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ddrs/achats-ipr/2019/commandes-2019-cnrs-t001.tsv

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ajout d'un programme pour extraire automatiquement la table concernant les achats informatiques à partier des extractions gestlab de ngicquiaux
2023-01-27 12:10:41 +01:00
LABORATOIRE : LABO1 IPR - UNIVERSITE DE RENNES 1 Le : 18/01/2023
COMMANDES PAR ENTITE DEPENSIERE Exercice : 2019
Toutes les commandes du 01/01/2019 au 31/12/2019 Page : 1 / 78
Entité dépensière : AESJULLIEN AES RENNES METROPOLE MC JULLIEN Crédits reçus : 40,000.00
Disponible : 24,743.14
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,572.00 19AESMCJ CAMERA ZYLA 5.5 sCMOS 04/11/19 ANDOR TECHNOLOGY LIMITED 0.00 13,681.56 0.00 0.00 635991 IM
29/01/54 19AESJULLI PRECISION MOBILE 7540 27/11/19 DELL SAS 0.00 1,575.30 0.00 0.00 635991 IM
Total entité AES RENNES METROPOLE MC JULLIEN : 0.00 15,256.86 0.00 0.00
Entité dépensière : ANR4% 9CTD 4% ANR - DIRECTION Crédits reçus : 42,129.12
Disponible : 21,472.12
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,830.00 19-POMPE 2 Groupes de pompage 11/12/19 EDWARDS SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 IM S x
20/04/54 19-POMPE 2 Groupes de pompage 12/12/19 EDWARDS SAS 0.00 20,657.00 0.00 0.00 9CTD0985 IM x
Total entité 9CTD 4% ANR - DIRECTION : 0.00 20,657.00 0.00 0.00
Entité dépensière : ANRAF ANR ASSEMBLIES F.ARTZNER MM Crédits reçus : 13,889.00
Disponible : 8,783.75
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,445.00 19ANRFA CAPILLARIES 03/10/19 WJM - GLAS GLASTECHNIK & KONSTRUKTION 0.00 4,560.00 0.00 4,560.00 620871 FO S
Total entité ANR ASSEMBLIES F.ARTZNER MM : 0.00 4,560.00 0.00 4,560.00
Entité dépensière : ANRASJ ANR CARANGONI A.SAINT-JALMES Crédits reçus : 117,765.74
Disponible : 51,749.84
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19/02/50 18CARANGON POUSSE SERINGUE 04/01/19 HARVARD APPARATUS 0.00 6,616.00 0.00 6,616.00 59190 IM S
18,391.00 19CARANGON Plaques extrudées, divers plastiques 29/01/19 EURALLIAGE ATLANTIQUE 0.00 499.50 0.00 499.50 59190 FO S
24/07/50 19CARANGO SAINT-JALMES Arnaud PARIS 12/02/19 au 12 12/02/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 207.30 0.00 207.30 59190 MI S
18,573.00 18CARANGON LATITUDE 5490 - C.TREGOUET 08/03/19 DELL SAS 0.00 1,380.14 0.00 1,380.14 59190 FO S
01/03/51 19CARANGON TREGOUET Corentin CDD CH ANR 01/03/19 au 08/02/19 TREGOUET Corentin 0.00 51,074.70 0.00 51,074.70 59190 VA S
18,729.00 19CARANGON LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS 05/04/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 59190 FO S
18/04/51 19CARANGON LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS 05/04/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 59.26 0.00 59.26 59190 FO S
18,792.00 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud LE MANS 18/04/19 au 18/04/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 511.00 0.00 511.00 59190 MI S
10/01/52 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud EDIMBOURG 03/06/19 a 03/06/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 1,682.32 0.00 1,682.32 59190 MI S
19,057.00 19CARANGON BS PLATE 12/06/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 430.00 0.00 430.00 59190 FO S
04/04/52 19CARANGON TREGOUET Corentin CARGESE (CORSE) 13/10/ 13/10/19 TREGOUET Corentin 0.00 72.25 0.00 72.25 59190 MI S
19,103.00 19CARANGON AV MAKO U-130B USB3 20/06/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 1,085.99 0.00 1,085.99 59190 FO S
21/05/52 19CARANGON OBJECTIFS 25mm 28/06/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 646.00 0.00 646.00 59190 FO S
19,170.00 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud SOFIA 25/06/19 au 30 25/06/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 795.78 0.00 795.78 59190 MI S
21/07/52 19CARANGON CÂBLE USB 09/07/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 11.64 0.00 11.64 59190 FO S
19,201.00 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud PARIS 11/07/19 au 11 11/07/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 201.00 0.00 201.00 59190 MI S
29/07/52 19CARANGON TREGOUET Corentin PARIS 11/07/19 au 11/0 11/07/19 TREGOUET Corentin 0.00 221.40 0.00 221.40 59190 MI S
19,296.00 19CARANGON ENVOI C.TREGOUET : EDMUND OPTICS 09/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 22.90 0.00 22.90 59190 FO S
25/11/52 19CARANGON Inscript° conf.L@I Corentin TREGOUET 06/09/19 LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA 0.00 0.00 0.00 0.00 59190 FO S
19,396.00 19CARANGON C.TREGOUET AVION AJACCIO 13-19/10/19 19/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 207.35 0.00 207.35 59190 FO
07/02/53 19CARANGON C.TREGOUET TRAIN AJACCIO 13-19/10/19 19/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 45.00 0.00 45.00 59190 FO S
19,538.00 19CARANGON TREGOUET Corentin BALES 25/10/19 au 31/1 25/10/19 TREGOUET Corentin 0.00 0.00 0.00 0.00 59190 MI S
07/08/53 19CARANGON SAINT-JALMES Arnaud PARIS 06/11/19 au 06 06/11/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 180.00 0.00 180.00 59190 MI S
19,656.00 19CARANGON TREGOUET Corentin PARIS 14/11/19 au 15/1 14/11/19 TREGOUET Corentin 0.00 0.00 0.00 0.00 59190 MI S
Total entité ANR CARANGONI A.SAINT-JALMES : 0.00 65,949.53 0.00 65,949.53
Entité dépensière : ANRDM ANR NANOLIQUIDS D.MORINEAU MN Crédits reçus : 197,400.00
Disponible : 187,335.43
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
29/04/50 19ANRDM Aicha JANI RENNES/LYON 3-5/02/19 29/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 330.70 0.00 330.70 62166 FO S
18,383.00 19ANRDM D.MORINEAU VANNES/LYON 3-5/02/19 29/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 342.10 0.00 342.10 62166 FO S
02/05/50 19ANRDM Hôtel D.MORINEAU LYON 3-5/02/19 29/01/19 IALBATROS 0.00 135.98 0.00 135.98 62166 FO S
18,386.00 19ANRDM Hôtel A.JANI LYON 3-5/02/19 29/01/19 IALBATROS 0.00 135.98 0.00 135.98 62166 FO S
04/05/50 19ANRDM JANI AICHA LYON 03/02/19 au 05/02/19 03/02/19 JANI Aicha 0.00 24.74 0.00 24.74 62166 MI S
18,388.00 19ANRDM MORINEAU Denis LYON 03/02/19 au 05/02/19 03/02/19 MORINEAU Denis 0.00 24.74 0.00 24.74 62166 MI S
02/07/50 19NANOLIQU REPAS DIAPASON 11 ET 12/02/19 08/02/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 115.64 0.00 115.64 62166 FO S
18,450.00 19NANOLIQU DÎNER 11/02/19 4 PERSONNES 08/02/19 LE GALOPIN SARL 0.00 153.61 0.00 153.61 62166 FO S
03/01/51 19NANOLIQU INSCRIPTION CONGRES INTERPORE D.MORINEAU 18/03/19 INTERPORE - INTERNATIONALE VERENIGING VOOR POREUZE MEDIA 0.00 625.00 0.00 625.00 62166 FO S
18,632.00 19NANOLIQU ADHESION ANNUELLE INTERPORE D.MORINEAU 18/03/19 INTERPORE - INTERNATIONALE VERENIGING VOOR POREUZE MEDIA 0.00 50.00 0.00 50.00 62166 FO S
08/01/51 19NANOLIQU INSCR. A.JANI JNANO 2019 18/03/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 100.00 0.00 0.00 62166 FO
18,647.00 19NANOLIQU MORINEAU Denis SACLAY 14/04/19 au 17/04/ 14/04/19 MORINEAU Denis 0.00 193.00 0.00 193.00 62166 MI S
21/01/51 19NANOLIQU HÔTEL GIF S/ YVETTE A.JANI 15-17/04/19 21/03/19 RYDOO 0.00 240.00 0.00 240.00 62166 FO S
18,650.00 19NANOLIQU HÔTEL D.MORINEAU GIF S/YVETTE 14-17/04/1 22/03/19 RYDOO 0.00 360.00 0.00 360.00 62166 FO S
26/03/51 19NANOLIQU JANI AICHA PARIS 15/04/19 au 17/04/19 15/04/19 JANI Aicha 0.00 129.55 0.00 129.55 62166 MI S
18,731.00 19NANOLIQU A.JANI TRAIN RENNES-PARIS 14-21/04/19 05/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 138.00 0.00 138.00 62166 FO S
02/05/51 19NANOLIQU D.MORINEAU AVION VALENCE 05-07/05/19 09/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 273.18 0.00 273.18 62166 FO S
18,751.00 19NANOLIQU MORINEAU Denis VALENCE 05/05/19 au 08/05 05/05/19 MORINEAU Denis 0.00 359.50 0.00 359.50 62166 MI S
06/05/51 19NANOLIQU MORINEAU Denis GOTEBERG 15/05/19 au 21/0 15/05/19 MORINEAU Denis 0.00 506.36 0.00 506.36 62166 MI S
18,772.00 19NANOLIQU D.MORINEAU TRAIN MASSY 14-17/04/19 12/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 168.00 0.00 168.00 62166 FO S
18/10/51 19NANOLIQU LICENCE SIGMAPLOT (PC AÏCHA) 17/05/19 RITME INFORMATIQUE 0.00 525.00 0.00 525.00 62166 FO S
19,069.00 19NANOLIQU D.MORINEAU TRAIN GRENOBLE 16-24/06/19 13/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 336.00 0.00 336.00 62166 FO S
26/03/52 19NANOLIQU MORINEAU Denis GRENOBLE 16/06/19 au 24/0 16/06/19 MORINEAU Denis 0.00 753.88 0.00 753.88 62166 MI S
19,080.00 19NANOLIQU JANI AICHA GRENOBLE 16/06/19 au 24/06/19 16/06/19 JANI Aicha 0.00 783.99 0.00 783.99 62166 MI S
02/04/52 19NANOLIQU A.JAANI TRAIN GRENOBLE 24/06/19 18/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 130.00 0.00 130.00 62166 FO S
19,123.00 19NANOLIQU Aicha JANI 27/06-1/07/19 GRENOBLE 26/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 229.00 0.00 229.00 62166 FO S
10/05/52 19NANOLIQU JANI AICHA GRENOBLE 27/06/19 au 01/07/19 27/06/19 JANI Aicha 0.00 409.25 0.00 409.25 62166 MI S
19,194.00 19NANOLIQU PAIEMENT PUBLICATION OFFRE EMPLOI 09/07/19 BERNARD GREGORY - ABG 0.00 100.00 0.00 100.00 62166 FO S
28/08/52 INSCR A.JANI JDN 2019 19/07/19 Laboratoire Charles Coulomb UMR5221 - L2C 0.00 83.33 0.00 83.33 62166 FO S
19,284.00 19NANOLIQU BUREAU ASSIS/DEBOUT + SIEGE BUREAU 30/08/19 MEUBLES IKEA FRANCE 0.00 265.79 0.00 265.79 62166 FO S
01/11/52 19NANOLIQU A.JANI TRAIN MONTPELLIER 12-19/09/19 03/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 206.70 0.00 206.70 62166 FO S
19,327.00 19NANOLIQU JANI AICHA GRENOBLE 12/09/19 au 19/09/19 12/09/19 JANI Aicha 0.00 433.85 0.00 433.85 62166 MI S
21/12/53 19NANOLIQU F.MAZZOLA AVION PARIS 02-03/12/19 21/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 195.26 0.00 0.00 62166 FO
19,715.00 19NANOLIQU F.MAZZOLA TRAIN PARIS-RENNES 02-03/12/19 21/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 62166 FO S
25/12/53 19NANOLIQU F.MAZZOLA HÔTEL RENNES 02/12/19 22/11/19 RYDOO 0.00 67.85 0.00 0.00 62166 FO
19,750.00 19NANOLIQ MAZZOLA FEDERICO Rennes 02/12/19 au 03/1 02/12/19 MAZZOLA FEDERICO 0.00 0.00 61.00 0.00 62166 MI
Total entité ANR NANOLIQUIDS D.MORINEAU MN : 0.00 9,111.98 61.00 8,748.87
Entité dépensière : ANRJPG ANR GLASS TD JP.GUIN Crédits reçus : 2,532.10
Disponible : 18.10
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
31/10/50 19GLASS M.LANCRY TRAIN PARIS-RENNES AR 27/03/19 07/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 130.00 0.00 130.00 504601 FO S
18,568.00 19GLASS LANCRY MATTHIEU RENNES 27/03/19 au 27/03 27/03/19 LANCRY Matthieu 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
11/11/50 19GLASS T.DE RESSEGUIER TRAIN POITIERS-RENNES 08/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 281.90 0.00 281.90 504601 FO S
18,579.00 19GLASS T. DE RESSEGUIER HÔTEL RENNES 26/03/19 08/03/19 RYDOO 0.00 89.26 0.00 89.26 504601 FO S
16/11/50 19GLASS L.BERTHE TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19 11/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 504601 FO S
18,584.00 19GLASS S.BATON TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19 11/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 504601 FO S
18/11/50 19GLASS L.SOULARD TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19 11/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 504601 FO S
18,588.00 19GLASS F.DAU TRAIN BORDEAUX-RENNES 26-27/03/19 12/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 371.30 0.00 371.30 504601 FO S
22/11/50 19GLASS HÔTEL RENNES F.DAU 26/03/19 12/03/19 RYDOO 0.00 89.26 0.00 89.26 504601 FO S
18,590.00 19GLASS DAU FREDERIC RENNES 26/03/19 au 27/03/19 26/03/19 DAU Frédéric 0.00 51.00 0.00 51.00 504601 MI S
11/12/50 19GLASS DE RESSEGUIER Thibaut RENNES 26/03/19 au 26/03/19 DE RESSEGUIER Thibaut 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
18,626.00 19GLASS JL RULLIER TRAIN PARIS-RENNES 27/03/19 18/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 504601 FO S
05/01/51 19GLASS RULLIER JEAN-LUC RENNES 27/03/19 au 27/0 27/03/19 RULLIER JEAN-LUC 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
18,634.00 19GLASS SOULARD LAURENT RENNES 27/03/19 au 27/03 27/03/19 SOULARD Laurent 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
04/04/51 19GLASS BATON Sophie-Dorothee RENNES 27/03/19 au 27/03/19 BATON Sophie-Dorothee 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
18,723.00 19GLASS BERTHE Laurent RENNES 27/03/19 au 27/03/ 27/03/19 BERTHE Laurent 0.00 0.00 0.00 0.00 504601 MI S
22/04/51 19GLASS JP GUIN AVION BOSTON 09-16/06/19 05/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 562.11 0.00 562.11 504601 FO S
19,252.00 19GLASS IMPRESSION THESE C.DEREURE 16/01/19 23/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 163.17 0.00 0.00 504601 FO
Total entité ANR GLASS TD JP.GUIN : 0.00 2,514.00 0.00 2,350.83
Entité dépensière : ANRLB ANR ANION TD L.BIENNIER Crédits reçus : 15,466.40
Disponible : 125.40
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
07/03/50 19 - ANION BIENNIER Ludovic Inssbruck 13/01/19 au 2 13/01/19 BIENNIER Ludovic 0.00 783.00 0.00 783.00 504251 MI S
18,330.00 19 ANION CARLES SOPHIE Inssbruck 20/01/19 au 25/0 20/01/19 CARLES Sophie 0.00 215.15 0.00 215.15 504251 MI S
27/04/50 19ANION LASER MIRROR 28/01/19 LAYERTEC GMBH 0.00 347.00 0.00 347.00 504251 FO S
18,381.00 19-ANION Petits matériels optique 28/01/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 1,788.30 0.00 1,788.30 504251 FO S
12/09/50 19ANION POSTER A0 L.BIENNIER 27/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 22.00 0.00 22.00 504251 FO S
18,527.00 19ANION METHANE (pour Raghed Bejjani) 04/03/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - SOGIF 0.00 303.62 0.00 303.62 504251 FO S
07/01/51 19ANION INSCR. L.BIENNIER WORKSHOP ST FLORENT 18/03/19 UNIVERSITE LE HAVRE SIEGE SOCIAL 0.00 320.00 0.00 320.00 504251 FO S
18,641.00 19ANION Câbles Ethernet 20/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 12.13 0.00 12.13 504251 FO S
23/01/51 19ANION L.BIENNIER AVION BASTIA 10-14/06/19 22/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 244.94 0.00 244.94 504251 FO S
18,715.00 19ANION FRÊT MILLIMETER PRODUCTS 02/04/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 170.96 0.00 170.96 504251 FO S
03/07/51 19ANION R.BEJJANI TRAIN PARIS 21-23/05/19 25/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 126.00 0.00 126.00 504251 FO S
18,814.00 19ANION ADHESIF KAPTON 26/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 61.77 0.00 61.77 504251 FO S
02/08/51 19ANION ADHESIFS CERAMIQUES 03/05/19 FINAL ADVANCED MATERIALS 0.00 320.92 0.00 320.92 504251 FO S
18,882.00 19ANION INSERTS FILETE 10/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 13.68 0.00 13.68 504251 FO S
11/11/51 19ANION FLEXIBLE DN40KF 21/05/19 NEYCO - VACUUM & MATERIALS 0.00 147.80 0.00 147.80 504251 FO S
18,972.00 19ANION DIVERS MATERIELS 24/05/19 THORLABS SAS 0.00 1,986.23 0.00 1,986.23 504251 FO S
06/01/52 19ANION INSCRIPTION R.BEJJANI HRMS 2019 31/05/19 Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne UMR6303 - ICB 0.00 261.46 0.00 261.46 504251 FO S
19,004.00 19ANION GAINE, MANCHON, DETECTION GAZ 31/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 62.62 0.00 62.62 504251 FO S
17/02/52 19ANION MODULE 300W ZEISS, CERMAX PE300BUV 07/06/19 PROFLAMPS 0.00 904.27 0.00 904.27 504251 FO S
19,045.00 19ANION AGENDA 07/06/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 8.03 0.00 8.03 504251 FO S
30/03/52 19ANION BIENNIER Ludovic ST FLORENT 10/06/19 au 10/06/19 BIENNIER Ludovic 0.00 185.75 0.00 185.75 504251 MI S
19,110.00 19ANION Casque USB stéréo filaire 24/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 25.99 0.00 25.99 504251 FO S
18/08/52 19ANION R.BEJJANI TRAIN RENNES-DIJON 26-31/08/19 19/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 177.20 0.00 177.20 504251 FO S
19,240.00 19ANION S.CHAKRABORTY TRAIN RS-TOULOUSE 20/08/19 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 109.10 0.00 109.10 504251 FO S
04/09/52 19ANION S.CHAKRABORTY TRAIN TOULOUSE-AVIGNON 01/ 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 43.20 0.00 43.20 504251 FO S
19,242.00 19ANION S.CHAKRABORTY TRAIN AVIGNON-RENNES 06/09 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 86.60 0.00 86.60 504251 FO S
07/10/52 19ANION Chaises de bureau, lampe 18/07/19 MEUBLES IKEA FRANCE 0.00 1,009.16 0.00 1,009.16 504251 FO S
19,281.00 19ANION JOINTS 30/08/19 DISTORING 0.00 82.89 0.00 82.89 504251 FO S
26/10/52 19ANION CHLOROACETONITRILE 02/09/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 23.70 0.00 23.70 504251 FO S
19,294.00 19ANION SPECTROMETRE 02/09/19 LASERTACK GMBH 0.00 0.00 0.00 0.00 504251 IM S
30/10/52 19ANION RACCORDS, UNION DOUBLE... 02/09/19 SWAGELOK PARIS - PARIS FLUIDES SYSTEMES TECHNOLOGIES 0.00 2,019.35 0.00 2,019.35 504251 FO S
19,298.00 19ANION MATERIELS OPTIQUES 03/09/19 THORLABS SAS 0.00 940.58 0.00 940.58 504251 FO S
15/11/52 19ANION Envois S.CARLES et L.BIENNIER STANDFORD 05/09/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 241.37 0.00 241.37 504251 FO S
19,325.00 19ANION REPAS 5 PERS 09/09/19 MIDI 06/09/19 LE GERMINAL 0.00 156.72 0.00 156.72 504251 FO S
22/12/52 19ANION EMBOUTS LISSES 12/09/19 CRYOTHERM 0.00 359.30 0.00 359.30 504251 FO S
19,352.00 19ANION LENTILLE 12/09/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 250.00 0.00 250.00 504251 FO S
22/01/53 19ANION REPAIR FEE FOR SR400 16/09/19 STANFORD RESEARCH SYSTEMS INC 0.00 1,072.18 0.00 1,072.18 504251 FO S
19,387.00 19ANION MATERIELS OPTIQUES 17/09/19 THORLABS SAS 0.00 371.11 0.00 371.11 504251 FO S
10/02/53 19ANION BEJJANI RAGHED DIJON 26/08/19 au 31/08/1 26/08/19 BEJJANI Raghed 0.00 76.25 0.00 76.25 504251 MI S
19,406.00 19ANION BEJJANI RAGHED CRETEIL 21/05/19 au 23/05 21/05/19 BEJJANI Raghed 0.00 75.75 0.00 75.75 504251 MI S
Total entité ANR ANION TD L.BIENNIER : 0.00 15,406.08 0.00 15,406.08
Entité dépensière : ANRMC ANR BIOXFEL TD M.CAMMARATA Crédits reçus : 45,083.17
Disponible : 8,114.57
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
21/03/51 19BIOXFEL "Caméra Monochrome CMOSCMOS 1/1.8""" 01/04/19 I2S VISION 0.00 300.00 0.00 300.00 537561 FO S
18,748.00 19BIOXFEL M.CAMMARATA TRAIN GRENOBLE 10-14/04/19 08/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 256.40 0.00 256.40 537561 FO S
20/06/51 19BIOXFEL M.CAMMARATA AVION HAMBOURG 16-20/05/19 23/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 330.66 0.00 330.66 537561 FO S
18,806.00 19BIOXFEL CAMMARATA Marco EDIMBOURG 24/04/19 au 26 24/04/19 CAMMARATA Marco 0.00 73.08 0.00 73.08 537561 MI S
13/08/51 19BIOXFEL CAMMARATA Marco GRENOBLE 09/04/19 au 14/ 09/04/19 CAMMARATA Marco 0.00 106.75 0.00 106.75 537561 MI S
18,862.00 19BIOXFEL CAMMARATA Marco HAMBOURG 16/05/19 au 20/ 16/05/19 CAMMARATA Marco 0.00 304.20 0.00 304.20 537561 MI S
12/10/51 19BIOXFEL DETECTEUR 16/05/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 3,760.00 0.00 3,760.00 537561 IM S
18,940.00 19BIOXFEL CAMMARATA Marco VILLIGEN 22/05/19 au 31/ 22/05/19 CAMMARATA Marco 0.00 0.00 0.00 0.00 537561 MI S
03/04/52 19BIOXFEL CAMMARATA Marco DAEJON 24/06/19 au 29/06 24/06/19 CAMMARATA Marco 0.00 312.00 0.00 312.00 537561 MI S
19,134.00 19BIOXFEL RAJOUTE DE PRISES DE COURANT 28/06/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 216.81 0.00 216.81 537561 FO S
29/06/52 19BIOXFEL Distributeur au sol, papier, gants 08/07/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 187.54 0.00 187.54 537561 FO S
19,195.00 19BIOXFEL SURLUNETTES DE PROTECTION 09/07/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 653.00 0.00 653.00 537561 FO S
22/07/52 19BIOXFEL MATERIELS OPTIQUES 09/07/19 THORLABS SAS 0.00 998.94 0.00 998.94 537561 FO S
19,237.00 19BIOXEL COLLET ERIC TOMAR 21/09/19 au 27/09/19 21/09/19 COLLET Eric 0.00 199.64 0.00 199.64 537561 MI S
16/09/52 19BIOXFEL REFURBISHED EVOLUTION DIODE PUMP 23/07/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 23,717.00 0.00 23,717.00 537561 IM S
19,276.00 19BIOXFEL "CAMERA MONOCHROME CMOS 2/3""" 30/08/19 I2S VISION 0.00 1,341.00 0.00 1,341.00 537561 IM S
12/10/52 19BIOXFEL MATERIELS OPTIQUES 30/08/19 THORLABS SAS 0.00 1,401.98 0.00 1,401.98 537561 FO S
19,280.00 19BIOXFEL M.CAMMARATA TRAIN GRENOBLE 09-13/09/19 30/08/19 FCM 3MUNDI 0.00 505.20 0.00 505.20 537561 FO S
06/11/52 19BIOXFEL CAMMARATA Marco GRENOBLE et STRASBOURG 0 09/09/19 CAMMARATA Marco 0.00 91.50 0.00 91.50 537561 MI S
19,478.00 19BIOXFEL ENVOI MAX-PLANT INSTITUT FOR MEDICAL RE 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 33.96 0.00 33.96 537561 FO S
05/02/54 19BIOXFEL Michel SLIWA train LILLE/REN 10-11/12/19 27/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 110.00 0.00 110.00 537561 FO S
19,761.00 19BIOXFEL Jacques Phil. COLLETIER Avion 10-11/19 27/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 609.14 0.00 609.14 537561 FO S
10/02/54 19BIOXFEL M.SLIWA HÔTEL RENNES 10/12/19 29/11/19 RYDOO 0.00 89.26 0.00 0.00 537561 FO
19,766.00 19BIOXFEL J-Ph. COLLETIER HÔTEL RENNES 10/12/19 29/11/19 RYDOO 0.00 89.26 0.00 0.00 537561 FO
21/03/54 19BIOXFEL REPAS DIPASON 10/12/19 4 PERS. 05/12/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 31.64 0.00 0.00 537561 FO
19,805.00 19BIOXFEL REPAS 3 PERS. 10/12/19 05/12/19 LE GERMINAL 0.00 134.00 0.00 0.00 537561 FO
28/03/54 19BIOXFEL M.SLIWA AVION LILLE-NANTES 10-11/12/19 06/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 647.60 0.00 0.00 537561 FO
19,812.00 19ILIAAD M.SLIWA LOCATION VOIT. 10-11/12/19 06/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 113.88 0.00 0.00 537561 FO
23/04/54 19BIOXFEL SLIWA Michel RENNES 10/12/19 au 11/12/19 10/12/19 SLIWA Michel 0.00 0.00 45.75 0.00 537561 MI
19,838.00 19BIOXFEL COLLETIER Jacques-Philippe RENNES 10/12/ 10/12/19 COLLETIER Jacques-Philippe 0.00 0.00 0.00 0.00 537561 MI S
Total entité ANR BIOXFEL TD M.CAMMARATA : 0.00 36,614.44 45.75 35,508.80
Entité dépensière : ANRMCJ ANR ILIAAD M-C JULLIEN MM Crédits reçus : 37,000.00
Disponible : 10,649.92
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
13/04/50 19ILIAAD MAURAY Alexis PARIS 23/01/19 au 23/01/19 23/01/19 MAURAY Alexis 0.00 91.25 0.00 91.25 620751 MI S
18,367.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN PARIS 23/01/19 au 23/01/ 23/01/19 MOTTIN Donatien 0.00 403.86 0.00 403.86 620751 MI S
15/04/50 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 05/01/19 au 05/01/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 108.00 0.00 108.00 620751 MI S
18,369.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 21/01/19 au 21/01/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 88.00 0.00 88.00 620751 MI S
17/04/50 19ILIAAD Phototraçage laser 25/01/19 SELBA SA 0.00 144.00 0.00 144.00 620751 FO S
18,373.00 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 3-6/02/19 28/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 96.00 0.00 96.00 620751 FO S
21/04/50 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 03/02/19 au 03/02/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
18,395.00 19ILIAAD FILM PAPIER BULLE ROULEAU 30/01/19 AMAZON EU SARL 0.00 19.08 0.00 19.08 620751 FO S
05/06/50 19ILIAAD DODECANE, HEXADECANE 04/02/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 286.20 0.00 286.20 620751 FO S
18,421.00 19ILIAAD CUTTING MAT 04/02/19 WORLD PRECISION INSTRUMENTS LTD 0.00 44.90 0.00 44.90 620751 FO S
08/06/50 19ILIAAD ACETONE, ATHENOL 04/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 15.50 0.00 15.50 620751 FO S
18,425.00 19ILLIAD CARTONS DE DEMENAGEMENT 04/02/19 AMAZON EU SARL 0.00 25.90 0.00 25.90 620751 FO S
17/06/50 19ILIAAD LAMES, CISEAUX... 05/02/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 257.46 0.00 257.46 620751 FO S
18,453.00 19ILIAAD ADAPTATEUR + TAPIS DE SOURIS 12/02/19 INMAC WSTORE - MISCO 0.00 37.66 0.00 37.66 620751 FO S
09/08/50 19ILIAAD MAINTENANCE 2 MICROSCOPES 19/02/19 LEICA MICROSYSTEMS SAS 0.00 732.00 0.00 732.00 620751 FO S
18,499.00 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 04-05/03/19 25/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 620751 FO S
26/08/50 19ILLIAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 04/03/19 au 04/03/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
18,531.00 19ILIAAD Jeu de clés mâles, couteau, armoire 05/03/19 MANUTAN 0.00 448.88 0.00 448.88 620751 FO S
26/09/50 19ILIAAD étages murales 05/03/19 MEUBLES IKEA FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 FO S
18,537.00 19ILIAAD Alexandre MANSUR 26-29/03/19 RENNES 05/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 160.00 0.00 160.00 620751 FO S
05/10/50 19ILIAAD Hôtel Alexandre MANSUR 26-29/03/19 05/03/19 RYDOO 0.00 267.78 0.00 267.78 620751 FO S
18,543.00 19ILIAAD MANSUR ALEXANDRE RENNES 26/03/19 au 29/0 26/03/19 MANSUR Alexandre 0.00 53.00 0.00 53.00 620751 MI S
15/10/50 19-ILIAAD Cristallisoir, lingettes optique... 06/03/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 132.12 0.00 132.12 620751 FO S
18,575.00 19ILIAAD CAMERA COULEUR 08/03/19 LASER COMPONENTS SAS 0.00 1,227.00 0.00 1,227.00 620751 IM S
20/11/50 19ILIAAD Elevateurs en aluminium 12/03/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 598.91 0.00 598.91 620751 FO S
18,593.00 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 18-19/03/19 12/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 620751 FO S
23/12/50 19ILIAAD Phototraçage laser 15/03/19 SELBA SA 0.00 144.00 0.00 144.00 620751 FO S
18,625.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 18/03/19 au 18/03/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
26/01/51 19ILIAAD MC. JULLIEN TRAIN PARIS 01-02/04/19 25/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 620751 FO S
18,655.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 01/04/19 au 01/04/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
22/03/51 19ILIAAD Accessoires pour Microscope LEICA 01/04/19 LEICA MICROSYSTEMS SAS 0.00 1,568.90 0.00 1,568.90 620751 IM S
18,714.00 19ILIAAD Vanne fluidique 02/04/19 CLUZEAU INFO LABO/CIL 0.00 175.12 0.00 175.12 620751 FO S
16/04/51 19ILIAAD ETAGERES + PORTE MANTEAU 05/04/19 CASTORAMA FRANCE 0.00 35.57 0.00 0.00 620751 FO
18,767.00 19ILIAAD POSTER DONATION MOTTIN 11/04/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 12.32 0.00 12.32 620751 FO S
17/07/51 19ILIAAD MOLECULES BIOLOGIQUES 29/04/19 BIO-TECHNE - R&D SYSTEMS EUROPE LTD 0.00 647.00 0.00 647.00 620751 FO S
18,827.00 19ILIAAD MOLECULES BIOLOGIQUES 29/04/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 171.00 0.00 171.00 620751 FO S
03/08/51 19ILIAAD ETHANOL ABSOLU 03/05/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 7.79 0.00 7.79 620751 FO S
18,866.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 20/05/19 au 20/05/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 92.00 0.00 92.00 620751 MI S
09/09/51 19ILIAAD DIVERS MATERIELS 10/05/19 CASTORAMA FRANCE 0.00 31.52 0.00 31.52 620751 FO S
18,881.00 19ILIAAD DESSICATEUR, ROBINET, PLAQUE... 10/05/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 694.58 0.00 694.58 620751 FO S
15/09/51 19ILIAAD THIOLS 13/05/19 PROCHIMIA SURFACES SP ZOO 0.00 2,151.25 0.00 2,151.25 620751 FO S
18,899.00 19ILIAAD CLES 14/05/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 30.00 0.00 30.00 620751 FO S
07/10/51 19ILIAAD Envoi ANDOR 15/05/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 55.72 0.00 55.72 620751 FO S
18,927.00 19ILIAAD Cartons 20/05/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 FO S
