASCUAL MARC RENNES 26/03/19 au 29/03/19 26/03/19 PASCUAL Marc 0.00 53.00 0.00 53.00 608471 MI S
|
||
18,603.00 19TOTAL A.MAURAY TRAIN PARIS 22/03/19 14/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 177.00 0.00 177.00 608471 FO S
|
||
07/12/50 19TOTAL MC. JULLIEN TRAIN PARIS 22/03/19 14/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 608471 FO S
|
||
18,605.00 19TOTAL MAURAY Alexis PARIS 22/03/19 au 22/03/19 22/03/19 MAURAY Alexis 0.00 0.00 0.00 0.00 608471 MI S
|
||
09/12/50 19TOTAL JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 22/03/19 au 22/03/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 608471 MI S
|
||
18,757.00 19TOTAL A.MAURAY TRAIN PARIS 16/04/19 11/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 139.00 0.00 139.00 608471 FO S
|
||
12/05/51 19TOTAL MAURAY Alexis PARIS 16/04/19 au 16/04/19 16/04/19 MAURAY Alexis 0.00 0.00 0.00 0.00 608471 MI S
|
||
19,068.00 19TOTAL A.MAURAY TRAIN RENNES-PARIS 24/06/19 13/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 149.00 0.00 149.00 608471 FO S
|
||
12/04/52 19TOTAL Plateaux-repas pour le 24/06/19 20/06/19 MAVROMMATIS 0.00 343.00 0.00 193.00 608471 FO
|
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19,158.00 19TOTAL JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 24/06/19 au 24/06/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 92.00 0.00 92.00 608471 MI S
|
||
14/07/52 19TOTAL TOLUENE 09/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 94.71 0.00 94.71 608471 FO S
|
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19,383.00 19TOTAL A.MAURAY TRAIN RENNES-PARIS 30/09/19 17/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 125.00 0.00 125.00 608471 FO S
|
||
29/03/53 19TOTAL MAURAY Alexis PARIS 30/09/19 au 30/09/19 30/09/19 MAURAY Alexis 0.00 6.00 0.00 6.00 608471 MI S
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||
Total entité TOTAL MC JULLIEN : 0.00 1,903.13 0.00 1,753.13
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Entité dépensière : TRAVAI BUDGET TELETRAVAIL IPR - RP Crédits reçus : 12,582.23
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Disponible : 3,522.32
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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18,437.00 19-TRAVAI CAT1-CONFIG2 LATITUDE 5590 V.FERRI 06/02/19 DELL SAS 0.00 1,191.81 0.00 1,191.81 SE9ADO0985 IM S
|
||
24/06/50 19-TRAVAI CAT1-CONFIG2 LATITUDE 5590 N.GICQUIAUX 06/02/19 DELL SAS 0.00 1,378.39 0.00 1,378.39 SE9ADO0985 IM S
|
||
18,439.00 19-TRAVAI CAT3-CONFIG1 LATITUDE 7490 C.MERIADEC 06/02/19 DELL SAS 0.00 1,806.47 0.00 1,806.47 SE9ADO0985 IM S
|
||
26/06/50 19-TRAVAI CAT3-CONFIG1 LATITUDE 7490 M.NIVARD 06/02/19 DELL SAS 0.00 1,900.43 0.00 1,900.43 SE9ADO0985 IM S
|
||
18,609.00 19-TRAVAI Ecran Panoramique J.GARDAIS Télétravail 14/03/19 DELL SAS 0.00 235.51 0.00 235.51 SE9ADO0985 FO S
|
||
10/01/51 19-TRAVAI Téléphones Mariette, Nathalie, Valérie 19/03/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 103.00 0.00 103.00 RP9ADO0985 FO S
|
||
18,640.00 19TRAVAI 2 ECRANS TELETRAVAIL J.COURBE/D.MORINEAU 19/03/19 DELL SAS 0.00 427.02 0.00 427.02 RP9ADO0985 FO S
|
||
30/01/51 19-TRAVAI Alim. pour ordinateur portable J.COURBE 25/03/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 78.00 0.00 78.00 RP9ADO0985 FO S
|
||
18,662.00 19-TRAVAI STATION D'ACCUEIL D.MORINEAU 25/03/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 0.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO S
|
||
21/02/51 19TRAVAI Accessoires pour le télétravail 27/03/19 DELL SAS 0.00 461.00 0.00 461.00 RP9ADO0985 FO S
|
||
18,727.00 19-TRAVAI LICENCES PDF 05/04/19 FOXIT EUROPE GMBH 0.00 180.00 0.00 180.00 RP9ADO0985 FO S
|
||
14/05/51 19-TRAVAI LICENCE WINDOWS PROFESSIONNAL 11/04/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 51.72 0.00 51.72 SE9ADO0985 FO S
|
||
18,825.00 19-DIR/MN Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 29/04/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 9.90 0.00 9.90 SE9ADO0985 FO S x
|
||
21/09/51 19-TRAVAI Station d'accueil D.MORINEAU 13/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 132.03 0.00 132.03 RP9ADO0985 FO S
|
||
18,900.00 19-TRAVAI Chaises de bureau Télétravail 14/05/19 OUEST BUREAU SOCIETE D'AMENAGEMENT 0.00 800.00 0.00 800.00 RP9ADO0985 FO S
|
||
06/12/51 19-TRAVAI Chaise de bureau Télétravail J.GARDAIS 24/05/19 OUEST BUREAU SOCIETE D'AMENAGEMENT 0.00 265.03 0.00 265.03 RP9ADO0985 FO S
|
||
19,018.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 06/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
|
||
05/05/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 25/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
|
||
19,255.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/07/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
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05/10/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/08/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
|
||
19,420.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/09/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