27/10/51 19ILIAAD Cartons 20/05/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 23.33 0.00 23.33 620751 FO S
19,063.00 19ILIAAD CONSOMMABLES LABORATOIRE 12/06/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 401.00 0.00 401.00 620751 FO S
25/03/52 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 17/06/19 au 17/06/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 92.00 0.00 92.00 620751 MI S
19,097.00 19ILIAAD Inscript° conf.L@I Jacques-Teïva BAUE 20/06/19 LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA 0.00 450.00 0.00 450.00 620751 FO S
14/04/52 19ILIAAD Inscript° conf.L@I Donatien MOTTIN 20/06/19 LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUI TAINE UMR5798 - LOMA 0.00 450.00 0.00 450.00 620751 FO S
19,106.00 19ILIAAD Matériel optique 21/06/19 THORLABS SAS 0.00 98.38 0.00 98.38 620751 FO S
27/04/52 19ILIAAD Inscription CFM 2019 Donatien MOTTIN 24/06/19 BREST'AIM 0.00 506.25 0.00 506.25 620751 FO S
19,112.00 19ILIAAD Inscription CFM 2019 Benjamin REICHERT 24/06/19 BREST'AIM 0.00 726.25 0.00 726.25 620751 FO S
15/05/52 19ILIAAD Détendeur pour bouteille de gaz 26/06/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 395.60 0.00 395.60 620751 FO S
19,160.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN ORSAY 04/07/19 au 08/07/ 04/07/19 MOTTIN Donatien 0.00 62.00 0.00 62.00 620751 MI S
16/06/52 19ILIAAD BAUE JACQUES-TEIVA ORSAY 05/07/19 au 05/ 05/07/19 BAUÉ Jacques-Teïva 0.00 108.90 0.00 108.90 620751 MI S
19,191.00 19ILIAAD MC JULLIEN HÔTEL BREST 25-30/08/19 09/07/19 RYDOO 0.00 346.20 0.00 346.20 620751 FO S
23/07/52 19ILIAAD MATERIELS OPTIQUES 09/07/19 THORLABS SAS 0.00 746.87 0.00 746.87 620751 FO S
19,225.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN BREST 25/08/19 au 30/08/ 25/08/19 MOTTIN Donatien 0.00 90.50 0.00 90.50 620751 MI S
24/08/52 19ILIAAD PRODUITS CHIMIQUES 19/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 102.94 0.00 102.94 620751 FO S
19,232.00 19ILIAAD FILTRE DETENDEUR/SOUFFLETTE 19/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 214.50 0.00 0.00 620751 FO
01/09/52 19-ILIAAD Donatien MOTTIN 13-19/10/19 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 137.38 0.00 137.38 620751 FO S
19,239.00 19ILIAAD D.MOTTIN RENNES/PARIS 13-19/10/19 22/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 40.00 0.00 40.00 620751 FO S
10/09/52 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE BREST 25/08/19 au 25/08/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 125.00 0.00 125.00 620751 MI S
19,256.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 26/07/19 au 26/07/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 92.00 0.00 92.00 620751 MI S
27/09/52 19ILIAAD PENTACOSANE 25/07/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 37.08 0.00 37.08 620751 FO S
19,265.00 19ILIAAD A.MAURAY TRAIN RENNES-MASSY 13-09/10/19 25/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 45.00 0.00 45.00 620751 FO S
29/09/52 19ILIAAD A.MAURAY AVION AJACCIO 13-09/10/19 25/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 136.38 0.00 136.38 620751 FO S
19,300.00 19ILIAAD MC JULLIEN CARTE LIBERTE 09/09/19 03/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 399.00 0.00 399.00 620751 FO S
08/11/52 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 09/09/19 au 09/09/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 MI S
19,309.00 19ILIAAD REICHERT Benjamin BREST 26/08/19 au 30/0 26/08/19 REICHERT Benjamin 0.00 95.50 0.00 95.50 620751 MI S
10/12/52 19ILIAAD INSCRIPTION MC JULLIEN 24e CFM 10/09/19 BREST'AIM 0.00 505.50 0.00 505.50 620751 FO S
19,364.00 19ILIAAD ADAPTATEUR THUNDERBOLT 13/09/19 APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL 0.00 70.00 0.00 70.00 620751 FO S
21/01/53 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN CARGESE (CORSE) 13/10/19 13/10/19 MOTTIN Donatien 0.00 114.85 0.00 114.85 620751 MI S
19,394.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN PARIS 23/10/19 au 23/10/ 23/10/19 MOTTIN Donatien 0.00 42.00 0.00 42.00 620751 MI S
05/02/53 19ILIAAD BAUE JACQUES-TEIVA Cargèse (CORSE) 11/10 11/10/19 BAUÉ Jacques-Teïva 0.00 231.35 0.00 231.35 620751 MI S
19,412.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 23/09/19 au 23/09/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 MI S
23/02/53 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 30/09/19 au 30/09/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 MI S
19,414.00 19ILIAAD MAURAY Alexis Cargèse (CORSE) 13/10/19 a 13/10/19 MAURAY Alexis 0.00 114.85 0.00 114.85 620751 MI S
10/03/53 19ILIAAD MATERIELS ELECTRONIQUES 27/09/19 UWE ELECTRONIC 0.00 156.46 0.00 0.00 620751 FO
19,479.00 19ILIAAD PARTICULES 14/10/19 MICROMOD 0.00 335.00 0.00 335.00 620751 FO S
02/05/53 19ILIAAD COLLE 14/10/19 THORLABS SAS 0.00 55.90 0.00 55.90 620751 FO S
19,482.00 19ILIAAD TUBES 14/10/19 CLUZEAU INFO LABO/CIL 0.00 533.69 0.00 533.69 620751 FO S
05/05/53 19ILIAAD REUSABLE BIOPSY PUNCH 14/10/19 WORLD PRECISION INSTRUMENTS LTD 0.00 46.30 0.00 46.30 620751 FO S
19,485.00 19ILIAAD FOURNITURES PAILLASSE 14/10/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 529.06 0.00 529.06 620751 FO S
13/05/53 19ILIAAD PLATEAUX REPAS 10 PERS 23/10/19 15/10/19 MAVROMMATIS 0.00 274.00 0.00 274.00 620751 FO S
19,512.00 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 22/10/19 au 22/10/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 MI S
03/06/53 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 04-05/11/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 FO S
19,514.00 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 18-19/11/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 FO S
19/07/53 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN CACHAN 29/10/19 au 03/11 29/10/19 MOTTIN Donatien 0.00 190.40 0.00 190.40 620751 MI S
19,565.00 19ILIAAD THERMOMETRE 29/10/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 76.71 0.00 76.71 620751 FO S
30/07/53 19ILIAAD VENTILATEUR AXIAL 04/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 15.56 0.00 15.56 620751 FO S
19,575.00 19ILIAAD FAITOUT 04/11/19 CARREFOUR HYPERMARCHES 0.00 47.39 0.00 0.00 620751 FO
06/08/53 19ILIAAD TUBE PEEK 05/11/19 CLUZEAU INFO LABO/CIL 0.00 91.69 0.00 91.69 620751 FO S
19,580.00 19ILIAAD PINCES DROITES ET COURBES 05/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 14.78 0.00 14.78 620751 FO S
11/08/53 19ILIAAD PINCETTE SEMI-CONDUCTEUR 05/11/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 140.87 0.00 0.00 620751 FO
19,622.00 JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 04/11/19 au 04/11/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 50.25 0.00 50.25 620751 MI S
21/09/53 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 18/11/19 au 18/11/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 620751 MI S
19,643.00 19ILIAAD Emmanuel VILLERMAUX 17-18/12/19 13/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 251.42 0.00 251.42 620751 FO S
20/10/53 19ILIAAD C.RAUFASTE AVION NICE-PARIS 18/12/19 14/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 60.24 0.00 60.24 620751 FO S
19,654.00 19ILIAAD C.RAUFASTE TRAIN PARIS-RENNES 18/12/19 14/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 620751 FO S
23/10/53 19ILIAAD F.ALIAS TRAIN PARIS-RENNES AR 18/12/19 14/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 620751 FO S
19,669.00 19ILIAAD PRODUITS CHIMIQUES 15/11/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 185.80 0.00 137.60 620751 FO
07/11/53 19ILIAAD POMPE A EAU + TUBE + RACCORD 15/11/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 19.41 0.00 19.41 620751 FO S
19,706.00 19ILIAAD G.JOURDAN HÔTEL RENNES 18/12/19 21/11/19 RYDOO 0.00 89.96 0.00 0.00 620751 FO
16/12/53 19ILIAAD F.AFFOUARD TRAIN LILLE-RENN 12-13/12/19 21/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 232.00 0.00 232.00 620751 FO S
19,710.00 19ILIAAD F.AFFOUARD HÔTEL RENNES 12/12/19 21/11/19 RYDOO 0.00 67.85 0.00 0.00 620751 FO
18/12/53 19ILIAAD MC JULLIEN TRAIN PARIS 01-03/12/19 21/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 106.00 0.00 106.00 620751 FO S
19,737.00 19ILIAAD DISQUE DUR TEÏVA 26/11/19 INMAC WSTORE - MISCO 0.00 121.63 0.00 121.63 620751 FO S
21/01/54 19ILIAAD Profilé aluminium 26/11/19 SYSTEAL - DISTRILIB TECHNOLOGIES 0.00 152.59 0.00 0.00 620751 FO
19,747.00 19ILIAAD MOTTIN DONATIEN PARIS 02/12/19 au 02/12/ 02/12/19 MOTTIN Donatien 0.00 59.50 0.00 59.50 620751 MI S
27/01/54 19ILIAAD JULLIEN MARIE-CAROLINE Paris 01/12/19 au 01/12/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 24.25 0.00 24.25 620751 MI S
19,782.00 19ILIAAD G.JOURDAN TRAIN MARSEILLE-RS 18-19/12/19 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 260.00 0.00 0.00 620751 FO
06/03/54 19ILIAAD BREADBOARD 03/12/19 THORLABS SAS 0.00 410.40 0.00 0.00 620751 FO
19,790.00 19ILIAAD PHOTOMASK 03/12/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 165.37 0.00 0.00 620751 FO
26/03/54 19ILIAAD REPAS 10 PERS 18/12/19 06/12/19 LA HUBLAIS 0.00 223.49 0.00 0.00 620751 FO
19,813.00 19ILIAAD JOURDAN GEORGES RENNES 18/12/19 au 19/12 18/12/19 JOURDAN Georges 0.00 0.00 61.00 0.00 620751 MI
31/03/54 19ILIAAD ELIAS FLORENCE RENNES 18/12/19 au 18/12/ 18/12/19 ELIAS Florence 0.00 0.00 30.50 0.00 620751 MI
19,816.00 19ILIAAD RAUFASTE CHRISTOPHE RENNES 18/12/19 au 1 18/12/19 RAUFASTE Christophe 0.00 0.00 131.00 0.00 620751 MI
03/04/54 19ILIAAD VILLERMAUX EMMANUEL RENNES 17/12/19 au 1 17/12/19 VILLERMAUX Emmanuel 0.00 0.00 131.00 0.00 620751 MI
19,819.00 19ILIAAD CHINNAYYA ASHWIN RENNES 18/12/19 au 18/1 18/12/19 CHINNAYYA Ashwin 0.00 0.00 30.50 0.00 620751 MI
22/04/54 19ILIAAD CARTE ARDUINO, CONVERSTISSEUR... 12/12/19 GO TRONIC 0.00 91.92 0.00 91.92 620751 FO S
Total entité ANR ILIAAD M-C JULLIEN MM : 0.00 24,313.77 384.00 22,301.12
Entité dépensière : ANRML ANR ELASTICA TD M.LORENC Crédits reçus : 79,551.67
Disponible : 26,822.90
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,322.00 19ELASTICA CLE PORTE 104 BÂT 11A 18/01/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 10.00 0.00 10.00 551451 FO S
21/03/50 19ELASTICA VOLTE ALIX NANTES 22/01/19 au 22/01/19 22/01/19 VOLTE Alix 0.00 58.00 0.00 58.00 551451 MI S
18,362.00 19ELASTICA DIVERSES FOURNITURES 24/01/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 133.50 0.00 133.50 551451 FO S
03/06/50 19ELASTICA LORENC Maciej NANTES 04/02/19 au 04/02/1 04/02/19 LORENC Maciej 0.00 85.65 0.00 85.65 551451 MI S
18,418.00 19ELASTICA MARIETTE Céline NANTES 04/02/19 au 04/02 04/02/19 MARIETTE Céline 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 MI S
09/06/50 19ELASTICA Repas pour 6 personnes 18/01/2019 04/02/19 CREPERIE DU BOULEVARD - POYAT CELINE 0.00 64.36 0.00 64.36 551451 FO S
18,424.00 19ELASTICA CLE 011A011 04/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 70.00 0.00 70.00 551451 FO S
07/07/50 19ELASTICA ENVOI VERS VILNIUS (LIGHT CONVERSION) 08/02/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 38.48 0.00 38.48 551451 FO S
18,467.00 19ELASTICA LORENC Maciej LE MANS 11/02/19 au 11/02/ 11/02/19 LORENC Maciej 0.00 124.65 0.00 124.65 551451 MI S
20/08/50 19ELASTICA Mirroir 21/02/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 IM S
18,498.00 19ELASTICA matériel optique 22/02/19 THORLABS SAS 0.00 92.98 0.00 92.98 551451 FO S
29/08/50 19ELASTICA Adaptateur, disque dur externe 26/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 130.56 0.00 130.56 551451 FO S
18,505.00 19ELASTICA STATIONS D'ACCUEIL 26/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 145.83 0.00 145.83 551451 FO S
20/12/50 18ELASTICA MOTO-AGITATEUR 15/03/19 ERSATZTEILE EMIL SCHRODER 0.00 284.66 0.00 284.66 551451 FO S
18,639.00 19ELASTICA Restaurant le 25/01/19 19/03/19 PREM - BAR LE TOURNEBRIDE 0.00 80.00 0.00 80.00 551451 FO S
09/02/51 19ELASTICA Mirroir 21/02/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 915.00 0.00 915.00 551451 FO S
18,669.00 19ELASTICA Intervention sur Evolution 30 26/03/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 4,620.00 0.00 4,225.00 551451 FO
29/03/51 19ELASTICA FRAIS AVANCE FONDS OPTI TEMP L017954 02/04/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 15.00 0.00 15.00 551451 FO S
18,717.00 19ELASTICA FRAIS RETARD PAIEMENT Fact 201801052842 02/04/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 5.60 0.00 5.60 551451 FO S
04/05/51 19ELASTICA SERVOL MARINA NANTES 08/04/19 au 08/04/1 08/04/19 SERVOL Marina 0.00 41.55 0.00 41.55 551451 MI S
18,753.00 19ELASTICA LORENC Maciej NANTES 08/04/19 au 08/04/1 08/04/19 LORENC Maciej 0.00 96.65 0.00 96.65 551451 MI S
07/09/51 19ELASTICA DEJEUNER 10 PERS 10/05/19 10/05/19 PREM - BAR LE TOURNEBRIDE 0.00 138.04 0.00 96.37 551451 FO
18,879.00 19ELASTICA VOLTE Alix SENDAÏ 24/06/19 au 03/07/19 24/06/19 VOLTE Alix 0.00 1,922.00 0.00 1,922.00 551451 MI S
26/09/51 19ELASTICA DEJEUNER 7 PERS 14/05/19 14/05/19 LA SAINT GEORGES - OPK 0.00 130.16 0.00 130.16 551451 FO S
18,917.00 19ELASTICA SERVOL MARINA PALAISEAU 13/05/19 au 13/0 13/05/19 SERVOL Marina 0.00 195.25 0.00 195.25 551451 MI S
10/11/51 19ELASTICA LORENC Maciej NANTES 21/05/19 au 21/05/1 21/05/19 LORENC Maciej 0.00 96.65 0.00 96.65 551451 MI S
18,985.00 19ELASTICA E.TRZOP TRAIN RENNES-PARIS 08/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 86.00 0.00 86.00 551451 FO S
24/12/51 19ELASTICA E.TRZOP HÔTEL ROISSY 08/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 FO S
18,987.00 19ELASTICA E.TRZOP AVION CRACOVIE 09-16/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 365.96 0.00 365.96 551451 FO S
28/12/51 19ELASTICA CRISTAL NON LINEAIRE 29/05/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 12,516.00 0.00 12,516.00 551451 IM
19,037.00 19ELASTICA TRZOP Elzbieta ZAKOPANE 08/06/19 au 16/0 08/06/19 TRZOP Elzbieta 0.00 476.28 0.00 476.28 551451 MI S
16/02/52 19ELASTICA Câble USB, livre D.VANDERBILT 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 76.28 0.00 76.28 551451 FO S
19,109.00 19ELASTICA Inscription Eric COLLET ISCOM 2019 24/06/19 TRANSALPINO (PORTUGAL) - VIAGENS E TURISMO, LDA 0.00 993.95 0.00 993.95 551451 FO S
02/07/52 19ELASTICA C.MARIETTE TRAIN RENNES-NANTES 10/07/19 08/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 36.00 0.00 36.00 551451 FO S
19,178.00 19ELASTICA C.MARIETTE TRAIN RENNES-NANTES 12/07/19 08/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 36.00 0.00 36.00 551451 FO S
27/07/52 19ELASTICA MARIETTE Céline NANTES 10/07/19 au 10/07 10/07/19 MARIETTE Céline 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 MI S
19,203.00 19ELASTICA MARIETTE Céline NANTES 12/07/19 au 12/07 12/07/19 MARIETTE Céline 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 MI S
07/09/52 19ELASTICA Congrès 2019 SFP Céline MARIETTE 22/07/19 SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE 0.00 540.00 0.00 540.00 551451 FO S
19,254.00 19ELASTICA REFURBISHED EVOLUTION DIODE PUMP 23/07/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 9,999.00 0.00 9,999.00 551451 IM S
20/10/52 19ELASTICA SERVOL MARINA BORDEAUX 18/09/19 au 20/09 18/09/19 SERVOL Marina 0.00 136.25 0.00 136.25 551451 MI S
19,303.00 19ELASTICA REPAS 8 PERS 03/09/19 03/09/19 LA SAINT GEORGES - OPK 0.00 218.55 0.00 218.55 551451 FO S
18/11/52 19ELASTICA M.LORENC TRAIN STRASBOURG 10-12/09/19 05/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 318.00 0.00 318.00 551451 FO S
19,321.00 19ELASTICA CRISTAUX 05/09/19 UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION 0.00 5,850.00 0.00 5,850.00 551451 FO S
28/11/52 19ELASTICA 2 TOPAS USB MOTOR CONTROL CARD 06/09/19 UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION 0.00 2,750.00 0.00 2,750.00 551451 IM S
19,339.00 19ELASTICA SERVOL MARINA LE MANS 12/09/19 au 12/09/ 12/09/19 SERVOL Marina 0.00 0.00 15.25 0.00 551451 MI
28/12/52 19ELASTICA POSTER MAT 13/09/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 12.32 0.00 0.00 551451 FO
19,427.00 19ELASTICA MIROIR 27/09/19 COHERENT EUROPE BV 0.00 160.00 0.00 160.00 551451 FO S
26/03/53 19ELASTICA VANNE + RACCORD 03/10/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - SOGIF 0.00 343.26 0.00 343.26 551451 FO S
19,455.00 19ELASTICA E.TRZOP HÔTEL ROISSY 08/06/19 28/05/19 RYDOO 0.00 62.72 0.00 62.72 551451 FO S
16/04/53 19ELASTICA REPAS 4 PERS 10/10/19 10/10/19 LA SAINT GEORGES - OPK 0.00 66.13 0.00 66.13 551451 FO S
19,486.00 19ELASTICA OPA REPAIR WORKS 14/10/19 UAB MGF SVIESOS KONVERSIJA - LIGHT CONVERSION 0.00 5,190.00 0.00 5,190.00 551451 FO S
16/07/53 19ELASTICA INSCR E.COLLET GDR MCM2 2019 25/10/19 INSTITUT DE CHIMIE DE LA MATIERE CO NDENSEE DE BORDEAUX UPR9048 => UMR5026 - ICMCB 0.00 291.67 0.00 291.67 551451 FO S
19,579.00 19ELASTICA COLLET ERIC DOURDAN 25/11/19 au 27/11/19 25/11/19 COLLET Eric 0.00 282.48 0.00 282.48 551451 MI S
27/08/53 19ELASTICA DEJEUNER 14 PERS DIAPASON 06/11/19 07/11/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 127.94 0.00 127.94 551451 FO S
19,621.00 19ELASTICA DEB MARWAN RENNES 24/10/19 au 26/10/19 24/10/19 DEB Marwan 0.00 378.54 0.00 378.54 551451 MI S
02/10/53 19ELASTICA Repas pour 3 personnes 13/11/19 13/11/19 LA SAINT GEORGES - OPK 0.00 115.79 0.00 115.79 551451 FO S
19,671.00 19ELASTICA DEJEUNER 5 PERS 05/11/19 15/11/19 LA TERRASSE 0.00 62.90 0.00 62.90 551451 FO S
28/01/54 19ELASTICA CAMMARATA Marco Paris 19/11/19 au 21/11/ 19/11/19 CAMMARATA Marco 0.00 0.00 231.50 0.00 551451 MI
19,773.00 19ELASTICA M.HARMAND TRAIN PARIS-RENNES 15/12/19 29/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 0.00 551451 FO
25/02/54 19ELASTICA A.VOLTE TRAIN RENNES-NANTES 03/12/19 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 18.00 0.00 0.00 551451 FO
19,798.00 19ELASTICA LORENC Maciej NANTES 03/12/19 au 03/12/1 03/12/19 LORENC Maciej 0.00 0.00 107.75 0.00 551451 MI
16/03/54 19ELASTICA VOLTE Alix NANTES 03/12/19 au 03/12/19 03/12/19 VOLTE Alix 0.00 0.00 0.00 0.00 551451 MI S
19,800.00 19ELASTICA VOLTE Alix NANTES 09/12/19 au 13/12/19 09/12/19 VOLTE Alix 0.00 63.80 0.00 63.80 551451 MI S
18/03/54 19ELASTICA VOLTE Alix NANTES 16/12/19 au 18/12/19 16/12/19 VOLTE Alix 0.00 0.00 125.00 0.00 551451 MI
19,828.00 19ELASTICA A.VOLTE TRAIN NANTES-TOURS 17/12/19 10/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 48.20 0.00 0.00 551451 FO
21/04/54 19ELASTICA HARMAND Marion RENNES 15/12/19 au 16/12/ 15/12/19 HARMAND Marion 0.00 0.00 131.00 0.00 551451 MI
19,841.00 19ELASTICA INSCRIPTION E.COLLET ULTRAFAST PHENOMENA 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 754.40 0.00 551451 FO
28/04/54 19ELASTICA INSCRIPTION A.VOLTE 2020 ULTRAFAST PHENO 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 1,390.64 0.00 551451 FO
19,843.00 19ELASTICA INSCRIPTION A.VOLTE 2020 ULTRAFAST PHENO 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 295.40 0.00 551451 FO
30/04/54 19ELASTICA INSCRIPTION G.AZZOLINA 2020 ULTRAFAST 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 1,390.64 0.00 551451 FO
19,845.00 19ELASTICA INSCRIPTION G.AZZOLINA 2020 ULTRAFAST 12/12/19 GORDON RESEARCH CONFERENCES 0.00 0.00 295.40 0.00 551451 FO
10/05/54 19ELASTICA COCKTAIL THESE Y.CHERNUKHA 16/12/19 13/12/19 ACARAT - CLASS CROUTE 0.00 357.90 0.00 0.00 551451 FO
19,856.00 19ELASTICA A.VOLTE AVION FLORENCE 31/01-08/02/20 16/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 270.27 0.00 0.00 551451 FO
Total entité ANR ELASTICA TD M.LORENC : 0.00 51,930.76 4,736.98 50,601.40
Entité dépensière : ANRSON ANR SONO A.VALANCE TD Crédits reçus : 68,072.37
Disponible : 53,697.54
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
16/02/50 18SONO CULOTTE SIMPLE PVC FEMELLE 03/01/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 12.63 0.00 12.63 584081 FO S
18,318.00 18SONO BOÎTE DE JONCTION, CONNECTEUR 18/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 103.81 0.00 103.81 584081 FO S
14/03/50 19ANRSONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 21/01/19 au 21/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 323.15 0.00 323.15 584081 MI S
18,338.00 19ANRSONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 21 21/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 112.40 0.00 112.40 584081 MI S
17/03/50 19ANRSONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 16/01/19 au 16/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 142.90 0.00 142.90 584081 MI S
18,340.00 19ANRSONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 17 17/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 63.45 0.00 63.45 584081 MI S
20/03/50 19ANRSONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 16 16/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 39.00 0.00 39.00 584081 MI S
18,372.00 19-SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 28/01/19 au 28/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 69.80 0.00 69.80 584081 MI S
13/05/50 19SONO VALANCE Alexandre CAP FERRET 04/02/19 au 04/02/19 VALANCE Alexandre 0.00 774.45 0.00 774.45 584081 MI S
18,397.00 19SONO DUPONT PASCAL CAP FERRET 04/02/19 au 08/ 04/02/19 DUPONT PASCAL 0.00 377.25 0.00 377.25 584081 MI S
15/05/50 19SONO BESNARD Jean Baptiste CAP FERRET 04/02/1 04/02/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 362.00 0.00 362.00 584081 MI S
18,441.00 19-SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 28 28/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 56.92 0.00 56.92 584081 MI S
28/06/50 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 24 24/01/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 45.82 0.00 45.82 584081 MI S
18,443.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04 04/02/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 264.00 0.00 264.00 584081 MI S
30/06/50 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 11 11/02/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 261.00 0.00 261.00 584081 MI S
18,488.00 19SONO Image Processing Toolbox (IP) 19/02/19 THE MATHWORKS 0.00 200.00 0.00 200.00 584081 FO S
25/08/50 19SONO Centrale de mesure 25/02/19 CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED 0.00 752.00 0.00 752.00 584081 FO S
18,546.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 06/03/19 au 06/03/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15.25 0.00 15.25 584081 MI S
20/10/50 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04 04/03/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 84.00 0.00 84.00 584081 MI S
18,557.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 28 28/02/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 81.00 0.00 81.00 584081 MI S
25/11/50 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 01/03/19 au 01/03/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15.25 0.00 15.25 584081 MI S
18,602.00 19SONO ENVOI A.NEVEU : hôtel du Cap 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 13.47 0.00 13.47 584081 FO S
19/12/50 19SONO locat° véhicule JB BESNARD 18-20/03/19 15/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 305.40 0.00 305.40 584081 FO S
18,618.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste CAP FERRET 18/03/1 18/03/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 342.28 0.00 342.28 584081 MI S
22/12/50 19SONO CHASLE PATRICK CAP FERRET 18/03/19 au 20 18/03/19 CHASLE Patrick 0.00 181.00 0.00 181.00 584081 MI S
18,666.00 19SONO MATERIELS ELECTRONIQUES 26/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 146.35 0.00 146.35 584081 FO S
08/02/51 19SONO Capteur de température et humidité 26/03/19 CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED 0.00 261.00 0.00 261.00 584081 FO S
18,691.00 BABY Youssouf stage ANR 25/02/19 au 19/0 22/03/19 BABY Youssouf 0.00 2,749.00 0.00 2,749.00 584081 VA S
01/04/51 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 04 04/04/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 99.00 0.00 99.00 584081 MI S
18,720.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 08 08/04/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 264.00 0.00 264.00 584081 MI S
10/04/51 19SONO TUBE ROND FILE DOUX 05/04/19 EURALLIAGE ATLANTIQUE 0.00 60.00 0.00 60.00 584081 FO S
18,775.00 19SONO CARTE DE COMMUNICATION, CARTE D'ANTENNE. 12/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 90.45 0.00 90.45 584081 FO S
01/06/51 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 15/04/19 au 15/04/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 30.50 0.00 30.50 584081 MI S
18,805.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 15 15/04/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 255.00 0.00 255.00 584081 MI S
04/08/51 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 02 02/05/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 99.50 0.00 99.50 584081 MI S
18,867.00 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 09 09/05/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 27.90 0.00 27.90 584081 MI S
28/08/51 19SONO RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC NANTES 06 06/05/19 RALAIARISOA VELOTIANA JEAN-LUC 0.00 103.00 0.00 103.00 584081 MI S
18,873.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX 05/05/19 05/05/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 152.50 0.00 152.50 584081 MI S
20/10/51 19SONO REMBT JB BESNARD BATTERIE 17/05/19 E.LECLERC - SOCIETE DISTRIBUTION ARESIENNE SODICAR 0.00 76.70 0.00 76.70 584081 FO S
19,222.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 19/07/19 au 19/07/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15.25 0.00 15.25 584081 MI S
17/08/52 19SONO VALANCE Alexandre ENSCHEDE 21/07/19 au 2 21/07/19 VALANCE Alexandre 0.00 1,674.96 0.00 1,674.96 584081 MI S
19,415.00 19SONO GUELED AHMED LEGE CAP-FERRET 30/09/19 au 30/09/19 GUELED Ahmed 0.00 210.00 0.00 210.00 584081 MI S
26/02/53 19SONO BESNARD Jean Baptiste LEGE CAP-FERRET 30 30/09/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 255.75 0.00 255.75 584081 MI S
19,417.00 19SONO DUPONT PASCAL LEGE CAP-FERRET 30/09/19 a 30/09/19 DUPONT PASCAL 0.00 210.00 0.00 210.00 584081 MI S
28/02/53 19SONO VALANCE Alexandre LEGE CAP-FERRET 30/09/ 30/09/19 VALANCE Alexandre 0.00 719.00 0.00 719.00 584081 MI S
19,475.00 19SONO BOÎTE DE DERIVATION, CONNECTEUR CIRCULAI 14/10/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 190.40 0.00 190.40 584081 FO S
18/09/53 19SONO BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX 08/11/19 08/11/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 159.95 0.00 159.95 584081 MI S
19,754.00 ANRSONO BESNARD Jean Baptiste Nantes 20/11/19 au 20/11/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 0.00 131.00 0.00 584081 MI
20/03/54 19SONO BESNARD Jean Baptiste NANTES 02/12/19 au 02/12/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 254.98 0.00 254.98 584081 MI S
19,807.00 19SONO BESNARD Jean Baptiste BORDEAUX et CAP FE 09/12/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 0.00 500.00 0.00 584081 MI
25/04/54 19SONO DISQUE DUR 12/12/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 90.65 0.00 90.65 584081 FO S
Total entité ANR SONO A.VALANCE TD : 0.00 13,194.07 631.00 13,194.07
Entité dépensière : BEDT AAP INP Roman BERTONI 2019 - S.E Crédits reçus : 24,820.30
Disponible : 27.08
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,180.00 19-BEDT NF561-18 08/07/19 THORLABS SAS 0.00 460.23 0.00 460.23 SE9ADO0985 FO S
20/07/53 19-BEDTS OPTISHIELD II Gallon Size 28/10/19 OPTI TEMP INC 0.00 784.23 0.00 784.23 SE9ADO0985 FO S
19,644.00 19-BEDT J-10MB-LE et LABMAX TOP METER 13/11/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 3,555.00 0.00 3,535.00 SE9ADO0985 IM
14/10/53 19-BEDT Détecteur opto 14/11/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 4,530.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
19,647.00 19-BEDT MOTORIZED, ADAPTOR PLATE 14/11/19 ZABER TECHNOLOGIES 0.00 5,581.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
16/10/53 19-BEDT AS ABOVE 14/11/19 SIEGERT WAFER GMBH 0.00 717.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,691.00 19-BEDT RETROREFLECTEUR 19/11/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 1,521.90 0.00 1,521.90 SE9ADO0985 IM S
12/12/53 19-BEDT Matériels optique 21/11/19 THORLABS SAS 0.00 2,211.96 0.00 2,211.96 SE9ADO0985 IM S
19,707.00 19-BEDT matériels optique 21/11/19 THORLABS SAS 0.00 4,878.64 0.00 4,878.64 SE9ADO0985 FO S
19/01/54 19-BEDT Matériel optique 26/11/19 THORLABS SAS 0.00 552.76 0.00 323.59 SE9ADO0985 FO
Total entité AAP INP Roman BERTONI 2019 - S.E : 0.00 24,793.22 0.00 13,715.55
Entité dépensière : BIOMIF BIOMOLECULES INTERFACE V. VIE Crédits reçus : 1,268.62
Disponible : 393.62
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,637.00 19-BIOMIF Ecole d'analyse d'images fluorescences 19/03/19 INRA - INST NAT RECHERCHE AGRONOMIQUE INRAE 0.00 875.00 0.00 875.00 RP9ADO0985 FO S
Total entité BIOMOLECULES INTERFACE V. VIE : 0.00 875.00 0.00 875.00
Entité dépensière : BOOSLR BOOST L.RUTKOWSKI Crédits reçus : 13,000.00
Disponible : 10,582.95
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19/12/51 19BOOSLR L.RUTKOWSKI TRAIN LE MANS 16-28/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 90.70 0.00 90.70 633131 FO
18,982.00 19BOOSLR L.RUTKOWSKI HÔTEL PARIS 27/06/19 28/05/19 RYDOO 0.00 118.75 0.00 0.00 633131 FO
19/06/52 18BOOSTLR L.RUTKOWSKI HÔTEL NANTES 08/07/19 04/07/19 RYDOO 0.00 89.37 0.00 89.37 633131 FO S
19,173.00 19BOOSLR RUTKOWSKI Lucile NANTES 08/07/19 au 08/0 08/07/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 633131 MI S
15/01/53 19 L.RUTKOWSKI TRAIN RENNES-PARIS 23/09/19 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 136.00 0.00 136.00 633131 FO S
19,377.00 19BOOSTLR RUTKOWSKI Lucile PARIS 23/09/19 au 23/09 23/09/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 633131 MI S
26/05/53 19BOOSTLR L.RUTKOWSKI TRAIN PARIS 20/10/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 107.00 0.00 107.00 633131 FO S
19,506.00 19BOOSTLR L.RUTKOWSKI AVION WROCLAW 20-25/10/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 0.00 0.00 0.00 633131 FO S
28/05/53 19BOOSTLR L.RUTKOWSKI TRAIN LYON-RENNES 01/11/19 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 849.30 0.00 849.30 633131 FO S
19,509.00 19BOOSTLR RUTKOWSKI Lucile WROCLAW 20/10/19 au 25/ 20/10/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 317.36 0.00 317.36 633131 MI S
31/05/53 19BOOSTLR RUTKOWSKI Lucile LYON 25/10/19 au 01/11/ 25/10/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 633131 MI S
19,596.00 19BOOSTLR L.RUTKOWSKI AVION MILAN21-23/11/19 07/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 479.57 0.00 479.57 633131 FO S
29/08/53 19BOOSTLR RUTKOWSKI Lucile MILAN 21/11/19 au 23/11 21/11/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 229.00 0.00 229.00 633131 MI S
Total entité BOOST L.RUTKOWSKI : 0.00 2,417.05 0.00 2,298.30
Entité dépensière : CEFIPR CEFIPRA L.BIENNIER Crédits reçus : 15,000.00
Disponible : 6,861.38
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,991.00 19CEFIPRA S.CHAKRABORTY TRAIN 13-22/06/19 29/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 271.00 0.00 271.00 633271 FO S
07/01/52 19CEFIPRA MONITEUR, CLAVIER, SOURIS 31/05/19 DELL SAS 0.00 259.62 0.00 259.62 633271 FO S
19,108.00 19CEFIPRA Inscription S.Chakraborty XT2019 24/06/19 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 0.00 204.17 0.00 204.17 633271 FO S
18/10/52 19CEFIPRA CHAKRABORTY Shubhadip TOULOUSE 13/06/19 13/06/19 CHAKRABORTY Shubhadip 0.00 752.00 0.00 752.00 633271 MI S
19,320.00 19CEFIPRA BIENNIER Ludovic INDE 07/10/19 au 26/10/ 07/10/19 BIENNIER Ludovic 0.00 263.50 0.00 263.50 633271 MI S
26/11/52 19CEFIPRA GEORGES ROBERT INDE 11/10/19 au 26/10/19 11/10/19 GEORGES Robert 0.00 302.22 0.00 302.22 633271 MI S
19,353.00 19CEFIPRA CHAKRABORTY Shubhadip TOULOUSE et AVIGNO 20/08/19 CHAKRABORTY Shubhadip 0.00 1,119.67 0.00 1,119.67 633271 MI S
27/12/52 19CEFIPRA MATERIELS OPTIQUES 13/09/19 THORLABS SAS 0.00 183.39 0.00 183.39 633271 FO S
19,379.00 SPECTROMETRE 02/09/19 LASERTACK GMBH 0.00 1,196.43 0.00 1,196.43 633271 IM S
29/01/53 19CEFIPRA CORONENE 17/09/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 190.00 0.00 190.00 633271 FO S
19,399.00 19CEFIPRA L.BIENNIER AVION BANGALORE 07-27/10/19 20/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 891.67 0.00 891.67 633271 FO S
24/03/53 19CEFIPRA R.GEORGES AVION INDE 11-27/10/19 01/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 850.86 0.00 850.86 633271 FO S
19,460.00 19CEFIPRA R.GEORGES TRAIN PARIS 09/10/19 07/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 152.00 0.00 152.00 633271 FO S
14/05/53 19CEFIPRA GEORGES ROBERT PARIS 09/10/19 au 09/10/1 09/10/19 GEORGES Robert 0.00 18.23 0.00 18.23 633271 MI S
19,539.00 19CEFIPRA INSCR. L.BIENNIER IRAAD 2019 24/10/19 INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0.00 150.00 0.00 0.00 633271 FO
30/06/53 19CEFIPRA INSCR. R.GEORGE IRAAD 2019 24/10/19 INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0.00 150.00 0.00 0.00 633271 FO
19,541.00 19CEFIPRA INSCR. S.SHAKRABORTY IRAAD 2019 24/10/19 INTER UNIVERSITY CENTRE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0.00 150.00 0.00 0.00 633271 FO
26/07/53 19CEFIPRA BIENNIER Ludovic PARIS 04/10/19 au 04/10 04/10/19 BIENNIER Ludovic 0.00 156.05 0.00 156.05 633271 MI S
19,594.00 19CEFIPRA CHAKRABORTY Shubhadip BANGALORE et PUNE 23/09/19 CHAKRABORTY Shubhadip 0.00 852.82 0.00 852.82 633271 MI S
10/03/54 19CEFIPRA 2 AMPOULES LED 03/12/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 24.99 0.00 0.00 633271 FO
Total entité CEFIPRA L.BIENNIER : 0.00 8,138.62 0.00 7,663.63
Entité dépensière : CHANEL CIFRE CHANEL F.ARTZNER Crédits reçus : 76,500.00
Disponible : 48,713.38
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,689.00 19CHANEL GAURY Elodie stage 11/02/19 au 23/08/19 12/02/19 GAURY Elodie 0.00 3,606.11 0.00 3,606.11 609251 VA S
03/03/51 19CHANEL REMINI Brahim El-Khalil stage 01/02/19 a 12/02/19 REMINI Brahim El-Khalil 0.00 3,260.89 0.00 3,260.89 609251 VA S
19,504.00 19CHANEL GIGABYTE AERO 15 OLED 17/10/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 2,999.96 0.00 0.00 609251 IM
01/06/53 19CHANEL TONER ET ACCESSOIRES 18/10/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 2,210.78 0.00 2,210.78 609251 FO S
19,542.00 19CHANEL BALANCE, AGITATEUR 24/10/19 ATELIERS CLOUP 0.00 1,275.00 0.00 1,275.00 609251 FO S
03/07/53 19CHANEL DESSICATEUR HALOGENE 24/10/19 ATELIERS CLOUP 0.00 1,830.00 0.00 1,830.00 609251 IM S
19,576.00 19CHANEL VENTILO , THERMOSTAT, FIXATIONS, ALIM 05/11/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 1,429.56 0.00 1,429.56 609251 FO S
25/03/54 19CHANEL ARTZNER Franck PARIS et SACLAY 23/11/19 23/11/19 ARTZNER Franck 0.00 639.20 0.00 639.20 609251 MI S
19,840.00 19CHANEL RENOUVELLEMENT COTISATION F.ARTZNER 12/12/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 0.00 260.00 0.00 609251 FO
04/05/54 19CHANEL BARDOUIL Arnaud CDD 01/10/2019 au 31/12/ 29/11/19 BARDOUIL Arnaud 0.00 9,208.96 0.00 9,208.96 609251 VA S
19,855.00 19CHANEL VERRE TREMPE, ADOBE PREMIERE 16/12/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 199.91 0.00 0.00 609251 FO
Total entité CIFRE CHANEL F.ARTZNER : 0.00 26,660.37 260.00 23,460.50
Entité dépensière : CHOCOL ECOLE THEM. CHOCOLAS JP GUIN - 9CTD Crédits reçus : 1,315.99
Disponible : 1,294.24
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
09/05/54 19-PMNNMV ENVOIS ULISSE DPTS 13/12/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 21.75 0.00 0.00 9CTD0985 FO x
Total entité ECOLE THEM. CHOCOLAS JP GUIN - 9CTD : 0.00 21.75 0.00 0.00
Entité dépensière : CIFAF2 9CTD - 2ème CIFRE IPSEN F.ARTZNER Crédits reçus : 15,799.33
Disponible : 684.33
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,311.00 18CIFAF2 INSCR P.PANIZZA AERC 2019 03/01/19 SLOVENIAN SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MECHANICS - SSEM SLOVENSKO DRUSTVO ZA EKSPERIMENTALNO MEHANIKO 0.00 530.00 0.00 530.00 9CTD0985 FO S
01/04/50 19 CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 27/01/19 au 27/01/1 27/01/19 ARTZNER Franck 0.00 221.95 0.00 221.95 9CTD0985 MI S
18,394.00 19CIFAF2 CARTOUCHES D'ENCRE 30/01/19 BURO OUEST - TOP OFFICE - BUREAU VALLE 0.00 199.96 0.00 199.96 9CTD0985 FO S
24/05/50 19CIFAF2 ARTZNER Franck SACLAY 16/01/19 au 17/01/ 16/01/19 ARTZNER Franck 0.00 376.20 0.00 376.20 9CTD0985 MI S
18,448.00 19CIFAF2 C.HUBERT HÔTEL BREST 18-19/02/19 08/02/19 IALBATROS 0.00 62.72 0.00 62.72 9CTD0985 FO S
05/07/50 19CIFAF2 N.HALZOUN HÔTEL BREST 18-19/02/19 08/02/19 IALBATROS 0.00 62.72 0.00 62.72 9CTD0985 FO S
18,471.00 19CIFAF2 HALZOUN Nadia BREST 18/02/19 au 19/02/19 18/02/19 HALZOUN Nadia 0.00 60.00 0.00 60.00 9CTD0985 MI S
30/07/50 19CIFAF2 HUBERT Charlene BREST 18/02/19 au 19/02/ 18/02/19 HUBERT Charlene 0.00 37.00 0.00 37.00 9CTD0985 MI S
18,477.00 19CIFAF2 PRODUITS CHIMIQUES 18/02/19 NEYCO - VACUUM & MATERIALS 0.00 1,707.00 0.00 1,707.00 9CTD0985 FO S
03/08/50 19CIFAF2 RENOUVELLEMENT ABONNEMENT AIR FRANCE 18/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 323.00 0.00 323.00 9CTD0985 FO S
18,485.00 19CIFAF2 WAFERS SILICIUM 19/02/19 BT ELECTRONICS 0.00 968.00 0.00 968.00 9CTD0985 FO S
11/08/50 19CIFAF2 BACS, TABOURETS 19/02/19 MANUTAN 0.00 736.56 0.00 736.56 9CTD0985 FO S
18,563.00 19CIFAF2 HÔTEL PARIS C.HUBERT 02-03/04/19 07/03/19 RYDOO 0.00 108.90 0.00 108.90 9CTD0985 FO S
29/11/50 19CIFAF2 HALZOUN Nadia SAINT AUBIN 15/03/19 au 16 15/03/19 HALZOUN Nadia 0.00 202.00 0.00 202.00 9CTD0985 MI S
18,597.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel SAINT AUBIN 15/03/19 au 16/0 15/03/19 DJOUDI Amel 0.00 121.00 0.00 121.00 9CTD0985 MI S
10/12/50 19CIFAF2 ARTZNER Franck SACLAY 15/03/19 au 16/03/ 15/03/19 ARTZNER Franck 0.00 432.00 0.00 432.00 9CTD0985 MI S
18,648.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel BOLOGNE 23/03/19 au 28/03/19 23/03/19 DJOUDI Amel 0.00 139.16 0.00 139.16 9CTD0985 MI S
11/02/51 19CIFAF2 Inscription Charlène HUBERT SUB.19 26/03/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 100.00 0.00 100.00 9CTD0985 FO S
18,671.00 19CIFAF2 Inscription Nadia HALZOUN SUB.19 26/03/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 100.00 0.00 100.00 9CTD0985 FO S
17/02/51 19CIFAF2 Repas 10 personnes 29/03/19 27/03/19 LA HUBLAIS 0.00 126.35 0.00 126.35 9CTD0985 FO S
18,706.00 19CIFAF2 HUBERT Charlene PARIS 02/04/19 au 03/04/ 02/04/19 HUBERT Charlene 0.00 64.00 0.00 64.00 9CTD0985 MI S
20/03/51 19CIFAF2 GAURY Elodie PARIS 02/04/19 au 03/04/19 02/04/19 GAURY Elodie 0.00 97.50 0.00 97.50 9CTD0985 MI S
18,756.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 08/04/19 au 08/04/ 08/04/19 ARTZNER Franck 0.00 102.75 0.00 102.75 9CTD0985 MI S
29/05/51 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 12/04/19 au 12/04/ 12/04/19 ARTZNER Franck 0.00 102.75 0.00 102.75 9CTD0985 MI S
18,783.00 19CIFAF2 PHOTOMASK 15/04/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 314.07 0.00 314.07 9CTD0985 FO S
06/06/51 19CIFAF2 REPAS 17/04/19 10 PERSONNES 16/04/19 LA HUBLAIS 0.00 114.92 0.00 114.92 9CTD0985 FO S
18,789.00 19CIFAF2 Cristallisoir, béchers... 16/04/19 ATELIERS CLOUP 0.00 2,326.35 0.00 2,326.35 9CTD0985 FO S
23/06/51 19CIFAF2 SYLGARD 184 23/04/19 NEYCO - VACUUM & MATERIALS 0.00 545.00 0.00 545.00 9CTD0985 FO S
18,815.00 19CIFAF2 PANIZZA PASCAL PORTOROZ 08/04/19 au 14/0 08/04/19 PANIZZA Pascal 0.00 868.04 0.00 868.04 9CTD0985 MI S
19/07/51 19CIFAF2 DEJEUNER 6 PERS 03/05/19 30/04/19 LA HUBLAIS 0.00 34.58 0.00 34.58 9CTD0985 FO S
18,874.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 07/05/19 au 07/05/1 07/05/19 ARTZNER Franck 0.00 236.10 0.00 236.10 9CTD0985 MI S
16/09/51 19CIFAF2 GUERIDON INOX 13/05/19 GROSSERON SAS 0.00 421.60 0.00 421.60 9CTD0985 FO S
18,896.00 19CIFAF2 PHOTOMASK 13/05/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 125.40 0.00 125.40 9CTD0985 FO S
27/09/51 19CIFAF2 CARTE LIBERTE SNCF F.ARTZNER 14/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 403.00 0.00 403.00 9CTD0985 FO S
18,909.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck PANTIN 20/05/19 au 20/05/ 20/05/19 ARTZNER Franck 0.00 281.85 0.00 281.85 9CTD0985 MI S
03/12/51 19CIFAF2 DEJEUNER 4 PERS 24/05/19 24/05/19 LA HUBLAIS 0.00 49.49 0.00 49.49 9CTD0985 FO S
18,977.00 DEJEUNER 5 PERS 28/05/19 27/05/19 LA HUBLAIS 0.00 81.83 0.00 81.83 9CTD0985 FO S
08/01/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 03/06/19 au 04/06/ 03/06/19 ARTZNER Franck 0.00 122.30 0.00 122.30 9CTD0985 MI S
19,002.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck DINARD 06/06/19 au 06/06/ 06/06/19 ARTZNER Franck 0.00 95.25 0.00 95.25 9CTD0985 MI S
14/03/52 19CIFAF2 C.HUBERT HÔTEL PANTIN 28/07-02/08/19 13/06/19 RYDOO 0.00 297.90 0.00 297.90 9CTD0985 FO S
19,077.00 19CIFAF2 C.HUBERT TRAIN RENNES-PARIS 28/07-02/08 17/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 150.00 0.00 150.00 9CTD0985 FO S
28/03/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck PANTIN 26/06/19 au 26/06/ 26/06/19 ARTZNER Franck 0.00 448.12 0.00 448.12 9CTD0985 MI S
19,082.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 01/07/19 au 01/07/1 01/07/19 ARTZNER Franck 0.00 181.15 0.00 181.15 9CTD0985 MI S
05/04/52 19CIFAF2 HUBERT Charlene GUINGAMP 20/06/19 au 20/ 20/06/19 HUBERT Charlene 0.00 16.00 0.00 16.00 9CTD0985 MI S
19,090.00 19CIFAF2 GAURY Elodie GUINGAMP 20/06/19 au 20/06/ 20/06/19 GAURY Elodie 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
21/04/52 19-CIFAF2 HALZOUN Nadia GRENOBLE 23/06/19 au 27/06 23/06/19 HALZOUN Nadia 0.00 228.00 0.00 228.00 9CTD0985 MI S
19,120.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 04/07/19 au 04/07/ 04/07/19 ARTZNER Franck 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
07/05/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS, DREUX 03/07/19 au 03/07/19 ARTZNER Franck 0.00 429.50 0.00 429.50 9CTD0985 MI S
19,127.00 19CIFAF2 MERIADEC Cristelle NANTES 04/07/19 au 04 04/07/19 MERIADEC Cristelle 0.00 62.06 0.00 62.06 9CTD0985 MI S
14/05/52 19CIFAF2 MERIADEC Cristelle LES ULIS 03/07/19 au 03/07/19 MERIADEC Cristelle 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
19,143.00 19CIFAF2 EPICERIE + BOISSONS 01/07/19 CARREFOUR HYPERMARCHES 0.00 111.61 0.00 111.61 9CTD0985 FO S
05/06/52 19CIFAF2 F.ARTZNER TRAIN PARIS 30/07/19 02/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 73.00 0.00 73.00 9CTD0985 FO S
19,151.00 19CIFAF2 C.HUBERT 10/07/19 TRAIN PARIS 02/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 59.00 0.00 59.00 9CTD0985 FO S
07/06/52 19CIFAF2 C.HUBERT HOTEL PARIS 10-12/07/19 02/07/19 RYDOO 0.00 186.51 0.00 186.51 9CTD0985 FO S
19,154.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel LES ULLIS 03/07/19 au 03/07/ 03/07/19 DJOUDI Amel 0.00 30.50 0.00 30.50 9CTD0985 MI S
10/06/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck PANTIN 30/07/19 au 30/07/ 30/07/19 ARTZNER Franck 0.00 64.20 0.00 64.20 9CTD0985 MI S
19,156.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck MUNICH 30/07/19 au 01/08/ 30/07/19 ARTZNER Franck 0.00 637.51 0.00 637.51 9CTD0985 MI S
26/06/52 19CIFAF2 HUBERT Charlene GUYANCOURT 10/07/19 au 1 10/07/19 HUBERT Charlene 0.00 55.75 0.00 55.75 9CTD0985 MI S
19,179.00 19CIFAF2 DEJEUNER 6 PERS 09/07/19 08/07/19 LA HUBLAIS 0.00 102.28 0.00 102.28 9CTD0985 FO S
06/07/52 19CIFAF2 N.HALZOUN TRAIN RENNES-MASSY 12/07/19 08/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 180.70 0.00 180.70 9CTD0985 FO S
19,182.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel stage 21/01/19 au 19/07/19 25/02/19 DJOUDI Amel 0.00 0.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 VA S
08/07/52 19CIFAF2 DJOUDI Amel stage 21/01/19 au 19/07/19 12/02/19 DJOUDI Amel 0.00 3,355.68 0.00 3,355.68 9CTD0985 VA S
19,192.00 19CIFAF2 IMPRESSION THESE N.HALZOUN 09/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 55.21 0.00 55.21 9CTD0985 FO S
18/07/52 19CIFAF2 IMPRESSION THESE N.HALZOUN 09/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 74.57 0.00 74.57 9CTD0985 FO S
19,200.00 19CIFAF2 HALZOUN Nadia CHATENAY-MALABRY 12/07/19 12/07/19 HALZOUN Nadia 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
31/07/52 19CIFAF2 Envois N.HALZOUN GROSSERON/CEA SACLAY 10/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 86.36 0.00 86.36 9CTD0985 FO S
19,209.00 19CIFAF2 DJOUDI Amel CHATENAY MALABRY 12/07/19 au 12/07/19 DJOUDI Amel 0.00 73.00 0.00 73.00 9CTD0985 MI S
27/08/52 19NANOLIQU INSCR. N.HALZOUN MéDynA 19/07/19 Mécanismes et Dynamiques de form ation des Assemblages protéiques auto-organisés pathologiques, GDR2055 - MéDynA 0.00 25.00 0.00 25.00 9CTD0985 FO S
19,248.00 19CIFAF2 IMPRESSION THESE N.HALZOUN 19/04/19 23/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 12.47 0.00 0.00 9CTD0985 FO
12/09/52 19CIFAF2 IMPRESSION THESE N.HALZOUN 01/07/19 23/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 20.55 0.00 0.00 9CTD0985 FO
19,257.00 19CIFAF2 HUBERT Charlene PANTIN 28/07/19 au 02/08 28/07/19 HUBERT Charlene 0.00 95.65 0.00 95.65 9CTD0985 MI S
26/09/52 19CIFAF2 GAURY Elodie PANTIN 29/07/19 au 31/07/19 29/07/19 GAURY Elodie 0.00 131.30 0.00 131.30 9CTD0985 MI S
19,277.00 19CIFAF2 C.HUBERT TRAIN PARIS 25-30/09/19 30/08/19 FCM 3MUNDI 0.00 65.00 0.00 65.00 9CTD0985 FO S
09/11/52 19-CIFAF2 BARDOUIL ARNAUD ST AUBIN 11/09/19 au 11/ 11/09/19 BARDOUIL Arnaud 0.00 123.25 0.00 123.25 9CTD0985 MI S
19,310.00 19CIFAF2 DISQUE DE VERRE POUR RHEOMETRE 04/09/19 WATERS 0.00 250.50 0.00 250.50 9CTD0985 FO S
19/11/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 19/08/19 au 19/08/ 19/08/19 ARTZNER Franck 0.00 135.25 0.00 135.25 9CTD0985 MI S
19,318.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 20/08/19 au 20/08/ 20/08/19 ARTZNER Franck 0.00 135.25 0.00 135.25 9CTD0985 MI S
21/11/52 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 21/08/19 au 21/08/ 21/08/19 ARTZNER Franck 0.00 135.25 0.00 135.25 9CTD0985 MI S
19,348.00 19CIFAF2 Hôtel F.ARTZNER Saclay 13-14/10/19 12/09/19 RYDOO 0.00 117.32 0.00 0.00 9CTD0985 FO
23/12/52 19CIFAF2 IMPRIMANTE 3D + ACCESSOIRES 12/09/19 HAVA 3D - MAKERSHOP - SOTEC 3D NEOFAB 0.00 3,592.81 0.00 3,592.81 9CTD0985 IM S
19,365.00 19CIFAF2 LIVRES (A.BARDOUIL) 13/09/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 409.44 0.00 409.44 9CTD0985 FO S
13/01/53 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 17/09/19 au 17/09/1 17/09/19 ARTZNER Franck 0.00 198.80 0.00 198.80 9CTD0985 MI S
19,407.00 19CIFAF2 PETITS MATERIELS 23/09/19 CARREFOUR HYPERMARCHES 0.00 225.89 0.00 225.89 9CTD0985 FO S
01/03/53 19CIFAF2 HUBERT Charlene Guyancourt et Pantin 25/ 25/09/19 HUBERT Charlene 0.00 53.35 0.00 53.35 9CTD0985 MI S
19,474.00 19CIFAF BATTERIE AU PLOMB 14/10/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 9.97 0.00 9.97 9CTD0985 FO S
11/05/53 19CIFAF2 ARTZNER Franck SACLAY 13/10/19 au 14/10/ 13/10/19 ARTZNER Franck 0.00 414.25 0.00 414.25 9CTD0985 MI S
19,491.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck MADRID 16/10/19 au 20/10/ 16/10/19 ARTZNER Franck 0.00 906.34 0.00 906.34 9CTD0985 MI S
24/05/53 19CIFAF2 REMINI Brahim El-Khalil CDD 19/08/19 au 17/07/19 REMINI Brahim El-Khalil 0.00 4,086.32 0.00 4,086.32 9CTD0985 VA S
19,555.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck PARIS 23/10/19 au 23/10/1 23/10/19 ARTZNER Franck 0.00 182.85 0.00 182.85 9CTD0985 MI S
22/07/53 19CIFAF2 FORMATION IMPRESSION 3D INDIVIDUELLE 12/09/19 HAVA 3D - MAKERSHOP - SOTEC 3D NEOFAB 0.00 598.00 0.00 598.00 9CTD0985 FO S
19,568.00 19CIFAF2 F.ARTZNER TRAIN RENNES-PARIS AR 10-11/12 04/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 146.00 9CTD0985 FO S
01/11/53 19CIFAF2 BARDOUIL Arnaud NANTES 15/11/19 au 15/11 15/11/19 BARDOUIL Arnaud 0.00 98.30 0.00 98.30 9CTD0985 MI S
19,665.00 19CIFAF2 ARTZNER Franck NANTES 15/11/19 au 15/11/ 15/11/19 ARTZNER Franck 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 MI S
29/12/53 19CIFAF2 CONSOMMABLES LABO 22/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 246.00 0.00 171.50 9CTD0985 FO
19,786.00 19CIFAF2 AMPLIFICATEUR, CARTE DE DEVELOPPEMENT 02/12/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 82.99 0.00 82.99 9CTD0985 FO
08/03/54 19CIFAF2 CAMERA + CÂBLE 03/12/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 876.00 0.00 0.00 9CTD0985 FO
19,847.00 19CIFAF2 BARDOUIL Arnaud CDD 01/10/2019 au 31/12/ 03/10/19 BARDOUIL Arnaud 0.00 0.00 0.00 0.00 9CTD0985 VA S
Total entité 9CTD - 2ème CIFRE IPSEN F.ARTZNER : 0.00 33,334.01 0.00 32,233.17
Entité dépensière : DIRADM DIRECTION ADMINISTRATION - S.E Crédits reçus : 1,061.53
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
21/08/50 19-DIRADM FOURNITURES DE BUREAU 21/02/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 194.29 0.00 194.29 SE9ADO0985 FO S
18,614.00 19-DIRADM FOURNITURES DE BUREAU 15/03/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 73.42 0.00 73.42 SE9ADO0985 FO S
04/02/51 19-DIRADM Chargeurs + multiprises 25/03/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 25.47 0.00 25.47 SE9ADO0985 FO S
18,755.00 19-DIRADM Fournitures de bureau 10/04/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 90.80 0.00 90.80 SE9ADO0985 FO S
15/06/51 19-DIRADM Cartouches DYMO 17/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 40.60 0.00 40.60 SE9ADO0985 FO S
19,095.00 19-DIRADM FOURNITURES DE BUREAU 19/06/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 150.66 0.00 150.66 SE9ADO0985 FO S
27/06/52 19-DIRADM FOURNITURES 05/07/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 102.43 0.00 102.43 SE9ADO0985 FO S
19,435.00 19-DIRADM Petites fournitures de bureau 30/09/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 105.72 0.00 105.72 SE9ADO0985 FO S
01/04/53 19-DIRADM Fournitures de bureau 04/10/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 238.82 0.00 238.82 SE9ADO0985 FO S
19,689.00 19-DIRADM Cartouche d'impression pour Danièle 19/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 39.24 0.00 32.24 SE9ADO0985 FO
Total entité DIRECTION ADMINISTRATION - S.E : 0.00 1,061.45 0.00 1,054.45
Entité dépensière : DIRBUR EQUIPEMENT DE BUREAU - DIRECTION - S.E Crédits reçus : 565.75
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
10/04/53 19-UNITE Bureau droit Ology V.FERRI 07/10/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 565.75 0.00 565.75 SE9ADO0985 FO S
Total entité EQUIPEMENT DE BUREAU - DIRECTION - S.E : 0.00 565.75 0.00 565.75
Entité dépensière : DIRCOM COMMUNICATION DIRECTION - S.E Crédits reçus : 781.52
Disponible : 98.55
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,390.00 19-DIRCOM REPAS DU 22/01/19 22/01/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.09 0.00 77.09 SE9ADO0985 FO S
09/10/50 19-DIRCOM Repas conférence IPR 12/03/19 : 8 pers. 06/03/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.09 0.00 67.45 SE9ADO0985 FO
18,710.00 19-DIRCOM Repas conférence IPR 30/04/19 : 8 pers. 01/04/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 94.09 0.00 77.09 SE9ADO0985 FO
01/07/52 19-DIRCOM Ventilateur (Céline) 08/07/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 52.98 0.00 52.98 SE9ADO0985 FO S
19,216.00 19-DIRCOM Repas conf. IPR 24/09/19 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 67.48 0.00 67.48 SE9ADO0985 FO S
11/08/52 19-DIRCOM Repas conf. IPR 22/10/19 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.12 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,218.00 19-DIRCOM Repas conf. IPR 26/11/19 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
13/08/52 19-DIRCOM Repas conf. IPR 10/12/19 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
19,220.00 19-DIRCOM Repas conf. IPR 21/01/2020 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.12 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
15/08/52 19-DIRCOM Repas conf. IPR 18/02/2020 18/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 77.12 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,273.00 19-DIRCOM Ventilateur (Céline) 08/07/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
30/03/53 19-DIRCOM Rbt Adaptateur R.GEORGES VILL.DES SCIENC 04/10/19 BOULANGER 0.00 20.83 0.00 20.83 SE9ADO0985 FO S
19,713.00 19-DIRCOM Coffret chocolats 21/11/19 EURL BOUVIER 0.00 37.06 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
14/02/54 19-DIRCOM Cafetière 29/11/19 SDEVADIS - INTERMARCHE 0.00 24.99 0.00 24.99 SE9ADO0985 FO
Total entité COMMUNICATION DIRECTION - S.E : 0.00 682.97 0.00 387.91
Entité dépensière : DIRFOR DIRECTION FORMATION - S.E Crédits reçus : 23,072.16
Disponible : 126.53
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,347.00 19-DIRFOR Concept° de FPGA : Emmanuel SCHAUB 22/01/19 MVD TRAINING ABA TRAINING 0.00 250.00 0.00 250.00 SE9ADO0985 FO S
28/03/50 19-DIRFOR Formation doctorants 10-11/01/19 11/01/19 BELPAEME CONSEIL 0.00 4,335.00 0.00 4,335.00 SE9ADO0985 FO S
18,351.00 19-DIRFOR Formation doctorants 7-8/03/19 23/01/19 BELPAEME CONSEIL 0.00 4,335.00 0.00 4,335.00 SE9ADO0985 FO S
18/07/50 19-DIRFOR Formation brasage JC POTIER 13/02/19 AFPI BRETAGNE 0.00 1,145.00 0.00 1,145.00 SE9ADO0985 FO S
18,516.00 19-DIRFOR Buffet froid debout 14 pers. 8/03/19 27/02/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 229.60 0.00 229.60 SE9ADO0985 FO S
14/09/50 19-DIRFOR Hébergement E.SCHAUB 15-17/04/19 27/02/19 IALBATROS 0.00 228.50 0.00 228.50 SE9ADO0985 FO S
18,521.00 19-DIRFOR E.SCHAUB 14-17/04/19 PARIS TRAINS 27/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 129.00 0.00 129.00 SE9ADO0985 FO S
17/09/50 19-DIRFOR SCHAUB Emmanuel PARIS 14/04/19 au 17/04/ 14/04/19 SCHAUB Emmanuel 0.00 109.15 0.00 109.15 SE9ADO0985 MI S
18,694.00 19-DIRFOR François CHARRU 18-21/06/19 RENNES 29/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 277.30 0.00 277.30 SE9ADO0985 FO S
08/03/51 19-DIRFOR François CHARRU 18-21/06/19 Hbgt 29/03/19 RYDOO 0.00 267.78 0.00 267.78 SE9ADO0985 FO S
18,696.00 19-DIRFOR CHARRU FRANCOIS RENNES 18/06/19 au 21/06 18/06/19 CHARRU Francois 0.00 83.05 0.00 83.05 SE9ADO0985 MI S
25/04/51 19-DIRFOR Formation Directeurs de thèse mai 2019 08/04/19 BELPAEME CONSEIL 0.00 4,617.00 0.00 4,617.00 SE9ADO0985 FO S
18,744.00 19-DIRFOR Formation Directeurs de thèse nov 2019 08/04/19 BELPAEME CONSEIL 0.00 4,617.00 0.00 4,617.00 SE9ADO0985 FO S
05/11/51 19-DIRFOR POTIER JEAN-CHARLES NOYAL-CHATILLON SUR 23/05/19 POTIER Jean-Charles 0.00 11.09 0.00 11.09 SE9ADO0985 MI S
19,153.00 19-DIRFOR Particip.financemt dossier P.I.EE 03/07/19 CHIMIE, ELECTROCHIMIE MOLECULAIRES ET CHIMIE ANALYTIQUE UMR6521 - CEMCA 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
04/08/52 19-DIRFOR Elfrich GONZALEZ ARAVELO 6-12-10/19 17/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 22.00 0.00 22.00 SE9ADO0985 FO S
19,213.00 19-DIRFOR GONZALEZ AREVALO Elfrich JERSEY 06/10/19 06/10/19 GONZALEZ AREVALO Elfrich 0.00 400.14 0.00 400.14 SE9ADO0985 MI S