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||
24/06/53 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/10/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
|
||
19,739.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 26/11/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
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Total entité BUDGET TELETRAVAIL IPR - RP : 0.00 9,054.96 0.00 9,054.96
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Entité dépensière : UCM18 UCM 18 ERIC COLLET - RP Crédits reçus : 1,450.03
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Disponible : 10.30
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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06/03/50 19-UCM18 COLLET ERIC ACCRA 27/01/19 au 04/02/19 27/01/19 COLLET Eric 0.00 276.10 0.00 276.10 RP9ADO0985 MI S
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18,512.00 19-UCM18 Eric COLLET 4-11/05/19 Gainesville 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,100.05 0.00 1,100.05 RP9ADO0985 FO
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Total entité UCM 18 ERIC COLLET - RP : 0.00 1,376.15 0.00 1,376.15
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Entité dépensière : UNITE VIE DE L'UNITE DIRECTION - S.E Crédits reçus : 4,611.05
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Disponible : -236.97
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N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
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02/04/50 19-UNITE EPICERIE (pour galettes des rois IPR) 23/01/19 SUPER U - SOCIETE ANRO 0.00 67.96 0.00 67.96 SE9ADO0985 FO S
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18,356.00 19-UNITE Galettes des Rois 23/01/19 LES FRERES CLEMENT 0.00 161.14 0.00 161.14 SE9ADO0985 FO S
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12/06/50 19-UNITE MICRO-ONDE 04/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 63.85 0.00 63.85 SE9ADO0985 FO S
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18,549.00 19-UNITE Fleurs (Claudie Péron) 06/03/19 PAPYRUS FLEURS 0.00 60.00 0.00 60.00 SE9ADO0985 FO S
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13/11/50 19-UNITE Pause café 26 avril 2019 11/03/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 290.00 0.00 290.00 SE9ADO0985 FO S
|
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18,659.00 19-UNITE EPICERIE 25/03/19 DACAR - E.LECLERC DRIVE BAIN DE BRETAGNE 0.00 64.37 0.00 64.37 SE9ADO0985 FO S
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01/02/51 19-UNITE Café et buffet 23/04/19 Ph-Day 2019 25/03/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 2,055.00 0.00 2,055.00 SE9ADO0985 FO S
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18,791.00 19-UNITE 10 Plateaux-repas P.Pouchairet 25/04/19 16/04/19 SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS 0.00 175.00 0.00 175.00 SE9ADO0985 FO S
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12/07/51 19-UNITE Vins repas P.POUCHAIRET Auteur 25/04/19 29/04/19 LECLERC - SODIRENNES TPLM 0.00 14.93 0.00 14.93 SE9ADO0985 FO S
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18,824.00 19-UNITE POUCHAIRET PIERRE RENNES 25/04/19 au 25/ 25/04/19 POUCHAIRET PIERRE 0.00 161.00 0.00 161.00 SE9ADO0985 MI S
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30/10/51 19-UNITE EPICERIE 20/05/19 SDEVADIS - INTERMARCHE 0.00 130.21 0.00 130.21 SE9ADO0985 FO S
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19,050.00 19-UNITE "Pauses-cafés 14/06/19 ""TGIR""" 11/06/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 217.50 0.00 217.50 SE9ADO0985 FO S
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27/02/52 19-UNITE Pause boissons /Gest° des conflits 26/09 11/06/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 224.00 0.00 224.00 SE9ADO0985 FO S
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19,211.00 19-UNITE PAUSE CAFE SANS SERVICE 16/07/19 16/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 58.00 0.00 58.00 SE9ADO0985 FO S
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12/02/53 19-UNITE PAUSE CAFE 10/10/19 20/09/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 192.00 0.00 192.00 SE9ADO0985 FO S
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19,405.00 19-UNITE EPICERIE labo 23/09/19 SDEVADIS - INTERMARCHE 0.00 140.84 0.00 140.84 SE9ADO0985 FO S
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08/04/53 19-UNITE PLATEAUX-REPAS 17/10/19 (H.HERVE) 07/10/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 124.00 0.00 124.00 SE9ADO0985 FO S
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19,585.00 19-UNITE BUFFET FROID 7/11/19 NOUVEAUX ENTRANTS 06/11/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 411.25 0.00 411.25 SE9ADO0985 FO S
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Total entité VIE DE L'UNITE DIRECTION - S.E : 0.00 4,611.05 0.00 4,611.05
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COM_2-739
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