07/12/52 19-DIRFOR Vincent BURGAUD RENNES/LE MANS 23/09/19 09/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 42.50 0.00 42.50 SE9ADO0985 FO S
19,336.00 19-DIRFOR V.BURGAUD B&B Hôtel le Mans Centre 09/09/19 RYDOO 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
09/12/52 19-DIRFOR Disque dur, mémoire vive supplémentaire 09/09/19 INMAC WSTORE - MISCO 0.00 107.21 0.00 107.21 SE9ADO0985 FO S
19,340.00 19-DIRFOR BURGAUD Vincent LE MANS 23/09/19 au 27/0 23/09/19 BURGAUD Vincent 0.00 369.75 0.00 369.75 SE9ADO0985 MI S
03/01/53 19-DIRFOR LICENCE OFFICE PROFESSIONNAL PLUS 13/09/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 114.96 0.00 114.96 SE9ADO0985 FO S
19,398.00 19-DIRFOR Particip.financemt dossier P.I.EE 03/07/19 Observatoire des Sciences de l'U nivers de Rennes UAR3343 - OSUR 0.00 360.00 0.00 360.00 SE9ADO0985 FO S
05/10/53 19-DIRFOR J.GARDAIS HOTEL 2-6/12/2019 DIJON 13/11/19 RYDOO 0.00 310.25 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,638.00 19-DIRFOR J.GARDAIS TRAIN RENNES-DIJON 2/12/19 13/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 105.60 0.00 105.60 SE9ADO0985 FO S
07/10/53 19-DIRFOR J.GARDAIS TRAIN DIJON-RENNES 6/12/2019 13/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
19,658.00 19-DIRFOR GARDAIS Jeremy DIJON 02/12/19 au 06/12/1 02/12/19 GARDAIS Jeremy 0.00 126.75 0.00 126.75 SE9ADO0985 MI S
03/01/54 19-DIRFOR Repas le 19/11/19 (Formation BELPAEME) 25/11/19 LA MARMITE SENEGAULOISE 0.00 218.00 0.00 218.00 SE9ADO0985 FO S
Total entité DIRECTION FORMATION - S.E : 0.00 22,945.63 0.00 22,635.38
Entité dépensière : DIRH&S DIRECTION HYGIENE ET SECURITE - S.E Crédits reçus : 12,404.00
Disponible : 73.81
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,344.00 19-DIRH&S LAVAGE BLOUSES 21/01/19 ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE 0.00 51.48 0.00 51.48 SE9ADO0985 FO S
23/03/50 19-MMPMH&S ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S 21/01/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 12.55 0.00 12.55 SE9ADO0985 FO S x
18,570.00 19-DIRH&S CREATION FEUX ROUGE 016/09/033/034/113 08/03/19 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 0.00 2,370.86 0.00 2,370.86 SE9ADO0985 FO S
04/11/50 19-DIRH&S CREATION PC LOCAL 914/1 08/03/19 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 0.00 1,039.08 0.00 1,039.08 SE9ADO0985 FO S
18,572.00 19-DIRH&S CREATION FEUX ROUGE ET PC VERTE 08/03/19 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 0.00 2,462.12 0.00 2,462.12 SE9ADO0985 FO S
07/11/50 19-DIRH&S CREATION FEUX ROUGE DIVERS LOCAUX 08/03/19 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 0.00 876.78 0.00 876.78 SE9ADO0985 FO S
18,834.00 19-DIR&S Protections auditives M.LE FUR E.ARAVELO 02/05/19 AMPLIFON GROUPE FRANCE 0.00 296.67 0.00 296.67 SE9ADO0985 FO S
01/11/51 19-DIRH&S lunettes, casques, vêtements de sécurité 20/05/19 SOFIBAC 0.00 1,426.46 0.00 1,426.46 SE9ADO0985 FO S
19,118.00 19-DIRH&S LAVAGE BLOUSES 03/05/19 ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE 0.00 47.63 0.00 47.63 SE9ADO0985 FO S
22/05/52 19-DIR&S BLOUSE ANTISTATIQUE Elfrich 28/06/19 SOFIBAC 0.00 31.75 0.00 31.75 SE9ADO0985 FO S
19,167.00 19-DIRH&S GANTS NITRILE NON POUDRES 04/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 190.89 0.00 190.89 SE9ADO0985 FO S
30/09/52 19-DIRH&S LAVAGE BLOUSES 31/07/19 ADAPEI 35 UTOPI L'HERMITAGE 0.00 28.14 0.00 28.14 SE9ADO0985 FO S
19,342.00 19-DIRH&S Blouses Homme taille XL, L et M 10/09/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 459.90 0.00 459.90 SE9ADO0985 FO S
16/12/52 19-DIRH&S Gants nitrile 11/09/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 297.68 0.00 297.68 SE9ADO0985 FO S
19,443.00 19-MAINTE Contrôle appareils 01/10/19 LORYON 0.00 105.06 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
23/04/53 19-MAINTE Contrôles radioprotections 2019 14/10/19 DEKRA INDUSTRIAL 0.00 233.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,502.00 19-DIRH&S GANTS LATEX NON STERILES 17/10/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 8.38 0.00 8.38 SE9ADO0985 FO S
21/08/53 19-DIRH&S VERRES CORRECTEURS 07/11/19 UNIVET FRANCE 0.00 314.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,593.00 19-DIRH&S Radios PTI avec batteries 07/11/19 APPLICATION MOBILE TECHNOLOGIE - AMT 0.00 1,704.00 0.00 1,704.00 SE9ADO0985 FO
28/09/53 19-DIRH&S CASQUE BLUETOOTH BOSE QC35 II SILVER 13/11/19 BOULANGER PRO 0.00 225.80 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,740.00 19-DIRH&S STORE VENITIEN 26/11/19 MANUTAN 0.00 147.46 0.00 147.46 SE9ADO0985 FO
Total entité DIRECTION HYGIENE ET SECURITE - S.E : 0.00 12,330.19 0.00 11,451.83
Entité dépensière : DIRINF DIRECTION CELLULE INFORMATIQUE - S.E Crédits reçus : 8,439.85
Disponible : -234.50
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
25/04/50 19-DIRINF livre mémento Git à 100% 28/01/19 GROUPE EYROLLES SA-EDITIONS EYROLLES- LIBRAIRIE EYROLLES-BATP FORMATION- EYROLLESPRO 0.00 12.35 0.00 12.35 SE9ADO0985 FO S
18,393.00 19-DIRINF Câbles (G.PECHEUL) 30/01/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 72.03 0.00 72.03 SE9ADO0985 FO S
14/08/50 19-DIRINF BORNES WIFI 20/02/19 RETIS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
18,503.00 19-DIRINF Câbles DELL Networking-Direct 26/02/19 DELL SAS 0.00 57.00 0.00 57.00 SE9ADO0985 FO S
19/10/50 19-DIRINF CONTRAT DE MAINTENANCE GOLD 07/03/19 SOCOMEC 0.00 1,067.00 0.00 1,067.00 SE9ADO0985 FO S
18,569.00 19-DIRINT BORNES WIFI 08/03/19 APIXIT 0.00 1,807.20 0.00 1,807.20 SE9ADO0985 FO S
13/05/51 19-DIRINF Renouvellement Licence Matlab 11/04/19 THE MATHWORKS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
18,771.00 19-DIRINF CAT1_Configuration n°1 Précision 3630 12/04/19 DELL SAS 0.00 1,161.67 0.00 1,161.67 RP9ADO0985 IM S
25/05/51 19-DIRINF Renouvellement Licence Matlab 12/04/19 THE MATHWORKS 0.00 965.00 0.00 965.00 RP9ADO0985 FO S
18,779.00 19-DIRINF Transceivers Dell Networking 12/04/19 DELL SAS 0.00 168.00 0.00 168.00 RP9ADO0985 FO S
07/12/51 19-DIRINF IMPRIMANTE ET SCANNER D.DE MOREL 24/05/19 INMAC WSTORE - MISCO 0.00 132.37 0.00 132.37 RP9ADO0985 FO S
19,212.00 19-DIRINF Mini-carte contrôleur 12/07/19 DELL SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
13/09/52 19-DIRINF Mini-carte contrôleur 12/07/19 DELL SAS 0.00 300.00 0.00 300.00 RP9ADO0985 FO S
19,322.00 19-DIRINF DISQUE DUR HOT PLUG 8To 05/09/19 DELL SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
04/01/53 19-DIRINF DISQUE DUR HOT PLUG 8To 05/09/19 DELL SAS 0.00 1,500.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
19,373.00 19-DIRINF GARDAIS Jeremy NANTES 30/09/19 au 01/10/ 30/09/19 GARDAIS Jeremy 0.00 63.80 0.00 63.80 SE9ADO0985 MI S
02/08/53 19-DIRINF 32GB DDR4-2933 RDIMM 1.2V CL21 04/11/19 MICRON EUROPE LIMITED MICRON CONSUMER PRODUCTS GROUPS 0.00 768.88 0.00 768.88 RP9ADO0985 FO S
19,617.00 19-DIRINF Disque dur Hot Plug 8 To 08/11/19 DELL SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
27/10/53 19-DIRINF Repose-pieds, housse accoudoir... 14/11/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 51.97 0.00 51.97 RP9ADO0985 FO S
19,728.00 19-DIRINF Câble micro USB 25/11/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 12.58 0.00 12.58 RP9ADO0985 FO S
05/01/54 19-DIRINF Disque dur Hot Plug 8 To 08/11/19 DELL SAS 0.00 300.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
Total entité DIRECTION CELLULE INFORMATIQUE - S.E : 0.00 8,439.85 0.00 6,639.85
Entité dépensière : DIRMIS MISSIONS DIRECTION - S.E Crédits reçus : 2,990.82
Disponible : -100.50
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,325.00 19-DIRMIS CARVOU ERWANN NANTES 13/01/19 au 16/01/1 13/01/19 CARVOU Erwann 0.00 145.70 0.00 145.70 SE9ADO0985 MI S
01/05/50 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF PARIS 1-2/02/19 29/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
18,402.00 19-DIRMIS SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 01/02/ 01/02/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 36.46 0.00 36.46 SE9ADO0985 MI S
29/09/50 19-DIRMIS Eric COLLET 12/03/19 PARIS 05/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 166.00 0.00 166.00 SE9ADO0985 FO S
18,538.00 19-DIRMIS COLLET ERIC PARIS 12/03/19 au 12/03/19 12/03/19 COLLET Eric 0.00 32.84 0.00 32.84 SE9ADO0985 MI S
03/10/50 19-DIRMIS Abonnement fréquence JC SANGLEBOEUF 05/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,023.00 0.00 1,023.00 SE9ADO0985 FO S
18,552.00 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF 11-12/03/19 PARIS 06/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
17/10/50 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF 15/03/19 PARIS 06/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
18,554.00 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF Hôtel PARIS 11-12/03/19 06/03/19 RYDOO 0.00 119.88 0.00 119.88 SE9ADO0985 FO S
28/10/50 19-DIRMIS SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 15/03/ 15/03/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 3.98 0.00 3.98 SE9ADO0985 MI S
18,565.00 19-DIRMIS SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 11/03/ 11/03/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 36.46 0.00 36.46 SE9ADO0985 MI S
23/02/51 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF 8-9/04/19 PARIS hôtel 28/03/19 RYDOO 0.00 108.64 0.00 108.64 SE9ADO0985 FO S
18,683.00 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF 8-9/04/19 PARIS 28/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
25/02/51 19-DIRMIS SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 08/04/ 08/04/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 21.21 0.00 21.21 SE9ADO0985 MI S
18,854.00 19-DIRMIS A.Saint-Jalmes 20-21/05/19 Avignon 07/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 333.50 0.00 333.50 SE9ADO0985 FO S
01/04/52 19-DIRMIS JC SANGLEBOEUF CARTE SNCF 18/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 403.00 0.00 403.00 SE9ADO0985 FO S
Total entité MISSIONS DIRECTION - S.E : 0.00 2,966.67 0.00 2,966.67
Entité dépensière : DIRREC RECEPTION DIRECTION - S.E Crédits reçus : 2,894.08
Disponible : -0.10
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,404.00 19-DIRREC Régul. plateaux repas direction 5/12/18 31/01/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 48.80 0.00 48.80 SE9ADO0985 FO S
31/08/50 19-DIRREC Déjeuner DOR IPR 8/03/19 11 personnes 26/02/19 LE GERMINAL 0.00 282.10 0.00 282.10 SE9ADO0985 FO S
18,517.00 19-DIRREC 10 PLATEAUX REPAS 4/03/19 27/02/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 122.00 0.00 122.00 SE9ADO0985 FO S
28/11/50 19-DIRREC 4 plateaux-repas 13/03/19 13/03/19 SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS 0.00 74.60 0.00 74.60 SE9ADO0985 FO S
18,718.00 19-DIRREC Repas 6 pers. 29/04/19 (Inner Skills) 02/04/19 LA BRASSERIE D'EDGAR - T 0.00 140.89 0.00 140.89 SE9ADO0985 FO S
18/05/51 19-DIRREC Repas pour 2 personnes le 11/04/19 soir 11/04/19 LE GALOPIN SARL 0.00 88.87 0.00 88.87 SE9ADO0985 FO S
18,770.00 19-DIRREC Repas pour 3 personnes 12/04/19 12/04/19 LE GERMINAL 0.00 123.58 0.00 123.58 SE9ADO0985 FO S
12/08/51 19-DIRREC Table pour 4 le 28/05/19 07/05/19 LE CARRE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
19,014.00 19-DIRREC Table pour 4 le 28/05/19 06/06/19 RESTAURANT L'OUVREE - LE COURS DES LICES 0.00 113.20 0.00 113.20 SE9ADO0985 FO S
15/12/52 19-DIRREC 5 Personnes le 11/09/19 - 12H30 11/09/19 LE GERMINAL 0.00 147.77 0.00 147.77 SE9ADO0985 FO S
19,378.00 19-DIRREC Pause café sans service 8/10/19 16/09/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 177.00 0.00 90.00 SE9ADO0985 FO
11/06/53 19-DIRREC Restaurant 4 personnes le 15/10/19 21/10/19 LE CARRE 0.00 125.20 0.00 125.20 SE9ADO0985 FO S
19,642.00 19-DIRREC Buffet 55 pers 6/12/2019 13/11/19 ACARAT - CLASS CROUTE 0.00 887.77 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
16/11/53 19-DIRREC Epicerie 18/11/19 DACAR - E.LECLERC DRIVE BAIN DE BRETAGNE 0.00 212.91 0.00 212.91 SE9ADO0985 FO S
19,704.00 19-DIRREC Repas le 25/11/19 G.POURROY 21/11/19 LE GERMINAL 0.00 325.99 0.00 325.99 SE9ADO0985 FO S
Total entité RECEPTION DIRECTION - S.E : 0.00 2,870.68 0.00 1,895.91
Entité dépensière : DIRSFP COTISATION SFP DIRECTION - RP Crédits reçus : 1,200.00
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
01/04/54 19-DIRSFP Cotisation annuelle SFP 2019 09/12/19 SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE 0.00 1,200.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
Total entité COTISATION SFP DIRECTION - RP : 0.00 1,200.00 0.00 0.00
Entité dépensière : DIRTEL FRAIS TELEPHONES DIRECTION - S.E Crédits reçus : 20.00
Disponible : -1.45
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,334.00 19-MN/DIR Abonnement portables D.MORINEAU/A.POIRIE 21/01/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
20/05/50 19-MNDIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 31/01/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
18,515.00 19-MN/DIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 27/02/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
06/02/51 19NANODIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 25/03/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
18,825.00 19-DIR/MN Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 29/04/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
25/01/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 06/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
19,119.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 25/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
18/09/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/07/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
19,272.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/08/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
02/03/53 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/09/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
19,534.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/10/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
15/01/54 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 26/11/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 1.65 0.00 1.65 SE9ADO0985 FO S x
Total entité FRAIS TELEPHONES DIRECTION - S.E : 0.00 19.80 0.00 19.80
Entité dépensière : DIRVAL VALORISATION IPR - S.E Crédits reçus : 90.17
Disponible : 7.32
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,708.00 19-NANOSC Matériels électroniques 21/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 82.85 0.00 82.85 SE9ADO0985 FO S
Total entité VALORISATION IPR - S.E : 0.00 82.85 0.00 82.85
Entité dépensière : ELECTR ATELIER ELECTRONIQUE DIRECTION - S.E Crédits reçus : 1,995.43
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
27/03/50 19-ELECTR Composants électroniques pour l'atelier 23/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 101.63 0.00 101.63 SE9ADO0985 FO S
18,352.00 19-ELECTR Extrateur de fumée 23/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 822.88 0.00 822.88 SE9ADO0985 IM S
11/04/50 19-ELECTR Contact de cosse, cosse à sertir 24/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 7.42 0.00 7.42 SE9ADO0985 FO S
18,371.00 19-ELECTR Interrupteur, pompe de charge 28/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 10.13 0.00 10.13 SE9ADO0985 FO S
17/07/50 19-ELECTR Matériel pour l'atelier 13/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 191.72 0.00 191.72 SE9ADO0985 FO S
18,528.00 19-ELECTR LIVRE KICAD LIKE A PRO 04/03/19 PUBLITRONIC - ELEX ELEKTOR C/OREGUS ROISSY CDG 0.00 37.82 0.00 37.82 SE9ADO0985 FO S
04/12/50 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 11.71 0.00 11.71 SE9ADO0985 FO S x
18,685.00 19-ELECTR Transformateurs, condensateur, embase 28/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 63.58 0.00 63.58 SE9ADO0985 FO S
18/06/51 19-ELECTR Petits matériels électroniques 17/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 73.71 0.00 73.71 SE9ADO0985 FO S
18,813.00 19-ELECTR Protège-doigts, cartouches fusibles... 26/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 35.55 0.00 35.55 SE9ADO0985 FO S
26/07/51 19-ELECTR Matériels pour l'atelier 02/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 23.71 0.00 23.71 SE9ADO0985 FO S
19,094.00 19-ELECTR Matériel pour l'atelier 19/06/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 178.59 0.00 178.59 SE9ADO0985 FO S
02/12/52 19-ELECTR Pince multimètre, adaptateur femelle 09/09/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 60.58 0.00 60.58 SE9ADO0985 FO S
19,382.00 19-ELECTR Régulateur LDO Fixe 17/09/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 13.48 0.00 13.48 SE9ADO0985 FO S
11/02/53 19-ELECTR Contrôleur de mode tension PWM 20/09/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 1.09 0.00 1.09 SE9ADO0985 FO S
19,425.00 19-ELECTR Touche clavier (E.SCHAUB) 26/09/19 SPRZEDAWCA - KRZYSZTOF PARLINSKI COMPUTING FOR MATERIALS 0.00 7.74 0.00 7.74 SE9ADO0985 FO S
04/04/53 19-ELECTR Touche clavier (E.SCHAUB) 07/10/19 SPRZEDAWCA - KRZYSZTOF PARLINSKI COMPUTING FOR MATERIALS 0.00 7.74 0.00 7.74 SE9ADO0985 FO S
19,480.00 19-ELECTR Résistances, connecteurs, tranformateurs 14/10/19 CONRAD ELECTRONIC 0.00 86.24 0.00 86.24 SE9ADO0985 FO S
29/05/53 19-ELECTR Matériels pour l'atelier 18/10/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 216.36 0.00 8.91 SE9ADO0985 FO
19,567.00 19-ELECTR Interrupteurs, câble USB... 04/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 43.75 0.00 43.75 SE9ADO0985 FO S
Total entité ATELIER ELECTRONIQUE DIRECTION - S.E : 0.00 1,995.43 0.00 1,787.98
Entité dépensière : ERCIAN "Crédits Ian SIMS ""ERC"" - RP" Crédits reçus : 600.96
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
02/02/53 19-ERCIAN LDS 798 Laser Dye 19/09/19 PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED 0.00 438.19 0.00 438.19 RP9ADO0985 FO S
19,676.00 19-ERCIAN Câbles HDMI 18/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 15.35 0.00 15.35 RP9ADO0985 FO S
23/03/54 19-ERCIAN VIS ATETE-ECROUS-RONDELLES 05/12/19 FDI - FERRE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE 0.00 60.50 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
19,810.00 19-ERCIAN Aluminium 7075 T651 TOLE 06/12/19 COMPTOIR GENERAL DES METAUX 0.00 75.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
09/05/54 19-PMNNMV ENVOIS ULISSE DPTS 13/12/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 11.92 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO x
"Total entité Crédits Ian SIMS ""ERC"" - RP :" 0.00 600.96 0.00 453.54
Entité dépensière : FORDIR PRJ FORMATION DIRECTION - S.E Crédits reçus : 22,679.34
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,361.00 19-FORDIR Etapes 7-8 formation leader, restitution 24/01/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 SE9ADO0985 FO S
19/09/51 19-FORDIR Accompagnement participants, restitution 13/05/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 SE9ADO0985 FO S
18,925.00 19-FORDIR Séminaire managérial 26-27/08/19 20/05/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00 SE9ADO0985 FO S
28/10/51 19-FORDIR Démarche d'accompagnement régul.tension 20/05/19 L'ENTREPRISE APPRENANTE - LE @ 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 SE9ADO0985 FO S
19,064.00 19-FORDIR Conférence théâtralisée (communication) 13/06/19 LES Z'ATELIERS DE CATHERINE 0.00 1,450.00 0.00 1,450.00 SE9ADO0985 FO S
12/03/52 19-FORDIR Conférence théâtralisée (communication) 13/06/19 PROUDHON DOMINIQUE 0.00 2,050.00 0.00 2,050.00 SE9ADO0985 FO S
19,066.00 19-FORDIR Accompagnement JCS parcours dirigeant 13/06/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
30/05/52 19-FORDIR Chambres, journées études 26-27/08/19 01/07/19 ARINIZ - LES ACACIAS SAS 0.00 1,900.63 0.00 1,900.63 SE9ADO0985 FO S
19,288.00 19-FORDIR COLLET ERIC SAINT-MALO 26/08/19 au 27/08 26/08/19 COLLET Eric 0.00 64.78 0.00 64.78 SE9ADO0985 MI S
22/10/52 19-FORDIR TURBAN PASCAL SAINT-MALO 26/08/19 au 27/ 26/08/19 TURBAN Pascal 0.00 54.76 0.00 54.76 SE9ADO0985 MI S
19,290.00 19-FORDIR FAURE Benedicte SAINT-MALO 26/08/19 au 2 26/08/19 FAURE Benedicte 0.00 60.27 0.00 60.27 SE9ADO0985 MI S
24/10/52 19-FORDIR TABUTEAU Herve SAINT-MALO 26/08/19 au 26 26/08/19 TABUTEAU Herve 0.00 38.28 0.00 38.28 SE9ADO0985 MI S
19,292.00 19-FORDIR TABUTEAU Herve SAINT-MALO 27/08/19 au 27 27/08/19 TABUTEAU Herve 0.00 38.28 0.00 38.28 SE9ADO0985 MI S
30/11/52 19-FORDIR Restaurant 27/8/19 midi (St Malo) 09/09/19 GRAINE - KOPI 0.00 172.80 0.00 172.80 SE9ADO0985 FO S
19,329.00 19-FORDIR Repas le 26/08/19 (St Malo) 09/09/19 LES AMBASSADEURS 0.00 283.64 0.00 283.64 SE9ADO0985 FO S
03/12/52 19-FORDIR PROUDHON DOMINIQUE RENNES 23/09/19 au 27 23/09/19 PROUDHON DOMINIQUE 0.00 308.00 0.00 308.00 SE9ADO0985 MI S
19,332.00 19-FORDIR LAURENT CATHERINE RENNES 23/09/19 au 27/ 23/09/19 LAURENT CATHERINE 0.00 308.00 0.00 308.00 SE9ADO0985 MI S
18/06/53 19-FORDIR Accompagnement JCS parcours dirigeant 22/10/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 1,481.20 0.00 1,481.20 SE9ADO0985 FO S
19,529.00 19-FORDIR Accompagnement JCS parcours dirigeant 22/10/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 1,481.20 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
20/06/53 19-FORDIR Accompagnement JCS parcours dirigeant 22/10/19 PERFORMANCE INNER SKILLS 0.00 987.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité PRJ FORMATION DIRECTION - S.E : 0.00 22,679.34 0.00 20,210.64
Entité dépensière : FORMAT CREDITS FORMATION A ST JALMES - RP Crédits reçus : 5,048.92
Disponible : 1,682.38
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,324.00 19-FORMAT SAINT-JALMES Arnaud NANCY 23/01/19 au 25 23/01/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 311.50 0.00 311.50 RP9ADO0985 MI S
06/06/50 19-FORMAT SAINT-JALMES Arnaud PARIS 06/02/19 au 06 06/02/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 180.00 0.00 180.00 RP9ADO0985 MI S
18,901.00 19-FORMAT Produits chimiques 14/05/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 532.30 0.00 532.30 RP9ADO0985 FO S
28/05/52 19-FORMAT SINTO 30100 MASTIC 01/07/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 17.81 0.00 17.81 RP9ADO0985 FO S
19,454.00 19-FORMAT Essuie-tout, seringues, gants 07/10/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 964.75 0.00 933.75 RP9ADO0985 FO
26/06/53 19-FORMAT Réfractomètre, webcam, serre-joint... 23/10/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 538.05 0.00 528.77 RP9ADO0985 FO
19,666.00 19-FORMAT SAINT-JALMES Arnaud ROSCOFF 18/11/19 au 18/11/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 388.00 0.00 388.00 RP9ADO0985 MI S
Total entité CREDITS FORMATION A ST JALMES - RP : 0.00 2,932.41 0.00 2,892.13
Entité dépensière : GDRILP GROUPMT DE RECH.INTERN. S.LE PICARD S.E Crédits reçus : 9,298.93
Disponible : 0.62
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
24/09/50 19-GDRILP Soutien mission L.NAHON CALTECH 2018 04/03/19 SYNCHROTRON SOLEIL 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 SE9ADO0985 FO S
18,627.00 19-GDRILP LE PICARD SEBASTIEN NANCY 19/05/19 au 22 19/05/19 LE PICARD Sebastien 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
01/01/51 19-GDRILP S.LE PICARD NANCY 19-22/05/19 18/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 221.00 0.00 221.00 SE9ADO0985 FO S
18,664.00 19-GDRILP Régul.ROP NOV2018 Nuitées M.ASSALI 26/02/19 IALBATROS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
30/07/52 19-GDRILP Samir KASSI 12/07/19 RENNES/GRENOBLE 10/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 153.00 0.00 153.00 SE9ADO0985 FO S
19,208.00 19-GDRILP KASSI SAMIR RENNES 08/07/19 au 12/07/19 08/07/19 KASSI Samir 0.00 533.61 0.00 533.61 SE9ADO0985 MI S
03/03/53 19-GDRILP S.LE PICARD MADRID 10-13/10/19 25/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 182.10 0.00 182.10 SE9ADO0985 FO S
19,470.00 19-GDRILP LE PICARD SEBASTIEN SALAMANCA 10/10/19 a 10/10/19 LE PICARD Sebastien 0.00 237.10 0.00 237.10 SE9ADO0985 MI S
16/05/53 19-GDRILP C. FITTSCHEN LILLE/RENNES 13-14/11/19 16/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 94.00 0.00 94.00 SE9ADO0985 FO S
19,496.00 19-GDRILP C.FITTSCHEN Hôtel 13-14/11/19 16/10/19 RYDOO 0.00 89.44 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
18/05/53 19-GDRILP Fabien GOULAY PARIS/RENNES 8/11/19 16/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 SE9ADO0985 FO S
19,498.00 19-GDRILP Fabien GOULAY PARIS/RENNES 16/11/19 16/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 SE9ADO0985 FO S
20/05/53 Astrid BERGEAT 13-14/11/19 BORD/RENNES 16/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 205.00 0.00 205.00 SE9ADO0985 FO S
19,500.00 19-GDRILP Astrid BERGEAT hôtel 13-14/11/19 16/10/19 RYDOO 0.00 89.44 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
13/06/53 19-GDRILP BERGEAT ASTRID RENNES 13/11/19 au 14/11/ 13/11/19 BERGEAT Astrid 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19,524.00 19-GDRILP FITTSCHEN CHRISTA RENNES 13/11/19 au 14/ 13/11/19 FITTSCHEN Christa 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
15/06/53 19-GDRILP GOULAY FABIEN RENNES 07/11/19 au 16/11/1 07/11/19 GOULAY FABIEN 0.00 1,342.04 0.00 1,342.04 SE9ADO0985 MI S
19,535.00 19-GDRILP ROUSSEAU PATRICK RENNES 14/11/19 au 14/1 14/11/19 ROUSSEAU Patrick 0.00 113.10 0.00 113.10 SE9ADO0985 MI S
30/09/53 19-GDRILP Avion et train L.RUTROWSKI 28/11-1/12/19 13/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 179.10 0.00 179.10 SE9ADO0985 FO S
19,633.00 19-GDRILP L.RUTKOWSKI Hbgt Grenoble 28-29/11/19 13/11/19 RYDOO 0.00 88.55 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
03/10/53 19-GDRILP RUTKOWSKI Lucile GRENOBLE 28/11/19 au 01 28/11/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19,636.00 19-GDRILP REPAS 6 PERS14/11/19 MIDI 13/11/19 LE GERMINAL 0.00 188.07 0.00 188.07 SE9ADO0985 FO S
04/02/54 19-GDRILP André CANOSA Avion 17-22/06/20 BOSTON 27/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 532.47 0.00 532.47 SE9ADO0985 FO S
19,777.00 19-GDRILP L.RUTKOWSKI Avion REN/BOSTON 17-28/06/20 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 562.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
24/02/54 19-GDRILP L.BIENNIER Avion Boston 15-22/06/20 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 753.37 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,783.00 19-GDRILP E.DUDAS Avion RENNES/BOSTON 17-30/06/20 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,151.46 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
01/03/54 19-GDRILP R.GEORGES Avion RENN/BOSTON 17-30/06/20 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,151.46 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,818.00 19-GDRILP Divers articles 09/12/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 215.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité GROUPMT DE RECH.INTERN. S.LE PICARD S.E : 0.00 9,298.31 0.00 5,197.09
Entité dépensière : IMPACT PROJET LIA JAPON ERIC COLLET - S.E Crédits reçus : 15,000.00
Disponible : 146.98
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
24/06/51 19-IMPACT GOURNAY Lucas KYOTO 11/05/19 au 20/05/19 11/05/19 GOURNAY Lucas 0.00 812.42 0.00 812.42 SE9ADO0985 MI S
18,804.00 19-IMPACT GUERIN LAURENT KYOTO 11/05/19 au 20/05/1 11/05/19 GUERIN Laurent 0.00 1,029.20 0.00 1,029.20 SE9ADO0985 MI S
29/06/51 19-IMPACT COLLET ERIC GAINESVILLE 04/05/19 au 11/0 04/05/19 COLLET Eric 0.00 227.22 0.00 227.22 SE9ADO0985 MI S
18,809.00 19-IMPACT AZZOLINA GIOVANNI GAINESVILLE 04/05/19 a 04/05/19 AZZOLINA Giovanni 0.00 561.41 0.00 561.41 SE9ADO0985 MI S
11/07/51 19-IMPACT Inscription Uf Doce Conf. Eric Collet 29/04/19 CONFERENCE DEPARTMENT - UNIVERISTY OF FLORIDA 0.00 424.44 0.00 424.44 SE9ADO0985 FO S
18,864.00 19-IMPACT CAILLEAU HERVE Tokyo et Sendai 18/06/19 18/06/19 CAILLEAU Hervé 0.00 3,084.01 0.00 3,084.01 SE9ADO0985 MI S
25/08/51 19-IMPACT LORENC Maciej Tokyo et Sendai 18/06/19 a 18/06/19 LORENC Maciej 0.00 2,222.01 0.00 2,222.01 SE9ADO0985 MI S
18,877.00 19-IMPACT MARIETTE Céline Sendai et Tokyo 24/06/19 24/06/19 MARIETTE Céline 0.00 1,620.00 0.00 1,620.00 SE9ADO0985 MI S
19/10/52 19-IMPACT PUBLICATION ARTICLE 08/08/19 WILEY VCH VERLAG GMBH & CO 0.00 420.17 0.00 420.17 SE9ADO0985 FO S
19,590.00 19-IMPACT H.CAILLEAU 8-21/02/20 RENNES/TOKYO 06/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,068.76 0.00 1,068.76 SE9ADO0985 FO S
20/08/53 19-IMPACT G.HUITRIC 8-21/02/20 RENNES/TOKYO 06/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,068.76 0.00 1,068.76 SE9ADO0985 FO S
19,627.00 19-IMPACT Etienne JANOD NANTES/RENNES 14-15/11/19 12/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 36.00 0.00 36.00 SE9ADO0985 FO S
26/09/53 19-IMPACT Etienne JANOD hbgt 14-15/11/19 12/11/19 RYDOO 0.00 86.25 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,629.00 19-IMPACT B.CORRAZE Hbgt 14-16/11/19 12/11/19 RYDOO 0.00 152.96 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
09/11/53 19-IMPACT REPAS 15/11/19 - 9 PERSONNES 15/11/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 96.99 0.00 96.99 SE9ADO0985 FO S
19,677.00 19-IMPACT REPAS LE 14/11/19 18/11/19 LA CAVE A FLO 0.00 172.00 0.00 172.00 SE9ADO0985 FO S
15/11/53 19-IMPACT Repas le 14/11/19 18/11/19 LA BRASSERIE D'EDGAR - T 0.00 340.00 0.00 340.00 SE9ADO0985 FO S
19,686.00 19-IMPACT JANOD Etienne RENNES 14/11/19 au 17/11/1 14/11/19 JANOD Etienne 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
06/12/53 19-IMPACT CORRAZE BENOIT RENNES 14/11/19 au 16/11/ 14/11/19 CORRAZE Benoit 0.00 82.61 0.00 82.61 SE9ADO0985 MI S
19,744.00 19-IMPACT Matériel optique 26/11/19 THORLABS SAS 0.00 1,345.81 0.00 1,166.47 SE9ADO0985 FO
Total entité PROJET LIA JAPON ERIC COLLET - S.E : 0.00 14,851.02 0.00 14,432.47
Entité dépensière : INPLR AAP INP Lucile RUTKOWSKI 2019 - S.E Crédits reçus : 21,680.10
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
23/06/52 19-INPLR OSCILLOSCOPES 05/07/19 JEULIN - LE LABORANTIN - POLYTECH INSTRUMENTATION - PLANETE KARIBOO - EDUCALAND 0.00 3,117.00 0.00 3,117.00 SE9ADO0985 IM S
19,169.00 19-INPLR MATERIELS OPTIQUE 05/07/19 THORLABS SAS 0.00 14,577.83 0.00 14,528.48 SE9ADO0985 IM
27/06/53 19-INPLR Matériels Optique 24/10/19 THORLABS SAS 0.00 3,985.27 0.00 3,985.27 SE9ADO0985 IM S
Total entité AAP INP Lucile RUTKOWSKI 2019 - S.E : 0.00 21,680.10 0.00 21,630.75
Entité dépensière : INPSOL MISSIONS F.SOLAL INP - S.E Crédits reçus : 11,500.00
Disponible : -45.10
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,400.00 19-INPSOL F.SOLAL 1/02/19 PARIS 30/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
28/05/50 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 23/01/19 au 24/01/1 23/01/19 SOLAL Francine 0.00 192.50 0.00 192.50 SE9ADO0985 MI S
18,412.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/01/19 au 10/01/1 02/01/19 SOLAL Francine 0.00 241.25 0.00 241.25 SE9ADO0985 MI S
08/07/50 19-INPSOL F.SOLAL TRAIN PARIS 12-18/02/19 11/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
18,491.00 19-INPSOL Francine SOLAL 26-27/02/19 PARIS 21/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
22/10/50 19-INPSOL Francine SOLAL 11-12/03/19 PARIS 07/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
18,559.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 12/02/19 au 18/02/1 12/02/19 SOLAL Francine 0.00 85.92 0.00 85.92 SE9ADO0985 MI S
24/10/50 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 26/02/19 au 27/02/1 26/02/19 SOLAL Francine 0.00 98.60 0.00 98.60 SE9ADO0985 MI S
18,561.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 11/03/19 au 12/03/1 11/03/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
01/12/50 19-INPSOL Abonnement fréquence F.SOLAL 14/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,111.00 0.00 1,111.00 SE9ADO0985 FO S
18,611.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 01/02/19 au 07/02/1 01/02/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
24/12/50 19-INPSOL Francine SOLAL 20/0319 PARIS 15/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
18,622.00 19-INPSOL Francine SOLAL 22-24/0319 PARIS 15/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
26/12/50 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 22/03/19 au 24/03/1 22/03/19 SOLAL Francine 0.00 29.35 0.00 29.35 SE9ADO0985 MI S
18,624.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 20/03/19 au 20/03/1 20/03/19 SOLAL Francine 0.00 15.25 0.00 15.25 SE9ADO0985 MI S
10/03/51 19-INPSOL Francine SOLAL 2/04/19 PARIS 29/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
18,698.00 19-INPSOL Francine SOLAL 9-10/04/19 PARIS 29/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
17/03/51 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/04/19 au 02/04/1 02/04/19 SOLAL Francine 0.00 81.75 0.00 81.75 SE9ADO0985 MI S
18,705.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 09/04/19 au 10/04/1 09/04/19 SOLAL Francine 0.00 90.65 0.00 90.65 SE9ADO0985 MI S
17/04/51 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 27/03/19 au 31/03/1 27/03/19 SOLAL Francine 0.00 95.65 0.00 95.65 SE9ADO0985 MI S
18,786.00 19-INPSOL F.SOLAL 17/04/19 PARIS 16/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
08/06/51 19-INPSOL F.SOLAL 21/04/19 RENNES 16/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
18,788.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 17/04/19 au 21/04/1 17/04/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
27/07/51 19-INPSOL Francine SOLAL 4/05/19 RENNES/PARIS 02/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
18,837.00 19-INPSOL Francine SOLAL 23-24/05/19 HAMBOURG 02/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 440.62 0.00 440.62 SE9ADO0985 FO S
29/07/51 19-INPSOL SOLAL Francine HAMBOURG 23/05/19 au 24/0 23/05/19 SOLAL Francine 0.00 324.20 0.00 324.20 SE9ADO0985 MI S
18,840.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 04/05/19 au 07/05/1 04/05/19 SOLAL Francine 0.00 61.00 0.00 61.00 SE9ADO0985 MI S
14/09/51 19-INPSOL Francine SOLAL 20/05/19 AVIGNON 10/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 SE9ADO0985 FO S
18,915.00 19-INPSOL F.SOLAL AVIGNON/PARIS 22/05/19 16/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 117.00 0.00 117.00 SE9ADO0985 FO S
21/11/51 19-INPSOL Francine SOLAL 26-28/05/19 PARIS 23/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
18,954.00 19-INPSOL Francine SOLAL 5-7/06/19 PARIS 23/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
23/11/51 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 26/05/19 au 28/05/1 26/05/19 SOLAL Francine 0.00 92.12 0.00 92.12 SE9ADO0985 MI S
18,956.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 05/06/19 au 07/06/1 05/06/19 SOLAL Francine 0.00 61.00 0.00 61.00 SE9ADO0985 MI S
28/02/52 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/PARIS 12/06/19 12/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 46.00 0.00 46.00 SE9ADO0985 FO S
19,053.00 19-INPSOL F.SOLAL MASSY/RENNES 16/06/19 12/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
01/03/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 12/06/19 au 16/06/1 12/06/19 SOLAL Francine 0.00 126.25 0.00 126.25 SE9ADO0985 MI S
19,073.00 19-INPSOL F.SOLAL 20-21/06/19 RENNES/MASSY 17/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
21/03/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 20/06/19 au 21/06/1 20/06/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
19,101.00 19-INPSOL SOLAL Francine AVIGNON et PARIS 20/05/19 20/05/19 SOLAL Francine 0.00 141.00 0.00 141.00 SE9ADO0985 MI S
02/05/52 19-INPSOL Francine SOLAL 26-27/06/19 25/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
19,117.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 26/06/19 au 27/06/1 26/06/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
31/05/52 19-INPSOL F.SOLAL 2-3/07/19 RENNES/PARIS 01/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
19,146.00 19-INPSOL F.SOLAL 10-11/07/19 RENNES/PARIS 01/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
02/06/52 19-INPSOL F.SOLAL 10-11/07/19 QUEEN'S HOTEL 01/07/19 RYDOO 0.00 120.00 0.00 120.00 SE9ADO0985 FO S
19,148.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/07/19 au 03/07/1 02/07/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
04/06/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 10/07/19 au 11/07/1 10/07/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
19,301.00 19-INPSOL F.SOLAL 4-5/09/19 PARIS 03/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
07/11/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 04/09/19 au 05/09/1 04/09/19 SOLAL Francine 0.00 43.40 0.00 43.40 SE9ADO0985 MI S
19,347.00 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/PARIS 12/09/19 11/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
21/12/52 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 12/09/19 au 12/09/1 12/09/19 SOLAL Francine 0.00 28.10 0.00 28.10 SE9ADO0985 MI S
19,358.00 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/MASSY 15/09/19 13/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
31/12/52 19-INPSOL F.SOLAL PARIS/RENNES 18/09/19 13/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
19,371.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 15/09/19 au 18/09/1 15/09/19 SOLAL Francine 0.00 47.50 0.00 47.50 SE9ADO0985 MI S
20/02/53 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/PARIS 24-26/09/19 23/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
19,411.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 24/09/19 au 26/09/1 24/09/19 SOLAL Francine 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
22/03/53 19-INPSOL Francine SOLAL RENNES/PARIS 2/10/19 01/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
19,441.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/10/19 au 02/10/1 02/10/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
31/03/53 19-INPSOL F.SOLAL 5-9/10/19 PARIS 04/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
19,456.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 05/10/19 au 10/10/1 05/10/19 SOLAL Francine 0.00 117.45 0.00 117.45 SE9ADO0985 MI S
15/04/53 19-INPSOL F.SOLAL 13-14/10/19 RENNES/PARIS 09/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
19,471.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 13/10/19 au 14/10/1 13/10/19 SOLAL Francine 0.00 67.50 0.00 67.50 SE9ADO0985 MI S
08/05/53 19-INPSOL F.SOLAL RENNES/PARIS 16-19/10/19 15/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
19,488.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 16/10/19 au 19/10/1 16/10/19 SOLAL Francine 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
22/05/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 23/08/19 au 26/08/1 23/08/19 SOLAL Francine 0.00 141.62 0.00 141.62 SE9ADO0985 MI S
19,526.00 19-INPSOL F.SOLAL 22-24/10/19 22/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
17/06/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 22/10/19 au 24/10/1 22/10/19 SOLAL Francine 0.00 47.25 0.00 47.25 SE9ADO0985 MI S
19,545.00 19-INPSOL F.SOLAL 30-31/10/19 PARIS 24/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 134.00 0.00 134.00 SE9ADO0985 FO S
06/07/53 19-INPSOL F.SOLAL 2/11/19 RENNES/PARIS 24/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
19,547.00 19-INPSOL F.SOLAL 3/11/19 PARIS/GRENOBLE 24/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 84.00 0.00 84.00 SE9ADO0985 FO S
08/07/53 19-INPSOL F.SOLAL 6/11/19 GRENOBLE/RENNES 24/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 96.00 0.00 96.00 SE9ADO0985 FO S
19,549.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 30/10/19 au 31/10/1 30/10/19 SOLAL Francine 0.00 29.35 0.00 29.35 SE9ADO0985 MI S
10/07/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 02/11/19 au 06/11/1 02/11/19 SOLAL Francine 0.00 98.45 0.00 98.45 SE9ADO0985 MI S
19,607.00 19-INPSOL F.SOLAL 15/11/19 RENNES/PARIS 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 146.00 SE9ADO0985 FO S
06/09/53 19-INPSOL F.SOLAL 18/11-2/12/19 RENNES/PARIS 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 146.00 SE9ADO0985 FO S
19,610.00 19-INPSOL F.SOLAL 7/12/19 RENNES/PARIS 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 73.00 0.00 73.00 SE9ADO0985 FO S
09/09/53 19-INPSOL F.SOLAL 9/12/19 PARIS/GRENOBLE 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 84.00 0.00 84.00 SE9ADO0985 FO S
19,612.00 19-INPSOL F.SOLAL 11/12/19 GRENOBLE/RENNES 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 96.00 0.00 96.00 SE9ADO0985 FO S
11/09/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 15/11/19 au 15/11/1 15/11/19 SOLAL Francine 0.00 43.84 0.00 43.84 SE9ADO0985 MI S
19,616.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 10/11/19 au 13/11/1 10/11/19 SOLAL Francine 0.00 240.30 0.00 240.30 SE9ADO0985 MI S
22/09/53 19-INPSOL F.SOLAL 12-14/12/19 RENNES/PARIS 12/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 146.00 SE9ADO0985 FO S
19,660.00 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 12/12/19 au 14/12/1 12/12/19 SOLAL Francine 0.00 96.70 0.00 96.70 SE9ADO0985 MI S
30/10/53 19-INPSOL SOLAL Francine PARIS 18/11/19 au 02/12/1 18/11/19 SOLAL Francine 0.00 52.30 0.00 52.30 SE9ADO0985 MI S
19,673.00 19-INPSOL Tige de fer D2mm 15/11/19 MATECK MATERIAL TECHNOLOGIE & KRISTALLE GMBH 0.00 180.00 0.00 180.00 SE9ADO0985 FO S
07/04/54 19-INPSOL F.SOLAL Train RENNES/PARIS 18/12/19 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 73.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,822.00 19-INPSOL F.SOLAL Train PARIS/LYON 18/12/19 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 78.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
09/04/54 19-INPSOL F.SOLAL Hbgt PARIS 22-24/01/19 09/12/19 RYDOO 0.00 165.60 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,824.00 19-INPSOL F.SOLAL Train LYON/PARIS 20/12/19 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 78.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
11/04/54 19-INPSOL F.SOLAL Train RENNES/PARIS 7-8/01/20 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,826.00 19-INPSOL F.SOLAL Train RENNES/PARIS 22-24/01/20 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 146.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
13/04/54 19-INPSOL F.SOLAL AV° HAMBOURG 28/01-1/02/20 09/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 207.41 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,831.00 19-INPSOL SOLAL Francine LYON 18/12/19 au 20/12/19 18/12/19 SOLAL Francine 0.00 0.00 1.00 0.00 SE9ADO0985 MI
18/04/54 19-INPSOL F.SOLAL Train 27/12/19 PARIS/RENNES 11/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,833.00 19-INPSOL Inscription F.SOLAL Phonon Lifetime 12/12/19 Institut Lumière Matière Domaine Scientifique de la Doua UMR5306 - ILM 0.00 66.67 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité MISSIONS F.SOLAL INP - S.E : 0.00 10,762.80 1.00 9,735.12
Entité dépensière : INSAAV INSA ALEXANDRE VALANCE Crédits reçus : 44,128.44
Disponible : 28,901.28
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
31/07/50 19INSA 00166106-BESNARD-01/01-31/12 02/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15,227.16 0.00 15,227.16 607332 VA S
Total entité INSA ALEXANDRE VALANCE : 0.00 15,227.16 0.00 15,227.16
Entité dépensière : INSULP INSU PCMI SEBASTIEN LE PICARD - S.E Crédits reçus : 10,301.07
Disponible : 79.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,401.00 19-INSULP Tige en polyétheréthercétone 30/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 20.91 0.00 20.91 SE9ADO0985 FO S
11/07/50 19-INSULP TUBE SERRUR D. 20X2 13/02/19 ETS MICHEL RUBION ANC ETS MONIER 0.00 10.52 0.00 10.52 SE9ADO0985 FO S
18,529.00 19-INSULP LUBRIFIANTS 04/03/19 LEYBOLD FRANCE 0.00 105.40 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
14/04/51 19-INSULP corps, douille 05/04/19 TAMPLEU SPRIET 0.00 31.84 0.00 31.84 SE9ADO0985 FO S
18,741.00 19-INSULP CANOSA Andre CAMBRIDGE 14/04/19 au 19/04 14/04/19 CANOSA Andre 0.00 1,102.36 0.00 1,102.36 SE9ADO0985 MI S
10/05/51 19-INSULP Connecteur Coaxial 11/04/19 FARNELL FRANCE 0.00 73.93 0.00 73.93 SE9ADO0985 FO S
18,798.00 19-INSULP Raccords rapides 18/04/19 STAUBLI RACCORD FRANCE 0.00 74.43 0.00 74.43 SE9ADO0985 FO S
28/06/51 19-INSULP Profilé 24/04/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 222.70 0.00 222.70 SE9ADO0985 FO S
18,810.00 Connecteurs Coaxial 25/04/19 FARNELL FRANCE 0.00 147.86 0.00 147.86 SE9ADO0985 FO S
23/07/51 19-INSULP Tube PVC 02/05/19 LEROY MERLIN FRANCE 0.00 12.83 0.00 12.83 SE9ADO0985 FO S
18,857.00 19-INSULP corps, douille 09/05/19 TAMPLEU SPRIET 0.00 47.84 0.00 47.84 SE9ADO0985 FO S
06/10/51 19-PM/MM Envois PM/MM 15/05/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 62.13 0.00 62.13 SE9ADO0985 FO S x
18,911.00 19-INSULP Détecteur d'ions 16/05/19 PHOTONIS SCIENTIFIC INC 0.00 1,390.32 0.00 1,390.32 SE9ADO0985 IM S
30/11/51 19-INSULP GALLOU EWEN SAINT AUBIN 28/05/19 au 29/0 28/05/19 GALLOU Ewen 0.00 105.75 0.00 105.75 SE9ADO0985 MI S
18,963.00 19-INSULP THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 28/05/19 au 28/05/19 THIEVIN Jonathan 0.00 15.25 0.00 15.25 SE9ADO0985 MI S
02/12/51 19-INSULP BIET DIDIER SAINT AUBIN 28/05/19 au 29/0 28/05/19 BIET Didier 0.00 105.75 0.00 105.75 SE9ADO0985 MI S
18,967.00 19-INSULP DURIF OLIVIER SAINT AUBIN 28/05/19 au 29 28/05/19 DURIF Olivier 0.00 23.25 0.00 23.25 SE9ADO0985 MI S
09/12/51 19-INSULP Location véhicule 28-30/05/19 24/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 168.84 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
18,975.00 19-INSULP L.RUTKOWSKI TRAIN MASSY 04-05/06/19 27/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 118.00 0.00 118.00 SE9ADO0985 FO S
14/12/51 19-INSULP O.DURIF TRAIN MASSY 04-05/06/19 27/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 118.00 0.00 118.00 SE9ADO0985 FO S
18,983.00 19-INSULP GUILLAUME THEO SAINT AUBIN 28/05/19 au 2 28/05/19 GUILLAUME Théo 0.00 105.75 0.00 105.75 SE9ADO0985 MI S
26/12/51 19-INSULP S.LE PICARD TRAIN MASSY 04-05/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 130.00 0.00 130.00 SE9ADO0985 FO S
18,989.00 19-INSULP L.RUTKOWSKI TRAIN MASSY 10-13/06/19 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 161.00 0.00 161.00 SE9ADO0985 FO S
12/01/52 19-INSULP THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 11/06/19 au 11/06/19 THIEVIN Jonathan 0.00 4.00 0.00 4.00 SE9ADO0985 MI S
19,009.00 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN GIF SUR YVETTE 04/06 04/06/19 LE PICARD Sebastien 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
17/01/52 19-INSULP SIMS IAN SAINT AUBIN (91) 04/06/19 au 05 04/06/19 SIMS Ian 0.00 273.75 0.00 273.75 SE9ADO0985 MI S
19,011.00 19-INSULP RUTKOWSKI Lucile SACLAY 04/06/19 au 05/0 04/06/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 61.00 0.00 61.00 SE9ADO0985 MI S
19/01/52 19-INSULP BENIDAR ABDESSAMAD SAINT AUBIN (91) 26/0 26/06/19 BENIDAR Abdessamad 0.00 443.20 0.00 443.20 SE9ADO0985 MI S
19,015.00 19-INSULP cyanogen lodide 06/06/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 295.75 0.00 295.75 SE9ADO0985 FO S
27/01/52 19-INSULP CYLINDRE, UNION MALE, CLEF DE MAINTIEN 06/06/19 SWAGELOK PARIS - PARIS FLUIDES SYSTEMES TECHNOLOGIES 0.00 999.25 0.00 999.25 SE9ADO0985 FO S
19,022.00 19-INSULP CaF2 UV 06/06/19 CRYSTRAN LIMITED 0.00 195.00 0.00 195.00 SE9ADO0985 FO S
02/02/52 19-INSULP A.CANOSA 25/06-1/07/19 RENNES/MASSY 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 151.00 0.00 151.00 SE9ADO0985 FO S
19,029.00 19-INSULP Ian SIMS 10-13/06/19 RENNES/MASSY 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 160.00 0.00 160.00 SE9ADO0985 FO S
06/02/52 19-INSULP Ian SIMS 26/06-1/07/19 RENNES/MASSY 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 217.47 0.00 217.47 SE9ADO0985 FO
19,032.00 19-INSULP CANOSA Andre SAINT AUBIN 28/06/19 au 01/ 28/06/19 CANOSA Andre 0.00 339.00 0.00 339.00 SE9ADO0985 MI S
22/02/52 19-INSULP SIMS IAN SAINT AUBIN 10/06/19 au 13/06/1 10/06/19 SIMS Ian 0.00 275.00 0.00 275.00 SE9ADO0985 MI S
19,047.00 19-INSULP SIMS IAN SAINT AUBIN 26/06/19 au 01/07/1 26/06/19 SIMS Ian 0.00 350.00 0.00 350.00 SE9ADO0985 MI S
25/02/52 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN GIF SUR YVETTE 10/06 10/06/19 LE PICARD Sebastien 0.00 164.50 0.00 164.50 SE9ADO0985 MI S
19,092.00 19-INSULP Olivier DURIF 25/06/19 RENNES/MASSY 19/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 75.10 0.00 75.10 SE9ADO0985 FO S
16/04/52 19-INSULP THIEVIN JONATHAN SAINT AUBIN 26/06/19 au 26/06/19 THIEVIN Jonathan 0.00 32.50 0.00 32.50 SE9ADO0985 MI S
19,102.00 19-INSULP Jonathan THIEVIN RENNES/MASSY 26/06/19 20/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 43.00 0.00 43.00 SE9ADO0985 FO S
20/04/52 19-INSULP DURIF OLIVIER SAINT AUBIN 25/06/19 au 02 25/06/19 DURIF Olivier 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19,113.00 19-INSULP L.BIENNIER 25/09/19 RENNES/PARIS 24/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 68.00 0.00 68.00 SE9ADO0985 FO S
30/04/52 19-INSULP BIENNIER Ludovic SACLAY 25/06/19 au 29/0 25/06/19 BIENNIER Ludovic 0.00 215.20 0.00 215.20 SE9ADO0985 MI S
19,122.00 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 26/06/19 26/06/19 LE PICARD Sebastien 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
16/05/52 19-INSULP Location Véhicule S.LE PICARD 27/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 169.20 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,137.00 19-INSULP PECHEUL Guy SAINT AUBIN 01/07/19 au 02/0 01/07/19 PECHEUL Guy 0.00 100.50 0.00 100.50 SE9ADO0985 MI S
24/05/52 19-INSULP BIET DIDIER SAINT AUBIN 01/07/19 au 02/0 01/07/19 BIET Didier 0.00 100.50 0.00 100.50 SE9ADO0985 MI S
19,251.00 19-INSULP Frais de dossier cde PHOTONIS L018911 28/06/19 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES 0.00 12.50 0.00 12.50 SE9ADO0985 FO S
24/09/52 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 01/07/19 01/07/19 LE PICARD Sebastien 0.00 121.39 0.00 121.39 SE9ADO0985 MI S
19,262.00 19-INSULP LE PICARD SEBASTIEN SAINT AUBIN 28/05/19 28/05/19 LE PICARD Sebastien 0.00 133.41 0.00 133.41 SE9ADO0985 MI S
25/11/53 19-INSULP Channeltron Mass Spectrometer Detector 19/11/19 PHOTONIS SCIENTIFIC INC 0.00 806.19 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité INSU PCMI SEBASTIEN LE PICARD - S.E : 0.00 10,222.07 0.00 8,972.44
Entité dépensière : IRTJPG 9CTD-IRT JV EVEREST JP GUIN Crédits reçus : 10,722.81
Disponible : 9,311.59
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,165.00 19EVEREST TÔLE DE REPARTITION 04/07/19 SER AL FER SARL 0.00 372.00 0.00 372.00 9CTD0985 FO S
02/05/54 19IRTJPG REPARATION CONTRÔLEUR 12/12/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 1,039.22 0.00 0.00 9CTD0985 FO
Total entité 9CTD-IRT JV EVEREST JP GUIN : 0.00 1,411.22 0.00 372.00
Entité dépensière : LISMOU Contrat prestation LIS A.ST JALMES - R.P Crédits reçus : 6,865.20
Disponible : 1,315.05
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,457.00 19-LISMOU CRYOSTAT A CIRCULATION CORIO 13/02/19 GROSSERON SAS 0.00 3,082.23 0.00 3,082.23 RP9ADO0985 IM S
12/08/50 19-LISMOU Produits chimiques 19/02/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 963.30 0.00 963.30 RP9ADO0985 FO S
19,061.00 19-LISMOU Registrat° A.Saint-Jalmes BUBBLE & DROP 12/06/19 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY - IPC BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 0.00 460.00 0.00 460.00 RP9ADO0985 FO S
09/08/52 19-LISMOU Essuie-tout, seringues, gants 18/07/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 284.62 0.00 284.62 RP9ADO0985 FO S
19,311.00 19-LISMOU 1 journée IRM 04/09/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 760.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
Total entité Contrat prestation LIS A.ST JALMES - R.P : 0.00 5,550.15 0.00 4,790.15
Entité dépensière : LUMIER DTP MATERIAUX LUMIERE - S.E Crédits reçus : 12,019.70
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
26/04/50 19-LUMIERE C.MARIETTE PARIS/MUNICH 24-28/02/19 VOLS 28/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 163.98 0.00 163.98 SE9ADO0985 FO S
18,416.00 19-LUMIERE Surlunettes de protection laser 01/02/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 225.00 0.00 225.00 SE9ADO0985 FO S
15/07/50 19-LUMIERE Intervention console à eau 08/02/19 CENTRE TECHNIQUE FROID CHAUD 0.00 200.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
18,464.00 19-LUMIERE MARIETTE Céline Tegernsee, Ringberg Schl 23/02/19 MARIETTE Céline 0.00 126.55 0.00 126.55 SE9ADO0985 MI S
05/08/50 19-LUMIERE POST CLAMP 31/01/19 STANDA UAB 0.00 144.00 0.00 144.00 SE9ADO0985 FO S
18,494.00 19-LUMIERE Marco CAMMARATA 26/02/19 PARIS 21/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 169.40 0.00 169.40 SE9ADO0985 FO S
03/09/50 19-LUMIERE Bertrand TOUDIC 26-31/05/19 Ljubljana 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 455.33 0.00 455.33 SE9ADO0985 FO S
18,510.00 19-LUMIERE Christophe ODIN 26-31/05/19 Ljubljana 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 475.33 0.00 475.33 SE9ADO0985 FO S
05/09/50 19-LUMIERE G. AZZOLINA 4-14/05/19 Gainesville 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,093.69 0.00 1,093.69 SE9ADO0985 FO S
18,526.00 19-LUMIERE Inscriptions C.ODIN B.TOUDIC : ICQ14 04/03/19 HIT ALPINEA 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 SE9ADO0985 FO S
18/02/51 19LUMIER CAMMARATA Marco VILLIGEN 03/03/19 au 09/ 03/03/19 CAMMARATA Marco 0.00 400.00 0.00 400.00 SE9ADO0985 MI S
18,678.00 19LUMIER CAMMARATA Marco LILLE 03/04/19 au 04/04/ 03/04/19 CAMMARATA Marco 0.00 45.75 0.00 45.75 SE9ADO0985 MI S
12/03/51 19-LUMIERE BOISSONS-JUS DE FRUIT 29/03/19 CARREFOUR HYPERMARCHES 0.00 99.58 0.00 99.58 SE9ADO0985 FO S
18,700.00 19-LUMIERE BUFFET SNACKING 3/04/2019 60 personnes 29/03/19 ACARAT - CLASS CROUTE 0.00 718.80 0.00 718.80 SE9ADO0985 FO S
08/04/51 19-LUMIERE Poster AO MAT (Marco Cammarata) 05/04/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 49.28 0.00 49.28 SE9ADO0985 FO S
18,833.00 19-LUMIERE Marco CAMMARATA 25-29/06/19 SEOUL 02/05/19 RYDOO 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
05/08/51 19-LUMIERE Marco CAMMARATA 25-29/06/19 SEOUL 03/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,230.95 0.00 1,230.95 SE9ADO0985 FO S
18,934.00 19-LUMIERE Eric COLLET LISBONNE 21-27/09/19 20/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 259.55 0.00 259.55 SE9ADO0985 FO S
15/11/51 ODIN CHRISTOPHE Kranjska Gora 26/05/19 a 26/05/19 ODIN Christophe 0.00 83.00 0.00 83.00 SE9ADO0985 MI S
18,948.00 19-LUMIER TOUDIC Bertrand Kranjska Gora 26/05/19 a 26/05/19 TOUDIC Bertrand 0.00 81.00 0.00 81.00 SE9ADO0985 MI S
03/02/52 19-LUMIERE E.TRZOP Hôtel 24-26/06/19 PARIS 07/06/19 RYDOO 0.00 133.38 0.00 133.38 SE9ADO0985 FO S
19,028.00 19-LUMIERE E.TRZOP RENNES/PARIS 22-26/06/19 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 98.00 0.00 98.00 SE9ADO0985 FO S
07/02/52 19-LUMIERE TRZOP Elzbieta PARIS 22/06/19 au 26/06/1 22/06/19 TRZOP Elzbieta 0.00 64.14 0.00 64.14 SE9ADO0985 MI S
19,139.00 19-LUMIERE TRZOP Elzbieta PONT A MOUSSON 08/07/19 a 08/07/19 TRZOP Elzbieta 0.00 19.05 0.00 19.05 SE9ADO0985 MI S
29/12/52 19-LUMIERE 6 repas le 15/09/19 soir 13/09/19 LA TAVERNE DE LA MARINE 0.00 189.55 0.00 189.55 SE9ADO0985 FO S
19,476.00 19ERCMDML ENVOIS ERC/MD/ML 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 23.66 0.00 23.66 SE9ADO0985 FO S x
23/07/53 19-LUMIERE REPAS 3 PERSONNES LE 25/10/19 29/10/19 AU COMPTOIR VENITIEN - GUIHOU 0.00 62.10 0.00 62.10 SE9ADO0985 FO S
19,574.00 19-LUMIERE S-1547: FIELDMAXII-TO & PM30 SYSTEM KIT 04/11/19 ACAL BFI FRANCE SAS 0.00 1,825.00 0.00 1,825.00 SE9ADO0985 IM S
24/08/53 19-MMMVML ENVOIS MM, MV, ML 07/11/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 61.71 0.00 61.71 SE9ADO0985 FO S x
19,603.00 19-LUMIERE L.STOLERIU PARIS/RENNES 15-17/19 Trains 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 SE9ADO0985 FO S
02/09/53 19-LUMIERE L.STOLERIU PARIS/RENNES 15-17/19 AVION 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 290.68 0.00 290.68 SE9ADO0985 FO S
19,605.00 19-LUMIERE L.STOLERIU hôtel IBIS 15-17/19 08/11/19 RYDOO 0.00 132.24 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
17/10/53 19-LUMIERE GAP (for elecrooptical sampling) 14/11/19 MOLECULAR TECHNOLOGY MOLTECH GMBH 0.00 1,212.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,770.00 19-LUMIERE STOLERIU LAURENTIU RENNES 15/12/19 au 17 15/12/19 STOLERIU LAURENTIU 0.00 0.00 1.00 0.00 SE9ADO0985 MI
Total entité DTP MATERIAUX LUMIERE - S.E : 0.00 12,018.70 1.00 10,474.46
Entité dépensière : MAINTE MAINTENANCE IPR - S.E Crédits reçus : 102.00
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
26/05/50 19-MAINTE Contrôle, étalonnage appareils radioprot 01/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 102.00 0.00 102.00 SE9ADO0985 FO S
Total entité MAINTENANCE IPR - S.E : 0.00 102.00 0.00 102.00
Entité dépensière : MAPIBI ARED MAPI-BIS M.LORENC Crédits reçus : 26,604.84
Disponible : 11,168.21
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,470.00 19MAPI-BIS 00144950-VOLTE-01/01-31/12 02/01/19 VOLTE Alix 0.00 15,436.63 0.00 15,436.63 573332 VA S
Total entité ARED MAPI-BIS M.LORENC : 0.00 15,436.63 0.00 15,436.63
Entité dépensière : MATMOL DPT MATIERE MOLLE - S.E Crédits reçus : 10,027.32
Disponible : -189.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
09/03/50 19-MATMOL AMON AXELLE BOSTON 02/03/19 au 09/03/19 02/03/19 AMON Axelle 0.00 1,610.20 0.00 1,610.20 SE9ADO0985 MI S
18,345.00 19-MMPMH&S ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S 21/01/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 18.65 0.00 18.65 SE9ADO0985 FO S x
04/04/50 19-MATMOL Cotisation Laurent COURBIN APS PHYSICS 23/01/19 APS - AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 0.00 153.29 0.00 153.29 SE9ADO0985 FO S
18,482.00 19-MATMOL DISQUE DUR EXTERNE ET ETUI (JC POTIER) 19/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 78.13 0.00 78.13 SE9ADO0985 FO S
08/08/50 19-MATMOL LAMPE DE BUREAU (JC POTIER) 19/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 50.99 0.00 50.99 SE9ADO0985 FO S
18,493.00 19-MATMOL PILE BOUTON LITHIUM MANGANESE/JC POTIER 21/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 5.73 0.00 5.73 SE9ADO0985 FO S
22/08/50 19-MATMOL Equerre, écrou, vis... (L.COURBIN) 22/02/19 NORCAN 0.00 268.60 0.00 268.60 SE9ADO0985 FO S
18,514.00 19-MATMOL Douille, Lampe halogène (P.CHASLE) 26/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 7.65 0.00 7.65 SE9ADO0985 FO S
13/09/50 19-MATMOL POSTER A0 BRILLANT (L.COURBIN) 27/02/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 18.55 0.00 18.55 SE9ADO0985 FO S
18,533.00 19-MATMOL petis matériels électroniques (P.CHASLE) 05/03/19 ATLANTIQUE COMPOSANTS 0.00 75.49 0.00 75.49 SE9ADO0985 FO S
14/10/50 19-MATMOL Inscription Bruno Bêche SFP 2019 06/03/19 SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE 0.00 144.00 0.00 144.00 SE9ADO0985 FO S
18,601.00 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 11.57 0.00 11.57 SE9ADO0985 FO S x
18/12/50 19-MATMOL LICENCE MATLAB (Denis ROUEDE) 15/03/19 THE MATHWORKS 0.00 300.00 0.00 300.00 SE9ADO0985 FO S
18,661.00 19-MATMOL Lucas GARNIER Cotisation 25/03/19 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 0.00 100.00 0.00 100.00 SE9ADO0985 FO S
16/03/51 19-MATMOL Petits matériels électroniques /P.CHASLE 01/04/19 GO TRONIC 0.00 28.75 0.00 28.75 SE9ADO0985 FO S
18,725.00 19-MATMOL Roulements à billes (P.CHASLE) 04/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 87.01 0.00 87.01 SE9ADO0985 FO S
11/05/51 19-MATMOL CAT2_Conf.N°1 Optiplex 7060 (A.BARDOUIL) 11/04/19 DELL SAS 0.00 1,740.71 0.00 1,740.71 SE9ADO0985 IM S
18,801.00 19-MATMOL système d’éclairage UV (L.COURBIN) 23/04/19 THORLABS SAS 0.00 781.59 0.00 781.59 SE9ADO0985 FO S
11/08/51 19-MATMOL Livre Electromagnetisme (B.BECHE) 07/05/19 LIBRAIRIE LE FAILLER 0.00 17.17 0.00 17.17 SE9ADO0985 FO S
18,889.00 19-MATMOL DJOUDI Amel DREUX 11/05/19 au 13/05/19 11/05/19 DJOUDI Amel 0.00 212.60 0.00 212.60 SE9ADO0985 MI S
22/09/51 19-MATMOL Petits matériels électronique (P.CHASLE) 13/05/19 GO TRONIC 0.00 75.29 0.00 75.29 SE9ADO0985 FO S
18,894.00 19-MATMOL Registration Lucas GARNIER CLEO 2019 13/05/19 EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY - EPS 0.00 250.00 0.00 250.00 SE9ADO0985 FO S
06/10/51 19-PM/MM Envois PM/MM 15/05/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 17.63 0.00 17.63 SE9ADO0985 FO S x
18,939.00 19-MATMOL Inscription Conf ESC /Alexandre DELVERT 21/05/19 SCIENTIFIC RESEARCH DEPARTMENT OF SOFIA UNIVERSITY ST KL OHRIDSCKI 0.00 220.00 0.00 220.00 SE9ADO0985 FO S
18/02/52 19-MATMOL PHOTOMASK 07/06/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 193.55 0.00 193.55 SE9ADO0985 FO S
19,043.00 19-MATMOL Alexandre DELVERT 17-23/06/19 07/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 178.10 0.00 178.10 SE9ADO0985 FO S
17/03/52 19-MATMOL OUTILLAGES (Denis ROUEDE) 14/06/19 SOFIBAC 0.00 320.87 0.00 320.87 SE9ADO0985 FO S
19,071.00 19-MATMOL DELVERT ALEXANDRE VARNA 17/06/19 au 23/0 17/06/19 DELVERT Alexandre 0.00 573.15 0.00 573.15 SE9ADO0985 MI S
19/03/52 19MMMNERC Envois MM, MN et PHYMOL/ERC 14/06/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 40.19 0.00 40.19 SE9ADO0985 FO S x
19,076.00 19-MATMOL Apple adatptateurs (S.BEAUFILS) 17/06/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 85.15 0.00 85.15 SE9ADO0985 FO S
31/03/52 19-MATMOL POSTER A0 Alexandre DELVERT 18/06/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 24.20 0.00 24.20 SE9ADO0985 FO S
19,163.00 19-MATMOL MOTOR 04/07/19 ACCURION 0.00 425.00 0.00 425.00 SE9ADO0985 FO S
15/07/52 19-MATMOL ADAPTATEUR, CABLE (D.ROUEDE) 09/07/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 76.15 0.00 76.15 SE9ADO0985 FO S
19,207.00 19-DPTS Envois MM/ERCP-M3/MV 10/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 47.41 0.00 47.41 SE9ADO0985 FO S x
22/09/52 19-MATMOL Véronique VIE 20-24/10/19 SEVILLE 24/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 233.66 0.00 233.66 SE9ADO0985 FO S
19,260.00 19-MATMOL VIE VERONIQUE BARCELONE, SEVILLE 20/10/1 20/10/19 VIE Véronique 0.00 465.67 0.00 465.67 SE9ADO0985 MI S
02/10/52 19-MATMOL Regénération STD E200 26/08/19 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 0.00 132.00 0.00 132.00 SE9ADO0985 FO S
19,270.00 19-MATMOL 17th Euro Fed Lipid Congress V.VIE 26/08/19 EURO FED LIPID - EUROPEAN FEDERATION FOR THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LIPIDS 0.00 665.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
11/10/52 19-MATMOL Petits matériels de laboratoire 30/08/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 204.30 0.00 204.30 SE9ADO0985 FO S
19,404.00 19-MATMOL Câble HDMI (B.BECHE) 20/09/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 7.07 0.00 7.07 SE9ADO0985 FO S
18/08/53 19-MATMOL Ventilateurs axials 06/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 39.20 0.00 39.20 SE9ADO0985 FO S
19,595.00 19-MMMVML ENVOIS MM, MV, ML 07/11/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 18.08 0.00 18.08 SE9ADO0985 FO S x
28/08/53 19-MATMOL Convertisseur, cordon 07/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 17.06 0.00 17.06 SE9ADO0985 FO S
19,602.00 19-MATMOL Silencieux pneumatique Festo 07/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 3.91 0.00 3.91 SE9ADO0985 FO S
Total entité DPT MATIERE MOLLE - S.E : 0.00 10,023.32 0.00 9,358.32
Entité dépensière : MDIVRP MILDIV CNES H.TABUTEAU - 9CTD Crédits reçus : 2,332.02
Disponible : 80.76
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
15/11/50 19-MDIVRP Micropipette, seringue, gants... 11/03/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 372.45 0.00 372.45 9CTD0985 FO S
18,895.00 19-MDIVRP Câble Mini Displayport 13/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 8.59 0.00 8.59 9CTD0985 FO S
31/10/51 19-MDIVRP PHOTOMASK 20/05/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 448.26 0.00 448.26 9CTD0985 FO S
19,531.00 19-MDIVRP PHOTOMASK 22/10/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 502.70 0.00 502.70 9CTD0985 FO S
22/01/54 19-MDIVRP PHOTOMASK 26/11/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 447.56 0.00 447.56 9CTD0985 FO S
19,829.00 19-MDIVRP PHOTOMASK 11/12/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 0.00 418.70 0.00 9CTD0985 FO
Total entité MILDIV CNES H.TABUTEAU - 9CTD : 0.00 1,779.56 418.70 1,779.56
Entité dépensière : MECVER DPT MECANIQUE ET VERRES - S.E Crédits reçus : 11,937.75
Disponible : 77.23
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
05/04/50 19-MECVER "MacBook Pro 13"" JC SANGLEBOEUF" 24/01/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 2,596.50 0.00 2,596.50 SE9ADO0985 IM S
18,428.00 19-MECVER JP GUIN PARIS 8/02/19 05/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 144.00 0.00 144.00 SE9ADO0985 FO S
15/06/50 19-MECVER GUIN Jean-Pierre PARIS 08/02/19 au 08/02 08/02/19 GUIN Jean-Pierre 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
18,601.00 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 13.00 0.00 13.00 SE9ADO0985 FO S x
28/02/51 19-MECVER Jean-Pierre GUIN 2/04/19 PARIS 29/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 180.00 0.00 180.00 SE9ADO0985 FO S
18,692.00 19-MECVER GUIN Jean-Pierre PARIS 02/04/19 au 02/04 02/04/19 GUIN Jean-Pierre 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19/04/51 19-MECVER Gwénolé TRENVOUEZ 9-16/06/19 BOSTON 05/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 562.11 0.00 562.11 SE9ADO0985 FO S
18,891.00 19-MECVER Registration JP GUIN Congress on Glass 13/05/19 THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 0.00 821.80 0.00 821.80 SE9ADO0985 FO S
05/10/51 19-MECVER Renouvellement Licences Abaqus Recherche 15/05/19 DASSAULT SYSTEMES SE 0.00 3,139.99 0.00 3,139.99 SE9ADO0985 FO S
19,024.00 19-MECVER TRENVOUEZ GWENOLE BOSTON 09/06/19 au 16/ 09/06/19 TRENVOUEZ Gwenole 0.00 360.00 0.00 360.00 SE9ADO0985 MI S
01/02/52 19-MECVER GUIN Jean-Pierre BOSTON 09/06/19 au 16/0 09/06/19 GUIN Jean-Pierre 0.00 360.00 0.00 360.00 SE9ADO0985 MI S
19,207.00 19-DPTS Envois MM/ERCP-M3/MV 10/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 19.09 0.00 19.09 SE9ADO0985 FO S x
26/12/52 19-MECVER D.LOISON 18-20/09/19 POITIERS/BORDEAUX 12/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 53.00 0.00 53.00 SE9ADO0985 FO S
19,366.00 19-MECVER Trains M.NIVARD Marseille 13/10 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 84.40 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
08/01/53 19-MECVER Train M.NIVARD Marseille 18/10 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 151.00 0.00 151.00 SE9ADO0985 FO S
19,368.00 19-MECVER Véh location M.NIVARD Marseille 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 129.10 0.00 129.10 SE9ADO0985 FO S
10/01/53 19-MECVER Train D.LOISON Marseille 13/10 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 84.40 0.00 84.40 SE9ADO0985 FO S
19,370.00 19-MECVER Train D.LOISON Marseille 18/10 16/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 151.00 0.00 151.00 SE9ADO0985 FO S
25/01/53 19-MECVER SANGLEBOEUF Jean-Christophe LE BARP (BOR 18/09/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 118.00 0.00 118.00 SE9ADO0985 MI S
19,385.00 19-MECVER LOISON Didier LE BARP (BORDEAUX) 18/09/1 18/09/19 LOISON Didier 0.00 279.20 0.00 279.20 SE9ADO0985 MI S
27/01/53 19-MECVER NIVARD Mariette LE BARP (BORDEAUX) 18/09 18/09/19 NIVARD Mariette 0.00 724.70 0.00 724.70 SE9ADO0985 MI S
19,433.00 19-MECVER Didier LOISON 1/10/19 RENNES/PARIS 30/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 114.00 0.00 114.00 SE9ADO0985 FO S
18/03/53 19-MECVER LOISON Didier PARIS 01/10/19 au 01/10/19 01/10/19 LOISON Didier 0.00 28.33 0.00 28.33 SE9ADO0985 MI S
19,467.00 19-MECVER LOISON Didier FREJUS 13/10/19 au 18/10/1 13/10/19 LOISON Didier 0.00 30.50 0.00 30.50 SE9ADO0985 MI S
19/04/53 19-MECVER NIVARD Mariette FREJUS 13/10/19 au 18/10 13/10/19 NIVARD Mariette 0.00 55.35 0.00 55.35 SE9ADO0985 MI S
19,477.00 19-MECVER "ENVOI MECVER (""GLASS"") MME ROUNTREE" 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 12.00 0.00 12.00 SE9ADO0985 FO S
23/06/53 19-MECVER Insc. N.BEN KHELIL STRUCTURE VERRE 2019 22/10/19 Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute température et Irradiation UPR3079 - CEMHTI 0.00 100.00 0.00 100.00 SE9ADO0985 FO S
19,554.00 19-MECVER POSTER A0 BRILLANT 25/10/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 20.41 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
24/08/53 19-MMMVML ENVOIS MM, MV, ML 07/11/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 68.24 0.00 68.24 SE9ADO0985 FO S x
19,762.00 19-MECVER DISQUES DIAMANT 27/11/19 PRESI - PROCEDES EQUIPEMENTS SCIENCES INDUSTRIE 0.00 837.90 0.00 837.90 SE9ADO0985 FO S
02/03/54 19-MECVER ECRAN PANORAMIQUE 02/12/19 DELL SAS 0.00 622.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité DPT MECANIQUE ET VERRES - S.E : 0.00 11,860.52 0.00 11,133.21
Entité dépensière : MILDIV DPT PHYS. DES MILIEUX DIVISES - S.E Crédits reçus : 7,550.86
Disponible : -55.16
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,323.00 19-MILDIV OGER Luc LES HOUCHES 03/02/19 au 08/02/1 03/02/19 OGER Luc 0.00 384.38 0.00 384.38 SE9ADO0985 MI S
06/04/50 19-MILDIV Blocs de jonction, connecteurs... 24/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 12.43 0.00 12.43 SE9ADO0985 FO S
18,377.00 19-MILDIV Repas 3 personnes le 1/02/19 J.EMILE 28/01/19 PREM - BAR LE TOURNEBRIDE 0.00 39.91 0.00 39.91 SE9ADO0985 FO S
14/07/50 19-MILDIV PHOTOMASK 13/02/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 301.55 0.00 301.55 SE9ADO0985 FO S
18,562.00 19-MILDIV vis à métaux, écrous (P.CHASLE) 07/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 18.89 0.00 18.89 SE9ADO0985 FO S
19/11/50 19-MILDIV Eau HPLC, acétone pour analyse 12/03/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 25.42 0.00 25.42 SE9ADO0985 FO S
18,594.00 19-MILDIV Amplificateur opérationnel JFET 13/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 6.03 0.00 6.03 SE9ADO0985 FO S
15/12/50 19-MILDIV PHOTOMASK 15/03/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 348.99 0.00 348.99 SE9ADO0985 FO S
18,679.00 19-MILDIV PC FIXE Philippe BOLTENHAGEN 27/03/19 DELL SAS 0.00 549.76 0.00 549.76 SE9ADO0985 FO S
22/02/51 19-MILDIV PC FIXE Janine EMILE 28/03/19 DELL SAS 0.00 771.56 0.00 771.56 SE9ADO0985 FO S
18,693.00 19-MILSIC Office Mac Standard 29/03/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 91.06 0.00 91.06 SE9ADO0985 FO S
24/03/51 19-MILDIV Connexion, cordon série, câble coaxial.. 01/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 34.14 0.00 34.14 SE9ADO0985 FO S
18,745.00 19-MILDIV Câbles Displayport (L.Oger) 08/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 16.58 0.00 16.58 SE9ADO0985 FO S
21/05/51 19-MILDIV Adaptateur RF Mâle BNC 11/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 20.57 0.00 20.57 SE9ADO0985 FO S
18,782.00 19-MILDIV Adaptateur RF Fiche TNC vers Prise BNC 15/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 8.27 0.00 8.27 SE9ADO0985 FO S
11/06/51 19-MILDIV Poster A0 Nolwenn DELOUCHE 16/04/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 12.32 0.00 12.32 SE9ADO0985 FO S
18,796.00 19-MILDIV Convertisseur CC-CC non isolé 17/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 10.85 0.00 10.85 SE9ADO0985 FO S
02/07/51 19-MILDIV Câble USB Type USB 25/04/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 11.44 0.00 11.44 SE9ADO0985 FO S
18,830.00 19-MILDIV Fauteuil de bureau (Luc) 30/04/19 BUT - BUT INTERNATIONAL 0.00 141.66 0.00 141.66 SE9ADO0985 FO S
25/10/51 19-MILDIV Câbles USB, ethernet 20/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 36.68 0.00 36.68 SE9ADO0985 FO S
18,949.00 19-MILDIV DISQUE DUR 22/05/19 DELL SAS 0.00 39.00 0.00 39.00 SE9ADO0985 FO S
11/12/51 19-MILDIV Rachid BENNACER 29/05/19 RENNES/MASSY 24/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 SE9ADO0985 FO S
18,974.00 19-MILDIV BENNACER RACHID RENNES 29/05/19 au 29/05 29/05/19 BENNACER Rachid 0.00 41.89 0.00 41.89 SE9ADO0985 MI S
12/02/52 19-MILDIV DISQUES DUR INTERNE 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 521.98 0.00 521.98 SE9ADO0985 FO S
19,048.00 19-MILDIV PHOTOMASK 11/06/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 148.68 0.00 148.68 SE9ADO0985 FO S
09/03/52 19-MILDIV ROSIER CAROLE RENNES 28/05/19 au 30/05/1 28/05/19 ROSIER CAROLE 0.00 312.62 0.00 312.62 SE9ADO0985 MI S
19,245.00 19-MILDIV Stéréo, condensateur de microphone 23/07/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 9.15 0.00 9.15 SE9ADO0985 FO S
08/10/52 19-MILDIV Gaine thermorétractable, pâte d'étanch. 30/08/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 39.69 0.00 39.69 SE9ADO0985 FO S
19,302.00 19-MILDIV Convertisseur, pompe de charge... 03/09/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 52.98 0.00 52.98 SE9ADO0985 FO S
10/11/52 19-MILDIV PS-R-2.0, PS-R-1.5 04/09/19 MICROPARTICLES GMBH 0.00 642.50 0.00 642.50 SE9ADO0985 FO S
19,312.00 19-MILDIV Tubes et microtubes à centrifuger, T340 05/09/19 FISHER SCIENTIFIC S.A.S 0.00 408.17 0.00 408.17 SE9ADO0985 FO S
27/04/53 19ERCMDML ENVOIS ERC/MD/ML 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 14.62 0.00 14.62 SE9ADO0985 FO S x
19,489.00 19-MILDIV TUBES 15/10/19 HARVARD APPARATUS 0.00 504.00 0.00 504.00 SE9ADO0985 FO S
05/06/53 19-MILDIV BILLES 18/10/19 CIMAP - CIE INDUSTR MECANIQ PRECISION 0.00 1,325.00 0.00 1,325.00 SE9ADO0985 FO S
19,522.00 19-MILDIV Disque dur interne 21/10/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 59.50 0.00 59.50 SE9ADO0985 FO S
17/09/53 19-MILDIV SURCHAUSSURE SEMELLE CPE NOIR 08/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 10.20 0.00 10.20 SE9ADO0985 FO S
19,626.00 19-MILIDIV PHOTOMASK 12/11/19 PHOTODATA TEST SERVICES LTD JD PHOTO DATA 0.00 449.82 0.00 449.82 SE9ADO0985 FO S
13/10/53 19-MILDIV Carte d'évaluation, résistances... 14/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 32.73 0.00 32.73 SE9ADO0985 FO S
Total entité DPT PHYS. DES MILIEUX DIVISES - S.E : 0.00 7,548.02 0.00 7,548.02
Entité dépensière : NANORP DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - RP Crédits reçus : 1,525.60
Disponible : 195.94
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,597.00 19-NANOSC ENVOIS Dpt Mat.NANOSC 07/11/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 35.91 0.00 35.91 RP9ADO0985 FO S
11/11/53 19-NANORP Patrice MALFREYT Hbgt 12-13/12/19 18/11/19 RYDOO 0.00 67.85 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
19,675.00 19-NANORP Avion Patrice MALFREYT 12-13/12/19 18/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 454.33 0.00 454.33 RP9ADO0985 FO S
29/11/53 19-NANORP Jean-Marc SIMON Train 12/12/19 19/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 70.00 0.00 70.00 RP9ADO0985 FO S
19,693.00 19-NANORP Jean-Marc SIMON Train 13/12/19 19/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 RP9ADO0985 FO S
01/12/53 19-NANORP Jean-Marc SIMON Train 13/12/19 19/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 145.90 0.00 145.90 RP9ADO0985 FO S
19,697.00 19-NANORP Jean-Marc SIMON hbg 12-13/12/19 20/11/19 RYDOO 0.00 119.90 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
31/12/53 19-NANORP F.AFFOUARD HÔTEL RENNES 12/12/19 25/11/19 RYDOO 0.00 67.85 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
19,725.00 19-NANORP F.AFFOUARD TRAIN LILLE-RENN 12-13/12/19 25/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 232.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
09/05/54 19-PMNNMV ENVOIS ULISSE DPTS 13/12/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 42.92 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO x
Total entité DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - RP : 0.00 1,329.66 0.00 799.14
Entité dépensière : NANOSC DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - S.E Crédits reçus : 13,210.78
Disponible : -853.81
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,334.00 19-MN/DIR Abonnement portables D.MORINEAU/A.POIRIE 21/01/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
07/04/50 19-NANOSC PC PORTABLE D.SEBILLEAU 24/01/19 DELL SAS 0.00 1,763.43 0.00 1,763.43 SE9ADO0985 IM S
18,392.00 19-NANOSC HQ Power Convertisseur de tension 30/01/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 24.92 0.00 24.92 SE9ADO0985 FO S
16/05/50 19-NANOSC Tuyau à air, raccord de tuyau... 30/01/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 99.12 0.00 99.12 SE9ADO0985 FO S
18,403.00 19-MNDIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 31/01/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
16/07/50 19-NANOSC Rallonge USB (S.TRICOT) 13/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 36.86 0.00 36.86 SE9ADO0985 FO S
18,463.00 19-NANOSC GANT LATEX AMBIDEXTRE 14/02/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 74.40 0.00 74.40 SE9ADO0985 FO S
22/07/50 19-NANOSC PROTECTEURS POUR BADGES 15/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 28.91 0.00 28.91 SE9ADO0985 FO S
18,479.00 19-NANOSC connecteurs, câble, rallonge 18/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 105.46 0.00 105.46 SE9ADO0985 FO S
15/08/50 19-NANOSC Câbles coaxial, câble multiconducteur... 20/02/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 82.27 0.00 82.27 SE9ADO0985 FO S
18,492.00 19-NANOSC CLAVIER (S.GUEZO) 21/02/19 DELL SAS 0.00 8.14 0.00 8.14 SE9ADO0985 FO S
27/08/50 19 NANOSC SOLDERA ARMAND RENNES 04/03/19 au 08/03/ 04/03/19 SOLDERA ARMAND 0.00 347.45 0.00 347.45 SE9ADO0985 MI S
18,507.00 19 NANOSC SNCF A SOLDERA UXVPAO 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 167.70 0.00 167.70 SE9ADO0985 FO S
02/09/50 19 NANOSC Hotel Victoria A. Soldera 26/02/19 IALBATROS 0.00 267.78 0.00 267.78 SE9ADO0985 FO S
18,515.00 19-MN/DIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 27/02/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
16/09/50 19-NANOSC VOL MONTREAL PARIS SOLDERA -(KAHDOW) 01/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 884.96 0.00 884.96 SE9ADO0985 FO S
18,524.00 19-NANOSC Inscription B.Bêche PIERS 2019 04/03/19 ELECTROMAGNETICS ACADEMY PIERS OFFICE 0.00 572.18 0.00 572.18 SE9ADO0985 FO S
08/10/50 19-NANOSC câbles pour manip S.TRICOT 06/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 56.18 0.00 56.18 SE9ADO0985 FO S
18,599.00 19-NANOSC Claviers et souris 14/03/19 DELL SAS 0.00 36.64 0.00 36.64 SE9ADO0985 FO S
16/12/50 19-NANOSC SUBSTRATS 15/03/19 GRAPHENE SUPERMARKET - GRAPHENE LABORATORIES INC 0.00 792.98 0.00 792.98 SE9ADO0985 FO S
18,646.00 19-NANOSC clavier filaire avec pavé numérique 21/03/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 64.09 0.00 64.09 SE9ADO0985 FO S
28/01/51 19-NANOSC PAIEMENT A.GHOUFI NATURE APC 25/03/19 MACMILLAN PUBLISHERS LTD - NATURE PUBLISHING GROUP -PALGRAVE MACMILLAN PAN MACMILLAN 0.00 1,560.00 0.00 1,560.00 SE9ADO0985 FO S
18,657.00 19-NANOSC Nanopartz Gold Nanowires 25/03/19 NANOPARTZ 0.00 211.79 0.00 211.79 SE9ADO0985 FO S
06/02/51 19NANODIR Abonnemt portables D.MORINEAU/A.POIRIER 25/03/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
18,673.00 19-NANOSC Aziz GHOUFI 2/04/19 PARIS 27/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 152.00 0.00 152.00 SE9ADO0985 FO S
15/02/51 19-NANOSC GHOUFI AZIZ PARIS 02/04/19 au 02/04/19 02/04/19 GHOUFI Aziz 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
18,686.00 19-NANOSC Connecteurs BNC 28/03/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 48.26 0.00 48.26 SE9ADO0985 FO S
14/03/51 19-NANOSC 3 PERSONNES LE 1/04/19 01/04/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 28.92 0.00 28.92 SE9ADO0985 FO S
18,742.00 19-NANOSC MHANNA RAMONA RENNES 14/01/19 au 15/01/1 14/01/19 MHANNA Ramona 0.00 146.75 0.00 146.75 SE9ADO0985 MI S
02/06/51 19-NANOSC Inscription A.GHOUFI ICAMSE 2019 15/04/19 DALIAN UNIVERSTY OF TECHNOLOGY 0.00 935.54 0.00 935.54 SE9ADO0985 FO S
18,800.00 19-NANOSC Frais de dossier cde NANOPARTZ L018657 23/04/19 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES 0.00 12.50 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
09/07/51 19-NANOSC Petits matériels informatiques /Didier S 29/04/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 85.29 0.00 85.29 SE9ADO0985 FO S
18,825.00 19-DIR/MN Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 29/04/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
22/07/51 19-NANOSC Fils de colbat 02/05/19 MATECK MATERIAL TECHNOLOGIE & KRISTALLE GMBH 0.00 236.00 0.00 236.00 SE9ADO0985 FO S
18,841.00 19-NANOSC Alimentation à découpage 02/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 65.08 0.00 65.08 SE9ADO0985 FO S
10/08/51 19-NANOSC Régulateurs, Amplificateurs 07/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 28.12 0.00 28.12 SE9ADO0985 FO S
18,904.00 19-NANOSC Bruno DLUBAK 17/06/19 PARIS/RENNES 15/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 SE9ADO0985 FO S
13/10/51 19-NANOSC DLUBAK Bruno RENNES 17/06/19 au 17/06/19 17/06/19 DLUBAK Bruno 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
18,916.00 19-INPSOL F.SOLAL PARIS/RENNES 24-25/05/19 16/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 67.00 0.00 67.00 SE9ADO0985 FO S
18/11/51 19-NANOSC Repas 17/06 12h M.DLUBAK 22/05/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 31.28 0.00 31.28 SE9ADO0985 FO S
18,957.00 19-NANOSC SEBILLEAU Didier PARIS 02/06/19 au 10/06 02/06/19 SEBILLEAU Didier 0.00 570.44 0.00 570.44 SE9ADO0985 MI S
08/12/51 19-NANOSC GUEZO SOPHIE PALAISEAU 06/06/19 au 07/06 06/06/19 GUEZO Sophie 0.00 31.10 0.00 31.10 SE9ADO0985 MI S
18,979.00 19-NANO S.GUEZO TRAIN PARIS 06-07/06/19 27/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 149.00 0.00 149.00 SE9ADO0985 FO S
18/12/51 19-NANOSC S.GUEZO HÔTEL MASSY 06-07/06/19 27/05/19 RYDOO 0.00 117.60 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,018.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 06/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
26/01/52 19-NANOSC CONVENTION GS 1AN 06/06/19 LINDE FRANCE AGA MEDICAL SA-LINDE HEALTHCARE-LINDE GAS 0.00 152.05 0.00 152.05 SE9ADO0985 FO S
19,072.00 19MMMNERC Envois MM, MN et PHYMOL/ERC 14/06/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 20.33 0.00 20.33 SE9ADO0985 FO S x
07/04/52 19-NANOSC TURBAN PASCAL ORSAY 21/06/19 au 21/06/19 21/06/19 TURBAN Pascal 0.00 298.76 0.00 298.76 SE9ADO0985 MI S
19,115.00 19-NANOSC Plateaux-repas 27-28/06/19 24/06/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 158.60 0.00 158.60 SE9ADO0985 FO S
05/05/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 25/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 6.10 0.00 6.10 SE9ADO0985 FO S x
19,159.00 Jianfeng ZHOU Massy/Rennes 16/09/16 03/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 SE9ADO0985 FO S
09/07/52 19-NANOSC ZHOU Jianqiang RENNES 16/09/19 au 16/09/ 16/09/19 ZHOU Jianqiang 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19,231.00 19-NANOSC SEBILLEAU Didier DELHI, PILANI 24/09/19 24/09/19 SEBILLEAU Didier 0.00 835.02 0.00 835.02 SE9ADO0985 MI S
06/09/52 19-NANOSC Joints d'étanchéité 22/07/19 MYCELIUM ROULEMENT 0.00 36.47 0.00 36.47 SE9ADO0985 FO S
19,255.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/07/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
04/10/52 19-NANOSC D.SEBILLEAU 24/09-7/12/19 INDE 26/08/19 FCM 3MUNDI 0.00 827.56 0.00 827.56 SE9ADO0985 FO S
19,272.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/08/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
28/10/52 19PM2/MN PHYMOL E.CARVOU/NANOSC D.SEBILLEAU 03/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 28.51 0.00 28.51 SE9ADO0985 FO S x
19,420.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/09/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
05/03/53 19-NANOSC batterie portable (F.SOLAL) 25/09/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 101.20 0.00 101.20 SE9ADO0985 FO S
19,434.00 19-NANOCS Aicha JANI RENNES/GRENOBLE 17-22/11/19 30/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 202.40 0.00 202.40 SE9ADO0985 FO S
19/03/53 19-NANOSC JANI AICHA GRENOBLE 17/11/19 au 22/11/19 17/11/19 JANI Aicha 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19,534.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/10/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.27 0.00 5.27 SE9ADO0985 FO S x
21/07/53 19-NANOSC Petits matériels électroniques 28/10/19 MOUSER ELECTRONICS 0.00 78.60 0.00 78.60 SE9ADO0985 FO S
19,739.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 26/11/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 5.15 0.00 5.15 SE9ADO0985 FO S x
23/02/54 19-NANOSC Divers petits matériels 02/12/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 120.03 0.00 120.03 SE9ADO0985 FO S
Total entité DPT MATERIAUX NANOSCIENCES - S.E : 0.00 13,184.54 0.00 13,054.44
Entité dépensière : PACR PERSONNEL RESSOURCES PROPRES Crédits reçus : 0.00
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,849.00 19PACR REMINI Brahim CDD 19/08/2019 au 30/09/20 27/09/19 REMINI Brahim El-Khalil 0.00 0.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 VA S
Total entité PERSONNEL RESSOURCES PROPRES : 0.00 0.00 0.00 0.00
Entité dépensière : PANRAS ANR CARANGONI PERSO A.SAINT-JALMES Crédits reçus : 2,445.68
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
11/07/52 19CARANGON COMMEREUC Alexis stage 20.05.2019 au 25. 21/05/19 COMMEREUC Alexis 0.00 1,251.28 0.00 1,251.28 59190 VA S
19,187.00 19CARANGON MOUFIDI Abderrazzaq stage 23.05.19 au 25 23/05/19 MOUFIDI Abderrazzaq 0.00 1,194.40 0.00 1,194.40 59190 VA S
Total entité ANR CARANGONI PERSO A.SAINT-JALMES : 0.00 2,445.68 0.00 2,445.68
Entité dépensière : PANREL ANR ELASTICA PERS M.LORENC Crédits reçus : 15,524.42
Disponible : 87.10
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
25/07/50 19ELASTICA 00144950-VOLTE-01/01-31/12 02/01/19 VOLTE Alix 0.00 15,437.32 0.00 15,437.32 551451 VA S
Total entité ANR ELASTICA PERS M.LORENC : 0.00 15,437.32 0.00 15,437.32
Entité dépensière : PANRSO ANR SONO A.VALANCE PERSONNEL Crédits reçus : 59,678.12
Disponible : 414.40
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,472.00 19SONO 00166106-BESNARD-01/01-31/12 02/01/19 BESNARD Jean Baptiste 0.00 15,227.76 0.00 15,227.76 584081 VA S
29/07/50 19SONO 00165092-NEVEU-01/01-31/12 02/01/19 NEVEU Aurelien 0.00 44,035.96 0.00 44,035.96 584081 VA S
Total entité ANR SONO A.VALANCE PERSONNEL : 0.00 59,263.72 0.00 59,263.72
Entité dépensière : PCMIAB PCMI A.BENIDAR DPT PHYMOL - S.E Crédits reçus : 1,783.00
Disponible : 8.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,461.00 19-PCMIAB ALIMENTATION 07/10/19 ACOPIAN TECHNICAL COMPANY 0.00 442.85 0.00 442.85 SE9ADO0985 FO S
29/07/53 19-PCMIAB Divers articles 04/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 360.10 0.00 358.45 SE9ADO0985 FO
19,571.00 19-PCMIAB CONNECTEURS, RESISTANCES... 04/11/19 FARNELL FRANCE 0.00 133.16 0.00 115.16 SE9ADO0985 FO
09/10/53 19-PCMIAB Circuits imprimés 13/11/19 WURTH ELEKTRONIK FRANCE - WE-ONLINE 0.00 239.51 0.00 239.51 SE9ADO0985 FO S
19,712.00 19-PCMIAB Acétylène 21/11/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 31.97 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
06/01/54 19-PCMIAB PRISME 25/11/19 THORLABS SAS 0.00 226.55 0.00 226.55 SE9ADO0985 FO S
19,733.00 19-PCMIAB BOSE QUIETCOMFORT 35 II (V2) WIRELESS 25/11/19 GROUPE LDLC- FRE - MULTI EXPEDITIONS MAGINEA - HARDWARE.FR 0.00 243.24 0.00 243.24 SE9ADO0985 FO S
12/02/54 19-PCMIAB Perle en céramique, interrupteurs... 29/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 97.62 0.00 68.82 SE9ADO0985 FO
Total entité PCMI A.BENIDAR DPT PHYMOL - S.E : 0.00 1,775.00 0.00 1,694.58
Entité dépensière : PCMIRG PCMI ROBERT GEORGES - S.E Crédits reçus : 1,377.64
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,365.00 19-PCMIRG Remboursement repas pour 3 personnes 24/01/19 AU COMPTOIR VENITIEN - GUIHOU 0.00 47.70 0.00 47.70 SE9ADO0985 FO S
06/05/50 19-PCMIRG Connecteurs, câbles de compensation... 29/01/19 TC SA TC DIRECT TC DIRECT ET TC ON LINE 0.00 407.25 0.00 407.25 SE9ADO0985 FO S
18,630.00 19-PCMIRG Inscription Lucille RUTKOWSKI FLTPD 2019 18/03/19 RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM 0.00 400.01 0.00 400.01 SE9ADO0985 FO S
15/03/51 19-PCMIRG LIVRE Introduction to Plasma Physics... 01/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 81.81 0.00 81.81 SE9ADO0985 FO S
18,860.00 19-PCMIRG RUTKOWSKI Lucile BAD HONNEF 12/05/19 au 12/05/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
04/09/51 19-PCMIRG Repas 3 personnes le 10/05/19 09/05/19 GWENANMOR - LA VILLE D'YS 0.00 50.47 0.00 50.47 SE9ADO0985 FO S
18,924.00 19-PCMIRG Coudes, flexible, anneau de centrage... 20/05/19 CRYOTHERM 0.00 390.40 0.00 390.40 SE9ADO0985 FO S
Total entité PCMI ROBERT GEORGES - S.E : 0.00 1,377.64 0.00 1,377.64
Entité dépensière : PHYMOL DPT PHYSIQUE MOLECULAIRE - S.E Crédits reçus : 11,510.86
Disponible : 61.78
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
15/03/50 19-PHYMOL3 LOCATION (décembre 2018) 21/01/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
18,341.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / DEC18 21/01/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
23/03/50 19-MMPMH&S ENVOIS MM (G.PABOEUF)/PM/DIRH&S 21/01/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 20.55 0.00 20.55 SE9ADO0985 FO S x
18,353.00 19-PHYMOL LE PICARD SEBASTIEN BEATENBERG 08/01/19 08/01/19 LE PICARD Sebastien 0.00 1,141.85 0.00 1,141.85 SE9ADO0985 MI S
22/06/50 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / JANV19 06/02/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
18,456.00 19-PHYMOL3 LOCATION (JANVIER 2019) 13/02/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
11/10/50 19-PHYMOL1 A.VIEL RENNES/COLOGNE/KOELN 19-22/05/19 06/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 241.00 0.00 241.00 SE9ADO0985 FO S
18,548.00 19-PHYMOL1 VIEL Alexandra BAD HONNEF 19/05/19 au 22 19/05/19 VIEL Alexandra 0.00 91.50 0.00 91.50 SE9ADO0985 MI S
09/11/50 19-PHYMOL3 LOCATION (FEVRIER 2019) 08/03/19 AIR PRODUCTS 0.00 10.92 0.00 10.92 SE9ADO0985 FO S
18,577.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / FEVR19 08/03/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
04/12/50 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 16.68 0.00 16.68 SE9ADO0985 FO S x
18,712.00 19-PHYMOL Membership Erwann CARVOU 02/04/19 IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC 0.00 150.78 0.00 150.78 SE9ADO0985 FO S
28/04/51 19-ERC Plaque en polycarbonate transparente 08/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 136.00 0.00 136.00 SE9ADO0985 FO S
18,764.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP / MARS19 11/04/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
17/05/51 19-PHYMOL3 LOCATION (MARS 2019) 11/04/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
18,816.00 19-PHYMOL1 renouvellement de maintenance 29/04/19 RITME INFORMATIQUE 0.00 799.00 0.00 799.00 SE9ADO0985 FO S
13/07/51 19-ERC Pyrromethene 580 Laser Dye 29/04/19 PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED 0.00 258.74 0.00 258.74 SE9ADO0985 FO S
18,883.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /AVRIL19 10/05/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
13/09/51 19-PHYMOL3 LOCATION (AVRIL 2019) 10/05/19 AIR PRODUCTS 0.00 11.70 0.00 11.70 SE9ADO0985 FO S
18,907.00 19-PM/MM Envois PM/MM 15/05/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 60.79 0.00 60.79 SE9ADO0985 FO S x
14/01/52 19-PHYMOL2 EL DIB GISELE LYON 11/06/19 au 12/06/19 11/06/19 EL DIB Gisèle 0.00 364.15 0.00 364.15 SE9ADO0985 MI S
19,008.00 19-PHYMOL2 LE GARREC JEAN-LUC LOUDEAC 04/06/19 au 0 04/06/19 LE GARREC Jean-Luc 0.00 15.25 0.00 15.25 SE9ADO0985 MI S
23/01/52 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /MAI19 06/06/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 3.73 0.00 3.73 SE9ADO0985 FO S
19,055.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /JUIN19 12/06/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
05/03/52 19-PHYMOL0 K. DULITZ FREIBURG/RENNES 24-25/06/19 12/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 185.30 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,059.00 19-PHYMOL0 DULITZ KATRIN RENNES 24/06/19 au 25/06/1 24/06/19 DULITZ KATRIN 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19/03/52 19MMMNERC Envois MM, MN et PHYMOL/ERC 14/06/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 36.52 0.00 36.52 SE9ADO0985 FO S x
19,075.00 19-PHYMOL2 Presses-étoupe, Manchon laiton... 17/06/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 43.53 0.00 43.53 SE9ADO0985 FO S
09/04/52 19-PHYMOL Repas 5 personnes le 24/06/19 19/06/19 LA HUBLAIS 0.00 73.83 0.00 73.83 SE9ADO0985 FO S
19,141.00 19-ERC LDS 798 Laser Dye (E.7980) 01/07/19 PHOTONIC SOLUTIONS LIMITED 0.00 522.78 0.00 522.78 SE9ADO0985 FO S
30/06/52 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /JUIL19 08/07/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
19,207.00 19-DPTS Envois MM/ERCP-M3/MV 10/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 57.88 0.00 57.88 SE9ADO0985 FO S x
08/08/52 19-PHYMOL3 LOCATION (JUIN 2019) 28/06/19 AIR PRODUCTS 0.00 11.70 0.00 11.70 SE9ADO0985 FO S
19,235.00 19-PHYMOL3 Mohamed SADDEK RENNES/MASSSY 22/07/19 19/07/19 FCM 3MUNDI 0.00 93.00 0.00 93.00 SE9ADO0985 FO S
30/08/52 19-PHYMOL3 ZEFIZEF SADDECK MOHAMED RENNES 22/07/19 22/07/19 ZEFIZEF SADDECK MOHAMED 0.00 34.25 0.00 34.25 SE9ADO0985 MI S
19,268.00 19-PHYMOL3 LOCATION (JUILLET 2019) 07/08/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
28/10/52 19PM2/MN PHYMOL E.CARVOU/NANOSC D.SEBILLEAU 03/07/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 15.03 0.00 15.03 SE9ADO0985 FO S x
19,341.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP /AOUT19 10/09/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
30/01/53 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP 18/09/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
19,390.00 19-PHYMOL3 LOCATION (AOUT 2019) 18/09/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
03/02/53 19-PHYMOL Original Lexmark Toner noir 19/09/19 TONERPARTENAIRE INTERNATIONAL 0.00 226.33 0.00 226.33 SE9ADO0985 FO S
19,403.00 19-PHYMOL0 Repas pour 8 personnes le 27/09/19 20/09/19 LA HUBLAIS 0.00 111.73 0.00 111.73 SE9ADO0985 FO S
04/03/53 19-PHYMOL3 Achat R.GEORGES / REPRODUCTION CLEFS 25/09/19 EUROPE SERVICES 0.00 13.20 0.00 13.20 SE9ADO0985 FO S
19,446.00 19-PHYMOL3 LOCATION (MAI 2019) 04/10/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
02/04/53 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP SEPT 07/10/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
19,452.00 19-PHYMOL2 Igor Pro One Year Ex. Student License 07/10/19 FASTSPRING - BRIGHT MARKET, LLC 0.00 82.54 0.00 82.54 SE9ADO0985 FO S
09/04/53 19-PHYMOL Achat A.CANOSA / REPRODUCTION CLEFS 07/10/19 EUROPE SERVICES 0.00 80.00 0.00 80.00 SE9ADO0985 FO S
19,466.00 19-PHYMOL2 PRODUITS CHIMIQUES 11/10/19 SIGMA ALDRICH CHIMIE 0.00 270.00 0.00 270.00 SE9ADO0985 FO S
27/04/53 19ERCMDML ENVOIS ERC/MD/ML 14/10/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 13.96 0.00 13.96 SE9ADO0985 FO S x
19,483.00 19-PHYMOL3 RG_RENTAL SPEC GAS SINGLE CYLINDER 14/10/19 AIR PRODUCTS 0.00 11.70 0.00 11.70 SE9ADO0985 FO S
09/06/53 19-PHYMOL SIMONI ANDREA ORSAY 20/11/19 au 22/11/19 20/11/19 SIMONI Andrea 0.00 40.10 0.00 40.10 SE9ADO0985 MI S
19,564.00 19-PHYMOL Inscription Workshop JT2020 A.VIEL 29/10/19 TELLURIDE SCIENCE RESEARCH CENTER 0.00 442.55 0.00 442.55 SE9ADO0985 FO S
15/08/53 19-PHYMOL THIBAULT FRANCK MILAN et LECCO 21/11/19 21/11/19 THIBAULT Franck 0.00 577.26 0.00 577.26 SE9ADO0985 MI S
19,588.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP OCT 06/11/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 7.46 SE9ADO0985 FO S
04/09/53 19-PHYMOL Andrea SIMONI 20-22/11/19 Trains 08/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 133.00 0.00 133.00 SE9ADO0985 FO S
19,618.00 19-PHYMOL PORTABLE DELL LATITUDE 7400 08/11/19 DELL SAS 0.00 1,198.42 0.00 1,198.42 SE9ADO0985 IM
08/10/53 19-PHYMOL3 LOCATION (Octobre19) 13/11/19 AIR PRODUCTS 0.00 12.09 0.00 12.09 SE9ADO0985 FO S
19,657.00 19-PHYMOL Barrettes de mémoire 14/11/19 MICRON EUROPE LIMITED MICRON CONSUMER PRODUCTS GROUPS 0.00 874.69 0.00 874.69 SE9ADO0985 FO S
31/10/53 19-PHYMOL1 Ecran et barre de son Y.LEBRETON 15/11/19 DELL SAS 0.00 659.50 0.00 659.50 SE9ADO0985 FO S
19,687.00 19-PHYMOL2 CARVOU ERWANN EPERNON 20/11/19 au 20/11/ 20/11/19 CARVOU Erwann 0.00 214.24 0.00 214.24 SE9ADO0985 MI S
27/11/53 19-PHYMOL2 CARTOUCHE D'ENCRE (Gisèle) 19/11/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 125.78 0.00 125.78 SE9ADO0985 FO S
19,695.00 19-ERC Inscription ACS Ian SIMS 20/11/19 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 0.00 176.53 0.00 176.53 SE9ADO0985 FO S
03/12/53 19-ERC MEMBERSHIP Ian SIMS 20/11/19 AAAS SCIENCE INTERNATIONAL 0.00 238.09 0.00 238.09 SE9ADO0985 FO S
19,701.00 19-ERC Nature Subscription Ian SIMS 21/11/19 REPRISE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
09/12/53 19-PHYMOL2 IGOR PRO (Gisèle) 21/11/19 WAVEMETRICS INC 0.00 449.73 0.00 449.73 SE9ADO0985 FO S
19,703.00 19-PHYMOL IEEE Membership Erwann CARVOU 21/11/19 IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC 0.00 154.58 0.00 154.58 SE9ADO0985 FO S
23/12/53 19-PHYMOL Asma GRIRA avion 27/11/19 NANTES/MADRID 22/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 58.23 0.00 58.23 SE9ADO0985 FO S
19,717.00 19-PHYMOL Asma GRIRA Avion 24/11/19 MADRID/NANTES 22/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 155.71 0.00 155.71 SE9ADO0985 FO S
26/12/53 19-PHYMOL Asma GRIRA train 27/11/19 RENNES/NANTES 22/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 18.00 0.00 18.00 SE9ADO0985 FO S
19,748.00 19-PHYMOL1 DOCK 26/11/19 DELL SAS 0.00 159.00 0.00 159.00 SE9ADO0985 FO S
31/01/54 19-PHYMOL Office Professional Plus 27/11/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 126.48 0.00 126.48 SE9ADO0985 FO S
19,756.00 19-PHYMOL DOCK (Sophie CARLES) 27/11/19 DELL SAS 0.00 109.00 0.00 109.00 SE9ADO0985 FO S
13/02/54 19-PHYMOL3 Connecteurs BNC 29/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 141.79 0.00 141.79 SE9ADO0985 FO S
19,820.00 19-PHYMOL2 LOC. BOUTEILLE ALPHAGAZ SMARTOP NOV 09/12/19 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 0.00 7.46 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
13/05/54 9-PHYMOL3 LOCATION (NOV 2019) 16/12/19 AIR PRODUCTS 0.00 11.70 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité DPT PHYSIQUE MOLECULAIRE - S.E : 0.00 11,429.53 0.00 11,225.07
Entité dépensière : PICSAG APICS CANADA Aziz Ghoufi - S.E Crédits reçus : 6,066.92
Disponible : -243.80
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,534.00 19-PICSAG repas 2 personnes 5/03/19 05/03/19 LE GALOPIN SARL 0.00 88.32 0.00 88.32 SE9ADO0985 FO S
31/12/50 19-PICSAG GHOUFI AZIZ OSAKA 18/07/19 au 25/07/19 18/07/19 GHOUFI Aziz 0.00 631.20 0.00 631.20 SE9ADO0985 MI S
18,776.00 19-PICSAG A.GHOUFI avion OSAKA 18-26/07/19 12/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 892.59 0.00 892.59 SE9ADO0985 FO S
18/05/52 JP LANDESMAN BERLIN 8-12/09/19 27/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 179.73 0.00 179.73 SE9ADO0985 FO S
19,133.00 19-PICSAG LANDESMAN Jean Pierre BERLIN 08/09/19 au 08/09/19 LANDESMAN Jean Pierre 0.00 461.90 0.00 461.90 SE9ADO0985 MI S
26/05/52 19-PICSAG Inscription JP LANDESMAN DRIP8 01/07/19 WIAS BERLIN WEIERSTRASSE-INSTITUT 0.00 750.00 0.00 750.00 SE9ADO0985 FO S
19,736.00 19-PICSAG Aziz GHOUFI Trains RENNES/PARIS 3/12/19 26/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.00 0.00 186.00 SE9ADO0985 FO S
14/01/54 19-PICSAG GHOUFI AZIZ PARIS 03/12/19 au 03/12/19 03/12/19 GHOUFI Aziz 0.00 19.05 0.00 19.05 SE9ADO0985 MI S
19,741.00 19-PICSAG Armand SOLDERA HBGT 12-17/01/20 26/11/19 RYDOO 0.00 385.25 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
17/02/54 19-PICSAG Aziz GHOUFI 18-21/12/19 Avion MONTREAL 29/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,449.56 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,775.00 19-PICSAG A.SOLDERA 11-17/01/20 AVION/TRAIN 29/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 777.68 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
21/02/54 19-PICSAG A.GHOUFI avion RENNES/PARIS 18-21/12/19 02/12/19 FCM 3MUNDI 0.00 208.44 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité APICS CANADA Aziz Ghoufi - S.E : 0.00 6,029.72 0.00 3,208.79
Entité dépensière : PICSEL APICS ESPAGNE GISELE EL DIB - S.E Crédits reçus : 4,040.00
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,408.00 19-PICSEL CANOSA Andre CIUDAD REAL 18/10/19 au 19/ 18/10/19 CANOSA Andre 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 SE9ADO0985 MI S
07/01/54 19-PICSEL GRIRA ASMA CIUDAD REAL 18/10/19 au 24/11 18/10/19 GRIRA Asma 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 SE9ADO0985 MI S
19,732.00 19-PICSEL GRIRA ASMA CIUDAD REAL 27/11/19 au 19/12 27/11/19 GRIRA Asma 0.00 40.00 0.00 40.00 SE9ADO0985 MI S
Total entité APICS ESPAGNE GISELE EL DIB - S.E : 0.00 4,040.00 0.00 4,040.00
Entité dépensière : PNPLB INSU PNP LUDOVIC BIENNIER - RP Crédits reçus : 2,107.32
Disponible : 1,672.77
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
03/12/50 19-PNPLB Connections 14/03/19 BRONKHORST 0.00 220.00 0.00 220.00 RP9ADO0985 FO S
18,730.00 19-PNPLB Sophie CARLES 16/05/19 PARIS 05/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 0.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO S
30/07/51 19-PNPLB L.BIENNIER PARIS 16/05/19 02/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 180.00 0.00 180.00 RP9ADO0985 FO S
18,902.00 19-PNPLB BIENNIER Ludovic PARIS 16/05/19 au 16/05 16/05/19 BIENNIER Ludovic 0.00 22.05 0.00 22.05 RP9ADO0985 MI S
09/02/52 19-PNPLB Frais dossier cde BEAM DYNAMICS L017893 07/06/19 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES 0.00 12.50 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO
Total entité INSU PNP LUDOVIC BIENNIER - RP : 0.00 434.55 0.00 422.05
Entité dépensière : POLES POLES DIRECTION - S.E Crédits reçus : 671.00
Disponible : 158.08
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,858.00 19-POLES Location de Gyropodes 09/05/19 GYRO MALO 0.00 224.00 0.00 224.00 SE9ADO0985 FO S
02/10/51 19-POLES PECHEUL Guy SAINT-MALO 24/05/19 au 24/05 24/05/19 PECHEUL Guy 0.00 18.57 0.00 18.57 SE9ADO0985 MI S
18,920.00 19-POLES Repas 24 mai 2019 : pôle mécanique 17/05/19 LE CAFE DE SAINT MALO 0.00 151.41 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
04/11/51 19-POLES POTIER JEAN-CHARLES SAINT-MALO 24/05/19 24/05/19 POTIER Jean-Charles 0.00 26.19 0.00 26.19 SE9ADO0985 MI S
19,850.00 19-POLES Repas 5 personnes 16/12/19 13/12/19 LA HUBLAIS 0.00 92.75 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité POLES DIRECTION - S.E : 0.00 512.92 0.00 268.76
Entité dépensière : POMPE PRJ GROUPE POMPAGE Crédits reçus : 192,900.00
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
16/04/54 19-POMPE 2 Groupes de pompage 11/12/19 EDWARDS SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 625001, ...* IM S x
19,834.00 19-POMPE 2 Groupes de pompage 12/12/19 EDWARDS SAS 0.00 192,900.00 0.00 0.00 625001, ...* IM x
Total entité PRJ GROUPE POMPAGE : 0.00 192,900.00 0.00 0.00
Entité dépensière : POSTEPESEE POSTE DE PESEE S.E. Crédits reçus : 9,872.80
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
24/04/53 POSTEPESEE POSTE DE PESEE 14/10/19 A1-ENVIROSCIENCES GMBH 0.00 9,872.80 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
Total entité POSTE DE PESEE S.E. : 0.00 9,872.80 0.00 0.00
Entité dépensière : PTOTAL PERSO TOTAL MC JULLIEN Crédits reçus : 47,412.89
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,476.00 19TOTAL 00165772-MAURAY-01/01-31/12 02/01/19 MAURAY Alexis 0.00 45,820.36 0.00 45,820.36 608471 VA S
13/07/52 19TOTAL FISSOT Claire stage 29/04/19 au 25/07/19 24/05/19 FISSOT Claire 0.00 1,592.53 0.00 1,592.53 608471 VA S
Total entité PERSO TOTAL MC JULLIEN : 0.00 47,412.89 0.00 47,412.89
Entité dépensière : QUALIT DIRECTION QUALITE - S.E Crédits reçus : 859.34
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,314.00 19 QUALIT NIVARD Mariette PARIS 11/01/19 au 11/01/ 11/01/19 NIVARD Mariette 0.00 18.23 0.00 18.23 SE9ADO0985 MI S
21/02/50 19 QUALIT SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 11/01/ 11/01/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 32.05 0.00 32.05 SE9ADO0985 MI S
18,316.00 19 QUALIT M NIVARD AR RENNES PARIS 11/01/2019 07/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 177.00 0.00 177.00 SE9ADO0985 FO S
23/02/50 19 QUALIT JC SANGLEBOEU AR RENNES PARIS 11/01/2019 07/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 SE9ADO0985 FO S
18,432.00 19-QUALIT JC SANGLEBOEUF 20/02/19 PARIS 06/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 SE9ADO0985 FO S
19/06/50 19-QUALIT Mariette NIVARD 20/02/19 PARIS 06/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 177.00 0.00 177.00 SE9ADO0985 FO S
18,434.00 19-QUALIT NIVARD Mariette PARIS 20/02/19 au 20/02/ 20/02/19 NIVARD Mariette 0.00 18.23 0.00 18.23 SE9ADO0985 MI S
21/06/50 19-QUALIT SANGLEBOEUF Jean-Christophe PARIS 20/02/ 20/02/19 SANGLEBOEUF Jean-Christophe 0.00 63.93 0.00 63.93 SE9ADO0985 MI S
18,672.00 19-QUALIT Mariette NIVARD 2/04/19 PARIS 26/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 194.00 0.00 194.00 SE9ADO0985 FO S
16/02/51 19-QUALIT NIVARD Mariette PARIS 02/04/19 au 02/04/ 02/04/19 NIVARD Mariette 0.00 2.90 0.00 2.90 SE9ADO0985 MI S
Total entité DIRECTION QUALITE - S.E : 0.00 859.34 0.00 859.34
Entité dépensière : QVTIPR DRH PROJET QVT 2017- RP Crédits reçus : 272.72
Disponible : 198.29
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,938.00 19-QVT Boules de pétanque, pièces d'échec 21/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 28.99 0.00 28.99 RP9ADO0985 FO S
23/04/52 19-QVTIPR Boules de pétanque, pièces d'échec 24/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 45.44 0.00 45.44 RP9ADO0985 FO S
Total entité DRH PROJET QVT 2017- RP : 0.00 74.43 0.00 74.43
Entité dépensière : RIDEPLA BOOST RIDE-PLA D.SEBILLEAU Crédits reçus : 8,449.00
Disponible : 6,926.50
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,851.00 19RIDEPLA SEBILLEAU Didier VIENNES 14/12/19 au 18/ 14/12/19 SEBILLEAU Didier 0.00 0.00 761.25 0.00 653701 MI
08/05/54 19RIDEPLA MINIER Lea VIENNE 14/12/19 au 18/12/19 14/12/19 MINIER Lea 0.00 0.00 761.25 0.00 653701 MI
Total entité BOOST RIDE-PLA D.SEBILLEAU : 0.00 0.00 1,522.50 0.00
Entité dépensière : RISEDS BOOST RISE D.SEBILLEAU Crédits reçus : 7,647.82
Disponible : 2,450.62
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,454.00 18RISEDS SEBILLEAU Didier PILSEN 19/02/19 au 21/0 19/02/19 SEBILLEAU Didier 0.00 833.28 0.00 833.28 60444 MI S
30/10/50 19RISEDS L.MINIER TRAIN PARIS-RENNES 13/03/19 07/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 80.00 0.00 80.00 60444 FO S
18,721.00 19RISEDS MINIER Lea ROME 10/03/19 au 13/03/19 10/03/19 MINIER Lea 0.00 678.46 0.00 678.46 60444 MI S
06/04/51 19RISEDS SEBILLEAU Didier ROME ET FASCATI 10/03/1 10/03/19 SEBILLEAU Didier 0.00 436.90 0.00 436.90 60444 MI S
18,739.00 19RISEDS STEFANI GIOVANNI PILSEN 19/02/19 au 21/0 19/02/19 STEFANI GIOVANNI 0.00 379.24 0.00 379.24 60444 MI S
26/05/51 19RISEDS HATADA Keisuke ROME 09/03/19 au 15/03/19 09/03/19 HATADA Keisuke 0.00 1,740.43 0.00 1,740.43 60444 MI S
Total entité BOOST RISE D.SEBILLEAU : 0.00 4,148.31 0.00 4,148.31
Entité dépensière : RMLR RENNES METROPOLE L.RUTKOWSKI Crédits reçus : 40,000.00
Disponible : 14,336.52
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,226.00 19AISLR MATERIELS ELECTRONIQUES 19/07/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 2,628.44 0.00 187.06 632491 FO
21/08/52 19RMLR MATERIELS OPTIQUES 19/07/19 THORLABS SAS 0.00 9,138.77 0.00 9,138.77 632491 IM S
19,228.00 19RMLR SERVO-CONTRÔLEUR ULTRA-RAPIDE 19/07/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 3,931.10 0.00 3,931.10 632491 IM S
23/08/52 19RMLR RETROREFLECTEUR 19/07/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 3,043.80 0.00 3,043.80 632491 IM S
19,360.00 19RMLR CÂBLE, CONN BNC 13/09/19 DIGI-KEY ELECTRONICS - DIGI-KEY CORPORATION 0.00 585.89 0.00 585.89 632491 FO S
02/01/53 19RMLR EVAL MODULE, KIT STARTER 13/09/19 DIGI-KEY ELECTRONICS - DIGI-KEY CORPORATION 0.00 994.17 0.00 994.17 632491 FO S
19,438.00 19RMLR FRAIS RECEPTION COLIS DIGI KEY RMLR 01/10/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 221.00 0.00 221.00 632491 FO S
21/03/53 19RMLR FRAIS RECEPTION COLIS DIGI KEY RMLR 01/10/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 158.00 0.00 158.00 632491 FO
19,667.00 19AISLR LASER MIRROR 15/11/19 LAYERTEC GMBH 0.00 485.00 0.00 0.00 632491 FO
05/11/53 19RMLR MATERIELS OPTIQUES 15/11/19 THORLABS SAS 0.00 1,282.14 0.00 1,282.14 632491 FO S
19,684.00 19AISLR ADAPTATEUR, ATTENUATEUR, BLOC DC 18/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 125.79 0.00 125.79 632491 FO S
Total entité RENNES METROPOLE L.RUTKOWSKI : 0.00 22,594.10 0.00 19,667.72
Entité dépensière : RMSB RENNES METROPOLE S.BEAUFILS Crédits reçus : 21,020.07
Disponible : 210.32
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
24/01/51 18RMSB UNITE ELECTRONIQUE + BALANCE SENSIBLE 22/03/19 QUANTUM DESIGN SARL 0.00 7,046.00 0.00 7,046.00 546451 IM S
18,768.00 19RMSB UNITE ELECTRONIQUE + BALANCE SENSIBLE 11/04/19 QUANTUM DESIGN SARL 0.00 7,866.00 0.00 7,866.00 546451 IM S
15/08/51 19RMSB PLATEAU TOURNANT MOTORISE 07/05/19 MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS 0.00 3,537.00 0.00 3,537.00 546451 IM S
18,856.00 19RMSB POMPE A MEMBRANE LIQUIPORT 07/05/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 690.75 0.00 690.75 546451 FO S
17/09/51 19RMSB BALANCE D'ANALYSE 13/05/19 SAS B3C 0.00 1,670.00 0.00 1,670.00 546451 IM S
Total entité RENNES METROPOLE S.BEAUFILS : 0.00 20,809.75 0.00 20,809.75
Entité dépensière : SEBASJ RP - SEB ARNAUD SAINT-JALMES Crédits reçus : 18,060.38
Disponible : 5,090.95
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,609.00 19SEB DUTOT Clémence CDD 09/09/2019 au 31/12/2 17/09/19 DUTOT Clemence 0.00 11,133.49 0.00 11,133.49 RP9ADO0985 VA S
07/12/53 19SEBASJ Clémence DUTOT RENNES/LYON 28/11-2/12/19 20/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 166.00 0.00 166.00 RP9ADO0985 FO S
19,742.00 19SEBASJ DUTOT Clemence ECULLY 28/11/19 au 02/12/ 28/11/19 DUTOT Clemence 0.00 0.00 150.00 0.00 RP9ADO0985 MI
19/03/54 19SEBASJ SAINT-JALMES Arnaud ECULLY 01/12/19 au 0 01/12/19 SAINT-JALMES Arnaud 0.00 286.00 0.00 286.00 RP9ADO0985 MI S
Total entité RP - SEB ARNAUD SAINT-JALMES : 0.00 11,585.49 150.00 11,585.49
Entité dépensière : SEMIPR SEMINAIRE IPR - S.E Crédits reçus : 29,989.85
Disponible : 0.00
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,410.00 19-SEMIPR CAR RENNES/DOMAINE DES ORMES 01/02/19 KEOLIS ARMOR - TAE 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 SE9ADO0985 FO S
20/07/51 19-SEMIPR Préparation et animation séminaire IPR 30/04/19 ADOC METIS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
18,859.00 19-BOOSTLR L.RUTKOWSKI Chicago 16-27/06/19 09/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,392.09 0.00 1,392.09 SE9ADO0985 FO S
29/08/51 19-BOOSTLR L.RUTKOWSKI Paris 19-22/05/19 09/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 126.00 0.00 126.00 SE9ADO0985 FO S
18,870.00 19-BOOSTLR L.RUTKOWSKI Paris-Nancy 19-22/05/19 09/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 150.00 0.00 150.00 SE9ADO0985 FO S
31/08/51 19-BOOSTLR Hôtel L.RUTKOWSKI NANCY 19-22/05/19 09/05/19 RYDOO 0.00 225.07 0.00 225.07 SE9ADO0985 FO S
18,872.00 19-BOOSLR RUTKOWSKI Lucile NANCY 19/05/19 au 22/05 19/05/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
05/09/51 19-BOOSLR RUTKOWSKI Lucile URBANA-CHAMPAIGN 15/06/ 15/06/19 RUTKOWSKI Lucile 0.00 877.40 0.00 877.40 SE9ADO0985 MI S
18,910.00 19-SEMIPR Médailles et rubans, Coupe 16/05/19 HOBI SPORTS - PELLEN GERARD 0.00 82.08 0.00 44.58 SE9ADO0985 FO
12/11/51 19-SEMIPR T-shirt imp 1 face 22/05/19 COPYRIGHT 35 0.00 80.00 0.00 80.00 SE9ADO0985 FO S
18,951.00 19-SEMIPR BECHE BRUNO DOL DE BRETAGNE 03/06/19 au 03/06/19 BECHE Bruno 0.00 33.00 0.00 33.00 SE9ADO0985 MI S
26/11/51 19-SEMIPR BURON MARYLISE DOL DE BRETAGNE 03/06/19 03/06/19 BURON Marylise 0.00 28.42 0.00 28.42 SE9ADO0985 MI S
18,959.00 19-SEMIPR RABILLER PHILIPPE DOL DE BRETAGNE 04/06/ 04/06/19 RABILLER Philippe 0.00 38.40 0.00 38.40 SE9ADO0985 MI S
28/11/51 19-SEMIPR PECHEUL Guy DOL DE BRETAGNE 04/06/19 au 04/06/19 PECHEUL Guy 0.00 9.01 0.00 9.01 SE9ADO0985 MI S
18,966.00 19-SEMIPR CHOCOLATS séminaire IPR 24/05/19 CHOCOLATERIE MONBANA 0.00 73.02 0.00 73.02 SE9ADO0985 FO S
22/12/51 19SEMIPR S.LE PICARD TRAIN DOL DE BRETAGNE 03/06/ 28/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 10.00 0.00 10.00 SE9ADO0985 FO S
18,992.00 19SEMIPR NAIGEON Lancelot DOL DE BRETAGNE 03/06/1 03/06/19 NAIGEON Lancelot 0.00 37.00 0.00 37.00 SE9ADO0985 MI S
31/12/51 19SEMIPR NAIGEON Lancelot DOL DE BRETAGNE 04/06/1 04/06/19 NAIGEON Lancelot 0.00 37.00 0.00 37.00 SE9ADO0985 MI S
18,995.00 19SEMIPR ROBERT YVONIG DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a 03/06/19 ROBERT Yvonig 0.00 27.06 0.00 27.06 SE9ADO0985 MI S
03/01/52 19SEMIPR CARLES SOPHIE DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a 03/06/19 CARLES Sophie 0.00 30.74 0.00 30.74 SE9ADO0985 MI S
18,997.00 19SEMIPR CARLES SOPHIE DOL DE BRETAGNE 04/06/19 a 04/06/19 CARLES Sophie 0.00 30.74 0.00 30.74 SE9ADO0985 MI S
05/01/52 19SEMIPR LE PICARD SEBASTIEN DOL DE BRETAGNE 03/0 03/06/19 LE PICARD Sebastien 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19,013.00 19-SEMIPR LORENC Maciej DOL DE BRETAGNE 03/06/19 a 03/06/19 LORENC Maciej 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
21/06/52 19-SEMIPR Séminaire IPR 03/06/19 DOMAINE DES ORMES 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
19,185.00 19-SEMIPR Préparation et animation séminaire IPR 30/04/19 ADOC METIS 0.00 4,546.75 0.00 4,546.75 SE9ADO0985 FO S
16/11/52 19-SEMIPR TABUTEAU Herve DOL DE BRETAGNE 03/06/19 03/06/19 TABUTEAU Herve 0.00 30.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 MI S
19,315.00 19-SEMIPR TABUTEAU Herve DOL DE BRETAGNE 04/06/19 04/06/19 TABUTEAU Herve 0.00 30.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 MI S
22/06/53 19-SEMIPR Séminaire IPR 03/06/19 DOMAINE DES ORMES 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
19,544.00 19-SEMIPR Séminaire IPR 03/06/19 DOMAINE DES ORMES 0.00 15,173.45 0.00 15,173.45 SE9ADO0985 FO S
19/02/54 19-DIRH&S Ordinateur portable (Lancelot) 29/11/19 DELL SAS 0.00 1,008.30 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
19,781.00 19-DIRH&S DETECTEUR OPTIQUE, SOCLE... 02/12/19 CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE 0.00 2,012.30 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
11/03/54 19-DIRINF Réparation ordi Eric 04/12/19 HP FRANCE SAS 0.00 350.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,795.00 19-DIRINF Ordinateur portable D.DE MOREL 04/12/19 DELL SAS 0.00 1,382.84 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
14/03/54 19-ERCIAN ROULETTE A FREIN KLEOS 05/12/19 GIFFARD MANUTENTION 0.00 169.18 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité SEMINAIRE IPR - S.E : 0.00 29,989.85 0.00 25,029.73
Entité dépensière : SOLVAT GDR SOLVAT D.MORINEAU S,E Crédits reçus : 3,360.00
Disponible : 578.60
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
19,346.00 19-SOLVAT Joao Coutinho Hôtel GARDEN 10-11/10/19 11/09/19 RYDOO 0.00 89.65 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
13/04/53 19-SOLVAT PAUSES CAFE ET BUFFETS 10-11/10/19 07/10/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 1,170.00 0.00 1,170.00 SE9ADO0985 FO S
19,463.00 19-SOLVAT Dîner jeudi 10 octobre 2019 07/10/19 21 RSTM - LE CONGRES 0.00 518.22 0.00 518.22 SE9ADO0985 FO S
10/08/53 19-SOLVAT COUTINHO JOAO RENNES 10/10/19 au 11/10/1 10/10/19 COUTINHO JOAO 0.00 215.29 0.00 215.29 SE9ADO0985 MI S
19,680.00 19-SOLVAT Inscript° Aicha JANI SFNANO MEETING 2019 18/11/19 SOCIETE FRANCAISE DE NANOMEDECINE SFNANO 0.00 315.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19/11/53 19-SOLVAT Aicha JANI 9-12/12/19 RENNES/DIJON 18/11/19 FCM 3MUNDI 0.00 211.00 0.00 211.00 SE9ADO0985 FO S
19,683.00 19-SOLVAT Aicha JANI Hbgt Dijon 9-12/12/19 18/11/19 RYDOO 0.00 200.46 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
22/11/53 19-SOLVAT JANI AICHA DIJON 09/12/19 au 12/12/19 09/12/19 JANI Aicha 0.00 61.78 0.00 61.78 SE9ADO0985 MI S
Total entité GDR SOLVAT D.MORINEAU S,E : 0.00 2,781.40 0.00 2,176.29
Entité dépensière : SOSSFI MOMEMTUM Giuseppe PUCCI - S.E Crédits reçus : 60,050.00
Disponible : 43.22
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,346.00 19-SOSSFI G.PUCCI 30/01-03/02/19 PARIS 22/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 107.00 0.00 107.00 SE9ADO0985 FO S
26/03/50 19-SOSSFI Hôtel G.PUCCI PARIS 30/01-02/02/19 22/01/19 IALBATROS 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
18,363.00 19-SOSSFI B.REICHERT 30/01-04/02/19 PARIS 24/01/19 FCM 3MUNDI 0.00 70.00 0.00 70.00 SE9ADO0985 FO S
22/04/50 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe PARIS 30/01/19 au 03/02/1 30/01/19 PUCCI Giuseppe 0.00 189.00 0.00 189.00 SE9ADO0985 MI S
18,376.00 19-SOSSFI REICHERT Benjamin PARIS 30/01/19 au 04/0 30/01/19 REICHERT Benjamin 0.00 141.76 0.00 141.76 SE9ADO0985 MI S
13/06/50 19-SOSSFI Frais de dossier cde COSPHERIC L018221 04/02/19 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE FEDEX LOGISTICS SERVICES 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
18,430.00 19-SOSSFI FRAIS D'IMPORTATION PHIDGETS INC 05/02/19 UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS 0.00 30.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 FO S
21/07/50 19-SOSSFI Boîte de Pétri carrée 15/02/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 60.75 0.00 60.75 SE9ADO0985 FO S
18,601.00 ENVOIS ELECTR/MM/MV/PM 14/03/19 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expérien ces UAR2966 - ULISSE 0.00 31.50 0.00 31.50 SE9ADO0985 FO S x
14/01/51 19-SOSSFI Giuseppe PUCCI 25/03/19 MARSEILLE 21/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 129.00 0.00 129.00 SE9ADO0985 FO S
18,643.00 19-SOSSFI Giuseppe PUCCI 28/03/19 PARIS/RENNES 21/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 81.00 0.00 81.00 SE9ADO0985 FO S
16/01/51 19-SOSSFI Hébergement G.PUCCI 25-27/03/19 21/03/19 RYDOO 0.00 157.36 0.00 157.36 SE9ADO0985 FO S
18,645.00 19-SOSSFI Hôtel Giuseppe PUCCI PARIS 27-28/03/19 21/03/19 RYDOO 0.00 90.16 0.00 90.16 SE9ADO0985 FO S
25/01/51 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe MARSEILLE 25/03/19 au 28/ 25/03/19 PUCCI Giuseppe 0.00 129.98 0.00 129.98 SE9ADO0985 MI S
18,749.00 19-SOSSFI Bombe de peinture 08/04/19 MANUTAN 0.00 26.89 0.00 26.89 SE9ADO0985 FO S
15/05/51 19-SOSSFI Essuie-tout 11/04/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 28.04 0.00 28.04 SE9ADO0985 FO S
18,778.00 19-SOSSFI Disques dur, Ecran, câbles réseau 12/04/19 DELL SAS 0.00 588.43 0.00 588.43 SE9ADO0985 FO S
05/06/51 19-SOSSFI Eponges, mirs, multiprises 15/04/19 LECLERC - SODIRENNES TPLM 0.00 19.24 0.00 19.24 SE9ADO0985 FO S
18,793.00 19-SOSSFI Encodeur optique 17/04/19 GO TRONIC 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
10/07/51 19-SOSSFI Kit nettoyage capteur appareil photo 29/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 23.24 0.00 23.24 SE9ADO0985 FO S
18,823.00 19-SOSSFI Plates-formes ciseaux de laboratoire 29/04/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
06/08/51 19-SOSSFI "Livre ""Gouttes, bulles, perles et ondes""" 06/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 26.26 0.00 26.26 SE9ADO0985 FO S
18,847.00 19-SOSSFI Câble Mini DisplayPort 06/05/19 APPLE SALES INTERNATIONAL IRISH BRANCH 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO S
08/08/51 19-SOSSFI "Livre ""Instabilité hydrodynamiques""" 06/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 53.99 0.00 53.99 SE9ADO0985 FO S
18,849.00 19-SOSSFI Clefs 06/05/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 50.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 FO
21/08/51 19-SOSSFI Câble Mini DisplayPort 09/05/19 APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL 0.00 39.95 0.00 39.95 SE9ADO0985 FO S
18,912.00 19-SOSSFI Peinture, niveaux ronds... 16/05/19 MANUTAN 0.00 153.58 0.00 153.58 SE9ADO0985 FO S
21/10/51 19-SOSSFI flacons, gants 17/05/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 69.73 0.00 69.73 SE9ADO0985 FO S
18,923.00 19-SOSSFI Ethanol absolu, Acétone, Glycérol, Huile 17/05/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 197.55 0.00 197.55 SE9ADO0985 FO S
29/10/51 19-SOSSFI G.PUCCI RENNES/NICE 3-7/06/19 20/05/19 FCM 3MUNDI 0.00 243.69 0.00 243.69 SE9ADO0985 FO S
18,935.00 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe NICE 03/06/19 au 07/06/19 03/06/19 PUCCI Giuseppe 0.00 412.20 0.00 412.20 SE9ADO0985 MI S
13/11/51 19-SOSSFI Plaques extrudées 22/05/19 EURALLIAGE ATLANTIQUE 0.00 309.00 0.00 309.00 SE9ADO0985 FO S
18,946.00 19-SOSSFI Caméra, adaptateur, câbles 22/05/19 STEMMER IMAGING 0.00 548.31 0.00 548.31 SE9ADO0985 FO S
20/11/51 19-SOSSFI Inclinomètre, pied à coulisse 23/05/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 52.17 0.00 52.17 SE9ADO0985 FO S
19,021.00 19-SOSSFI VERRE ANTIREFLET 06/06/19 SARL FAITS DIVERS 0.00 41.66 0.00 41.66 SE9ADO0985 FO S
30/01/52 19-SOSSFI G.PUCCI ROME/BOSTON 18/06-15/08/19 06/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,212.64 0.00 1,212.64 SE9ADO0985 FO S
19,034.00 19-SOSSFI Artway carton recyclé noir 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 32.78 0.00 32.78 SE9ADO0985 FO S
11/02/52 19-SOSSFI NAPPES RECTANGULAIRE 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 47.23 0.00 47.23 SE9ADO0985 FO S
19,038.00 19-SOSSFI Béchers verre de borosilicate 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 43.98 0.00 43.98 SE9ADO0985 FO S
15/02/52 19-SOSSFI RUBAN LED 07/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 21.65 0.00 21.65 SE9ADO0985 FO S
19,056.00 19-SOSSFI LIVRES 12/06/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 58.23 0.00 58.23 SE9ADO0985 FO S
07/03/52 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe PROVIDENCE, RI 18/06/19 a 18/06/19 PUCCI Giuseppe 0.00 1,653.72 0.00 1,653.72 SE9ADO0985 MI S
19,099.00 19-SOSSFI C-MOUNT ADAPTATER-NIKON 20/06/19 EDMUND OPTICS LTD 0.00 111.00 0.00 111.00 SE9ADO0985 FO S
12/05/52 19-SOSSFI ECRAN PANORAMIQUE 26/06/19 DELL SAS 0.00 148.42 0.00 148.42 SE9ADO0985 FO S
19,131.00 19-SOSSFI Projecteur LED 20W 27/06/19 MANUTAN 0.00 58.90 0.00 58.90 SE9ADO0985 FO S
17/06/52 19-SOSSFI Adaptateur HDMI RS PRO 04/07/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 23.88 0.00 23.88 SE9ADO0985 FO S
19,333.00 19-SOSSFI Poire de remplissage, pipettes 09/09/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 34.42 0.00 34.42 SE9ADO0985 FO S
06/12/52 19-SOSSFI Ethanol, Ethanol absolu, huile... 09/09/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 180.75 0.00 180.75 SE9ADO0985 FO S
19,345.00 19-SOSSFI "APPLE BOOK 15""" 11/09/19 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 0.00 3,586.83 0.00 3,586.83 SE9ADO0985 IM S
16/01/53 19-SOSSFI Accéléromètres et conditionneur 16/09/19 HOTTINGER BRUEL & KJAER FRANCE BUREL ET KJAER - B ET K - BKSV SPECTRIS 0.00 1,814.28 0.00 1,814.28 SE9ADO0985 FO S
19,376.00 19-SOSSFI 3D printers 16/09/19 FORMLABS INC 0.00 5,319.05 0.00 5,319.05 SE9ADO0985 IM
01/02/53 19-SOSSFI Insc. G.PUCCI 72 annual meeting APS 19/09/19 APS - AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 0.00 457.62 0.00 457.62 SE9ADO0985 FO S
19,409.00 19-SOSSFI matériels 23/09/19 THORLABS SAS 0.00 8,856.58 0.00 8,856.58 SE9ADO0985 IM S
11/03/53 19-SOSSFI B.REICHERT PARIS/AJACCIO 13/10/19 27/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 189.60 0.00 189.60 SE9ADO0985 FO S
19,430.00 19-SOSSFI B.REICHERT AJACCIO/PARIS 19/10/19 27/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 186.75 0.00 186.75 SE9ADO0985 FO S
13/03/53 19-SOSSFI B.REICHERT RENNES/MASSY 13/10/19 30/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 30.00 0.00 30.00 SE9ADO0985 FO S
19,432.00 19-SOSSFI B.REICHERT MASSY/RENNES 19/10/19 30/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 43.00 0.00 43.00 SE9ADO0985 FO S
20/04/53 19-SOSSFI REICHERT Benjamin CARGESE (CORSE) 13/10/ 13/10/19 REICHERT Benjamin 0.00 99.60 0.00 99.60 SE9ADO0985 MI S
19,494.00 19-SOSSFI G.PUCCI BOSTON 18/11-2/12/19 15/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 738.23 0.00 738.23 SE9ADO0985 FO S
06/06/53 19-SOSSFI B.REICHERT 23/10/19 RENNES/PARIS 18/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 115.00 0.00 115.00 SE9ADO0985 FO S
19,517.00 19-SOSSFI Etabli avec ossature 18/10/19 SOFIBAC 0.00 1,343.83 0.00 1,343.83 SE9ADO0985 FO S
08/06/53 19-SOSSFI PERCEUSE, COFFRETS FORET, ETAU, SCIE 18/10/19 SOFIBAC 0.00 652.66 0.00 652.66 SE9ADO0985 FO S
19,551.00 19-SOSSFI G.SOSSFI PARIS/RENNES 4/11/19 25/10/19 FCM 3MUNDI 0.00 35.00 0.00 35.00 SE9ADO0985 FO S
12/07/53 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe PARIS 04/11/19 au 04/11/1 04/11/19 PUCCI Giuseppe 0.00 3.65 0.00 3.65 SE9ADO0985 MI S
19,583.00 19-SOSSFI Huile de silicone 05/11/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 145.37 0.00 145.37 SE9ADO0985 FO S
13/08/53 19-SOSSFI Elévateur, gants latex ambidextre 05/11/19 UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS 0.00 159.67 0.00 159.67 SE9ADO0985 FO S
19,587.00 19-SOSSFI SUBSCRIPTION G.PUCCI WRITELATEX LMTD 06/11/19 WRITELATEX LIMITED 0.00 201.60 0.00 201.60 SE9ADO0985 FO S
30/08/53 19-SOSSFI REICHERT Benjamin PARIS 23/10/19 au 23/1 23/10/19 REICHERT Benjamin 0.00 0.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 MI S
19,631.00 19-SOSSFI CARTOUCHES 13/11/19 FORMLABS INC 0.00 550.00 0.00 550.00 SE9ADO0985 FO S
18/10/53 19-SOSSFI PUCCI Giuseppe PROVIDENCE et SEATTLE 18/ 18/11/19 PUCCI Giuseppe 0.00 1,506.84 0.00 1,506.84 SE9ADO0985 MI S
19,651.00 19-SOSSFI Découpeuse laser 14/11/19 TROTEC LASER FANCE SAS 0.00 17,169.30 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
21/10/53 19-SOSSFI Découpeuse laser 14/11/19 TROTEC LASER FANCE SAS 0.00 980.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,720.00 19-SOSSFI Ordinateur portable 22/11/19 DELL SAS 0.00 1,121.30 0.00 1,121.30 SE9ADO0985 IM S
28/12/53 19-SOSSFI Ordinateur fixe 22/11/19 DELL SAS 0.00 618.14 0.00 618.14 SE9ADO0985 FO S
19,723.00 19-SOSSFI Plaques de PMMA 22/11/19 VINK FRANCE - SCERT 0.00 921.68 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
10/01/54 19-SOSSFI Plaques en acrylique, raccord... 25/11/19 RS ET RADIOSPARES - RS COMPONENTS SAS 0.00 384.21 0.00 384.21 SE9ADO0985 FO S
19,735.00 19-SOSSFI Huiles silicones 25/11/19 SILITECH AG 0.00 435.00 0.00 435.00 SE9ADO0985 FO S
25/01/54 19-SOSSFI Huile fluorée 26/11/19 SAMARO SA 0.00 334.09 0.00 334.09 SE9ADO0985 FO S
19,757.00 19-SOSSFI Matériel optique 27/11/19 THORLABS SAS 0.00 922.36 0.00 922.36 SE9ADO0985 FO S
03/02/54 19-SOSSFI Matériel optique 27/11/19 THORLABS SAS 0.00 1,771.70 0.00 1,771.70 SE9ADO0985 IM S
19,763.00 19-SOSSFI Huiles silicones 27/11/19 SILITECH AG 0.00 181.00 0.00 181.00 SE9ADO0985 FO S
09/02/54 19-SOSSFI ETHANOL - PROPANOL 29/11/19 V W R INTERNATIONAL 0.00 48.82 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,771.00 19-SOSSFI Caméra monochrome 29/11/19 I2S VISION 0.00 1,160.00 0.00 0.00 SE9ADO0985 IM
05/03/54 19-SOSSFI PEINTURE RAL 9005 03/12/19 MANUTAN 0.00 26.89 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
19,792.00 19-SOSSFI COLORANT SILICONE BLANC 03/12/19 CREAREF 0.00 31.49 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
13/03/54 19-SOSSFI Profilé 05/12/19 NORCAN 0.00 132.60 0.00 0.00 SE9ADO0985 FO
Total entité MOMEMTUM Giuseppe PUCCI - S.E : 0.00 60,002.78 0.00 39,512.00
Entité dépensière : TOTAL TOTAL MC JULLIEN Crédits reçus : 143,601.85
Disponible : 142,348.35
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,319.00 19TOTAL DEJEUNER 24/01/19 4 PERS 18/01/19 LA GAVOTTE 0.00 0.00 0.00 0.00 608471 FO S
26/02/50 19TOTAL DÎNER 24/01/19 - 5 PERSONNES 18/01/19 KAFRED - LE CAFE BRETON 0.00 121.14 0.00 121.14 608471 FO S
18,321.00 19TOTAL 5 PLATEAUX REPAS 25/01/18 18/01/19 SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS 0.00 87.50 0.00 87.50 608471 FO S
30/09/50 19TOTAL Marc PASCUAL 26-29/03/19 RENNES 05/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 160.00 0.00 160.00 608471 FO S
18,540.00 19-TOTAL Hôtel Marc PASCUAL 26-29/03/19 05/03/19 RYDOO 0.00 267.78 0.00 267.78 608471 FO S
06/10/50 19TOTAL PASCUAL MARC RENNES 26/03/19 au 29/03/19 26/03/19 PASCUAL Marc 0.00 53.00 0.00 53.00 608471 MI S
18,603.00 19TOTAL A.MAURAY TRAIN PARIS 22/03/19 14/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 177.00 0.00 177.00 608471 FO S
07/12/50 19TOTAL MC. JULLIEN TRAIN PARIS 22/03/19 14/03/19 FCM 3MUNDI 0.00 88.00 0.00 88.00 608471 FO S
18,605.00 19TOTAL MAURAY Alexis PARIS 22/03/19 au 22/03/19 22/03/19 MAURAY Alexis 0.00 0.00 0.00 0.00 608471 MI S
09/12/50 19TOTAL JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 22/03/19 au 22/03/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 0.00 0.00 0.00 608471 MI S
18,757.00 19TOTAL A.MAURAY TRAIN PARIS 16/04/19 11/04/19 FCM 3MUNDI 0.00 139.00 0.00 139.00 608471 FO S
12/05/51 19TOTAL MAURAY Alexis PARIS 16/04/19 au 16/04/19 16/04/19 MAURAY Alexis 0.00 0.00 0.00 0.00 608471 MI S
19,068.00 19TOTAL A.MAURAY TRAIN RENNES-PARIS 24/06/19 13/06/19 FCM 3MUNDI 0.00 149.00 0.00 149.00 608471 FO S
12/04/52 19TOTAL Plateaux-repas pour le 24/06/19 20/06/19 MAVROMMATIS 0.00 343.00 0.00 193.00 608471 FO
19,158.00 19TOTAL JULLIEN MARIE-CAROLINE PARIS 24/06/19 au 24/06/19 JULLIEN Marie-Caroline 0.00 92.00 0.00 92.00 608471 MI S
14/07/52 19TOTAL TOLUENE 09/07/19 UNIVERSITE DE RENNES I 0.00 94.71 0.00 94.71 608471 FO S
19,383.00 19TOTAL A.MAURAY TRAIN RENNES-PARIS 30/09/19 17/09/19 FCM 3MUNDI 0.00 125.00 0.00 125.00 608471 FO S
29/03/53 19TOTAL MAURAY Alexis PARIS 30/09/19 au 30/09/19 30/09/19 MAURAY Alexis 0.00 6.00 0.00 6.00 608471 MI S
Total entité TOTAL MC JULLIEN : 0.00 1,903.13 0.00 1,753.13
Entité dépensière : TRAVAI BUDGET TELETRAVAIL IPR - RP Crédits reçus : 12,582.23
Disponible : 3,522.32
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
18,437.00 19-TRAVAI CAT1-CONFIG2 LATITUDE 5590 V.FERRI 06/02/19 DELL SAS 0.00 1,191.81 0.00 1,191.81 SE9ADO0985 IM S
24/06/50 19-TRAVAI CAT1-CONFIG2 LATITUDE 5590 N.GICQUIAUX 06/02/19 DELL SAS 0.00 1,378.39 0.00 1,378.39 SE9ADO0985 IM S
18,439.00 19-TRAVAI CAT3-CONFIG1 LATITUDE 7490 C.MERIADEC 06/02/19 DELL SAS 0.00 1,806.47 0.00 1,806.47 SE9ADO0985 IM S
26/06/50 19-TRAVAI CAT3-CONFIG1 LATITUDE 7490 M.NIVARD 06/02/19 DELL SAS 0.00 1,900.43 0.00 1,900.43 SE9ADO0985 IM S
18,609.00 19-TRAVAI Ecran Panoramique J.GARDAIS Télétravail 14/03/19 DELL SAS 0.00 235.51 0.00 235.51 SE9ADO0985 FO S
10/01/51 19-TRAVAI Téléphones Mariette, Nathalie, Valérie 19/03/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 103.00 0.00 103.00 RP9ADO0985 FO S
18,640.00 19TRAVAI 2 ECRANS TELETRAVAIL J.COURBE/D.MORINEAU 19/03/19 DELL SAS 0.00 427.02 0.00 427.02 RP9ADO0985 FO S
30/01/51 19-TRAVAI Alim. pour ordinateur portable J.COURBE 25/03/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 78.00 0.00 78.00 RP9ADO0985 FO S
18,662.00 19-TRAVAI STATION D'ACCUEIL D.MORINEAU 25/03/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 0.00 0.00 0.00 RP9ADO0985 FO S
21/02/51 19TRAVAI Accessoires pour le télétravail 27/03/19 DELL SAS 0.00 461.00 0.00 461.00 RP9ADO0985 FO S
18,727.00 19-TRAVAI LICENCES PDF 05/04/19 FOXIT EUROPE GMBH 0.00 180.00 0.00 180.00 RP9ADO0985 FO S
14/05/51 19-TRAVAI LICENCE WINDOWS PROFESSIONNAL 11/04/19 SOFTWAREONE FRANCE SAS PROGRAMMATION INFORMATIQUE 0.00 51.72 0.00 51.72 SE9ADO0985 FO S
18,825.00 19-DIR/MN Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 29/04/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 9.90 0.00 9.90 SE9ADO0985 FO S x
21/09/51 19-TRAVAI Station d'accueil D.MORINEAU 13/05/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 132.03 0.00 132.03 RP9ADO0985 FO S
18,900.00 19-TRAVAI Chaises de bureau Télétravail 14/05/19 OUEST BUREAU SOCIETE D'AMENAGEMENT 0.00 800.00 0.00 800.00 RP9ADO0985 FO S
06/12/51 19-TRAVAI Chaise de bureau Télétravail J.GARDAIS 24/05/19 OUEST BUREAU SOCIETE D'AMENAGEMENT 0.00 265.03 0.00 265.03 RP9ADO0985 FO S
19,018.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 06/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
05/05/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 25/06/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
19,255.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/07/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
05/10/52 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/08/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
19,420.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 24/09/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
24/06/53 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 22/10/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
19,739.00 19-MN/DIR Abonnemt portables DM/AP/MN/VF/NG 26/11/19 SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 0.00 4.95 0.00 4.95 RP9ADO0985 FO S x
Total entité BUDGET TELETRAVAIL IPR - RP : 0.00 9,054.96 0.00 9,054.96
Entité dépensière : UCM18 UCM 18 ERIC COLLET - RP Crédits reçus : 1,450.03
Disponible : 10.30
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
06/03/50 19-UCM18 COLLET ERIC ACCRA 27/01/19 au 04/02/19 27/01/19 COLLET Eric 0.00 276.10 0.00 276.10 RP9ADO0985 MI S
18,512.00 19-UCM18 Eric COLLET 4-11/05/19 Gainesville 26/02/19 FCM 3MUNDI 0.00 1,100.05 0.00 1,100.05 RP9ADO0985 FO
Total entité UCM 18 ERIC COLLET - RP : 0.00 1,376.15 0.00 1,376.15
Entité dépensière : UNITE VIE DE L'UNITE DIRECTION - S.E Crédits reçus : 4,611.05
Disponible : -236.97
N° commande Souche Libellé commande Date commande Raison sociale fournisseur Montant consommé sur exercice antérieur Montant consommé sur l'exercice Montant réservé Montant facturé Code origine Nature dépense Statut Cde groupée
02/04/50 19-UNITE EPICERIE (pour galettes des rois IPR) 23/01/19 SUPER U - SOCIETE ANRO 0.00 67.96 0.00 67.96 SE9ADO0985 FO S
18,356.00 19-UNITE Galettes des Rois 23/01/19 LES FRERES CLEMENT 0.00 161.14 0.00 161.14 SE9ADO0985 FO S
12/06/50 19-UNITE MICRO-ONDE 04/02/19 AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE 0.00 63.85 0.00 63.85 SE9ADO0985 FO S
18,549.00 19-UNITE Fleurs (Claudie Péron) 06/03/19 PAPYRUS FLEURS 0.00 60.00 0.00 60.00 SE9ADO0985 FO S
13/11/50 19-UNITE Pause café 26 avril 2019 11/03/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 290.00 0.00 290.00 SE9ADO0985 FO S
18,659.00 19-UNITE EPICERIE 25/03/19 DACAR - E.LECLERC DRIVE BAIN DE BRETAGNE 0.00 64.37 0.00 64.37 SE9ADO0985 FO S
01/02/51 19-UNITE Café et buffet 23/04/19 Ph-Day 2019 25/03/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 2,055.00 0.00 2,055.00 SE9ADO0985 FO S
18,791.00 19-UNITE 10 Plateaux-repas P.Pouchairet 25/04/19 16/04/19 SARL CHAUVEL G. AU BUREAU DES SAVEURS 0.00 175.00 0.00 175.00 SE9ADO0985 FO S
12/07/51 19-UNITE Vins repas P.POUCHAIRET Auteur 25/04/19 29/04/19 LECLERC - SODIRENNES TPLM 0.00 14.93 0.00 14.93 SE9ADO0985 FO S
18,824.00 19-UNITE POUCHAIRET PIERRE RENNES 25/04/19 au 25/ 25/04/19 POUCHAIRET PIERRE 0.00 161.00 0.00 161.00 SE9ADO0985 MI S
30/10/51 19-UNITE EPICERIE 20/05/19 SDEVADIS - INTERMARCHE 0.00 130.21 0.00 130.21 SE9ADO0985 FO S
19,050.00 19-UNITE "Pauses-cafés 14/06/19 ""TGIR""" 11/06/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 217.50 0.00 217.50 SE9ADO0985 FO S
27/02/52 19-UNITE Pause boissons /Gest° des conflits 26/09 11/06/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 224.00 0.00 224.00 SE9ADO0985 FO S
19,211.00 19-UNITE PAUSE CAFE SANS SERVICE 16/07/19 16/07/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 58.00 0.00 58.00 SE9ADO0985 FO S
12/02/53 19-UNITE PAUSE CAFE 10/10/19 20/09/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 192.00 0.00 192.00 SE9ADO0985 FO S
19,405.00 19-UNITE EPICERIE labo 23/09/19 SDEVADIS - INTERMARCHE 0.00 140.84 0.00 140.84 SE9ADO0985 FO S
08/04/53 19-UNITE PLATEAUX-REPAS 17/10/19 (H.HERVE) 07/10/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 124.00 0.00 124.00 SE9ADO0985 FO S
19,585.00 19-UNITE BUFFET FROID 7/11/19 NOUVEAUX ENTRANTS 06/11/19 SGDA - SOC GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 0.00 411.25 0.00 411.25 SE9ADO0985 FO S
Total entité VIE DE L'UNITE DIRECTION - S.E : 0.00 4,611.05 0.00 4,611.05
COM_2-739